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1、一、發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)o二季度暖風(fēng)發(fā)出商品共17353套,其中EQ153暖風(fēng)(含寬體)共發(fā)出8123套,EQ140-II暖風(fēng)共發(fā)出7460套,150P暖風(fēng)共發(fā)出219套,QA4暖風(fēng)共發(fā)出1550套,其他暖風(fēng)(金鷹暖風(fēng))共1套;o二季度軟軸發(fā)出商品共30299根,其中軟軸共發(fā)出26099根,拉絲共發(fā)出4200根;o上半年暖風(fēng)發(fā)出商品共42192套,其中EQ153暖風(fēng)(含寬體)共發(fā)出21413套,EQ140-II暖風(fēng)共發(fā)出17970套,150P暖風(fēng)共發(fā)出786套,QA4暖風(fēng)共發(fā)出2018套,其他暖風(fēng)(金鷹暖風(fēng))共5套;o上半年軟軸發(fā)出商品共72928根,其中軟軸共發(fā)出51078根,拉絲共發(fā)出21850根
2、;o具體發(fā)出情況如下:(一)二季度暖風(fēng)發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)說明:1.東風(fēng)市場(chǎng)發(fā)出暖風(fēng)共11988套,占總發(fā)出的71;2. EQ153暖風(fēng)產(chǎn)品中東風(fēng)市場(chǎng)發(fā)出占總發(fā)出的78,非東風(fēng)為22;3. EQ140-II暖風(fēng)產(chǎn)品中東風(fēng)市場(chǎng)發(fā)出占總發(fā)出的55,非東風(fēng)為45,二者基本相近;4. 150P暖風(fēng)發(fā)出產(chǎn)品全為非東風(fēng)市場(chǎng),占總發(fā)出的1,市場(chǎng)份額較低。(二)二季度軟軸發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)說明:1.從發(fā)出軟軸的數(shù)量、金額上看,十堰社銷、西南片區(qū)較為理想,但離目標(biāo)值仍存在一定差距;2.從整體的發(fā)交情況看,各片區(qū)均未達(dá)到目標(biāo)值的14,與目標(biāo)存在差距;3.華北片區(qū)的銷售額67044.54元中含貿(mào)易產(chǎn)品銷售額6573.40元。(三
3、)上半年暖風(fēng)發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)說明:1.東風(fēng)市場(chǎng)發(fā)出暖風(fēng)共28647套,占總發(fā)出的68;2. EQ153暖風(fēng)產(chǎn)品中東風(fēng)市場(chǎng)發(fā)出占總發(fā)出的81,非東風(fēng)為19;3. EQ140-II暖風(fēng)產(chǎn)品中東風(fēng)市場(chǎng)發(fā)出占總發(fā)出的51,非東風(fēng)為49,二者基本相近;4. 150P暖風(fēng)發(fā)出產(chǎn)品全為非東風(fēng)市場(chǎng),占總分出的2,市場(chǎng)份額較低;5. 襄樊中間庫(kù)庫(kù)存153暖風(fēng)618套,QA4暖風(fēng)408套,即股份公司實(shí)際銷售153暖風(fēng)4788套,QA4暖風(fēng)1610套,合計(jì)6398套;成都中間庫(kù)庫(kù)存王牌暖風(fēng)690套,即王牌暖風(fēng)實(shí)際銷售3122套;故上半年暖風(fēng)實(shí)際銷售為40476套,完成全年目標(biāo)的37.54。(五)一、二季度暖風(fēng)發(fā)出商品對(duì)
4、比說明:1.從整體對(duì)比來看二季度比一季度銷量有所下滑,僅三個(gè)片區(qū)為增長(zhǎng)趨勢(shì),即股份公司、華北片區(qū)、十堰社銷片區(qū);2.股份公司增長(zhǎng)產(chǎn)品為QA4暖風(fēng),華北片區(qū)增長(zhǎng)產(chǎn)品為150P暖風(fēng),十堰社銷片區(qū)增長(zhǎng)產(chǎn)品為EQ153暖風(fēng);3.與一季度相比下降在10個(gè)百分點(diǎn)的業(yè)務(wù)員為陳愛兵、梁華,下降超過10個(gè)百分點(diǎn)的業(yè)務(wù)員為劉仁鋒、譚愛民;與一季度相差較少的業(yè)務(wù)員為趙勤,下降約2個(gè)百分點(diǎn)。05年與04年上半年發(fā)出金額對(duì)照表(軟軸)0.00100000.00200000.00300000.00400000.00500000.00600000.00700000.00西北片區(qū)四川片區(qū)湖南片區(qū)其他片區(qū)單位/片區(qū)金額2005
5、上半年 金額2004年上半年金額05年與04年上半年發(fā)出商品數(shù)量對(duì)照表0500010000150002000025000四0廠股份公司 西北片區(qū) 四川片區(qū) 湖南片區(qū) 十堰片區(qū) 社會(huì)配件單位/片區(qū)數(shù)量2005上半年 數(shù)量2004上半年數(shù)量(八)軟軸發(fā)出商品與04年同期對(duì)比數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額西北片218863137157.00-6384-112667.21-42%-45%四川片區(qū)518863343.631026997855.41508134511.7898%54%湖南片區(qū)7761111744.76531778419.40-2444-33325.36-31%-
6、30%其他片區(qū)50393551101.5448479655148.69-1914104047.15-4%19%合計(jì)78589976014.1472928968580.50-5661-7433.64-7%-1%單位片區(qū)2004上半年2005上半年與2004年同期相比增長(zhǎng)量增長(zhǎng)率說明:1.由于今年片區(qū)的調(diào)整,為了同期對(duì)比方便,故將華北、華南、西南、湖北社銷及十堰主機(jī)片區(qū)歸結(jié)到其他片區(qū);2.從以上數(shù)據(jù)看整體呈下降趨勢(shì),較為明顯的為西北片區(qū)和湖南片區(qū),其下降幅度超過了30個(gè)百分點(diǎn);3.下降不明顯的為其他片區(qū),雖然銷量上下降,但由于十堰主機(jī)配套價(jià)格較高故銷售額呈上升趨勢(shì);4.呈上升趨勢(shì)的為四川片區(qū),且增
7、長(zhǎng)較明顯。二、回款統(tǒng)計(jì)l二季度市場(chǎng)部回款共8642071.69元,其中東風(fēng)回款7260000元,非東風(fēng)1382071.69元;從回款金額上看東風(fēng)回款是非東風(fēng)回款的5倍;l上半年市場(chǎng)部共計(jì)回款17226367.12元,其中東風(fēng)回款14280000元,占回款額的82.9;非東風(fēng)回款2946367.12元,占回款額的17.1;二季度回款東風(fēng)非東風(fēng)上半年回款東風(fēng)非東風(fēng)(一)一、二季度回款對(duì)比說明:1.從整體看二季度相比一季度回款增長(zhǎng)很微弱,增長(zhǎng)率僅0.67;2.從個(gè)體看增幅最大的是周靜,其次是劉仁鋒、張智銳,均超過了100個(gè)百分點(diǎn);3.趙勤、譚愛民相對(duì)一季度回款有所下滑,但下滑幅度未超過50個(gè)百分點(diǎn);
8、4.僅有104帳戶回款與一季度持平。 (二)第二季度暖風(fēng)、軟軸銷售、回款、應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)分析表(非東風(fēng))說明:1.二季度回款普遍較好,回款率較高,其中梁華、張智銳的回款超過了銷售額;2.與歷史應(yīng)收帳款對(duì)比,總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì),僅梁華、張智銳有所下調(diào)外,其余均有不同程度的增長(zhǎng);3.由于歷史應(yīng)收帳款金額較大,故梁華累計(jì)應(yīng)收帳款占全部的31,譚愛民累計(jì)應(yīng)收帳款占全部的25,應(yīng)加大監(jiān)管力度,合理規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。三、參照事業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況說明:1.由于二季度淡季來臨,各配套量均有不同程度的下滑,較為明顯的為四0廠和湖南片區(qū),故影響上半年目標(biāo)任務(wù)的完成;2.十堰片區(qū)中十堰正和公司的批量供貨彌補(bǔ)了淡季缺口,故二季度
9、和上半年均完成了目標(biāo)任務(wù);3.軟軸一、二季度與目標(biāo)任務(wù)的差距相同,未能抓住旺季的銷量,為下半年完成目標(biāo)任務(wù)增加難度。單位/片區(qū)實(shí)際完成(套/萬元)計(jì)劃完成(套/萬元)完成狀態(tài)(套/萬元)二季度上半年二季度上半年二季度上半年7907212181160023760-3693-254240807424500010000-920-25662203600329606730-757-727196241671800415016217457165315003000-1043-134741萬元82萬元87.5萬元175萬元-46.5萬元-93萬元原因分析:1.未充分收集四0廠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各項(xiàng)資料,形成每月一份調(diào)查
10、報(bào)告;2.國(guó)家宏觀調(diào)控因素的影響;3. 股份公司標(biāo)準(zhǔn)型小霸王產(chǎn)品未實(shí)現(xiàn)配套;4.未能實(shí)現(xiàn)資陽南駿暖風(fēng)產(chǎn)品配套工作的突破; 5.南充順城公司、四川銀河集團(tuán)、東風(fēng)實(shí)業(yè)新津分廠的配套份額未能實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大;6.特汽市場(chǎng)的開發(fā)無進(jìn)展;7.嘉南、鑫康麗的配套份額未能實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大; 8.淡季市場(chǎng)的疲軟影響龍政公司的配套量; 9.同心公司未實(shí)現(xiàn)EQ153暖風(fēng)配套份額,而150P同期有所下滑;10.歷史應(yīng)收帳款的積壓,對(duì)資金的回籠形成壓力,故對(duì)批次貨物發(fā)交加大監(jiān)控力度,相對(duì)影響了發(fā)交量;11.未完成王牌公司軟軸配套業(yè)務(wù); 12.新汽、齊星等主機(jī)市場(chǎng)未擴(kuò)大軟軸配套份額; 13. 里程表軟軸、換檔線質(zhì)量問題的暴露,影響了市
11、場(chǎng)的配套。四、倉(cāng)庫(kù)管理l進(jìn)行定置定位管理,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了分類擺放,運(yùn)輸工、附具進(jìn)行定位擺放,保證過道暢通,減少尋找物料的時(shí)間;l對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),提高了產(chǎn)品的可追溯性;l貨物發(fā)交實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出的原則,避免因長(zhǎng)期放置降低產(chǎn)品質(zhì)量;l五一期間對(duì)倉(cāng)庫(kù)的過道進(jìn)行整改,對(duì)軟軸滯銷的產(chǎn)品進(jìn)行分類處理,取得階段性的效果;l日常及每次發(fā)交后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行6S管理,產(chǎn)品擺放整齊有序,按照堆碼極限定期對(duì)產(chǎn)品防護(hù),每周進(jìn)行一次全面管理,做好“四防”;l對(duì)升降機(jī)、電葫蘆的日常使用保養(yǎng)加強(qiáng),提高安全意識(shí);l每月對(duì)庫(kù)存結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行分析,避免產(chǎn)品長(zhǎng)期積壓造成浪費(fèi),加速產(chǎn)品周轉(zhuǎn),優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu),減少不必要的浪費(fèi)。五、日常綜合管理1.計(jì)劃
12、l每月根據(jù)各片區(qū)的市場(chǎng)需求,結(jié)合庫(kù)存編制“月度需求計(jì)劃”,經(jīng)各職能部門的會(huì)簽后,傳遞生產(chǎn)部;l對(duì)臨時(shí)的需求,結(jié)合公司資源狀況下“生產(chǎn)任務(wù)通知單”到生產(chǎn)部,并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤落實(shí);l每周五生產(chǎn)例會(huì)中對(duì)本周生產(chǎn)計(jì)劃情況進(jìn)行交流溝通;2.物流l合理利用公司資源,減少發(fā)貨請(qǐng)車用量,提升車輛的利用率;l針對(duì)四0廠用車頻次較高的,采用專人負(fù)責(zé)大家協(xié)同的原則;l外地發(fā)交采用物流中心,簽定運(yùn)輸協(xié)議,提高運(yùn)輸質(zhì)量及貨物到貨質(zhì)量,并滿足用戶要求。3. 信息傳遞 l 內(nèi)部信息l (1)公司的相關(guān)文件、精神、規(guī)章制度等的宣傳學(xué)習(xí),并貫徹落實(shí);l (2)各職能部門之間的信息傳遞,應(yīng)收帳款、回款、調(diào)帳等與財(cái)務(wù)部門的聯(lián)系,生
13、產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整與生產(chǎn)部門的聯(lián)系,庫(kù)存物資的狀況與采購(gòu)部門的聯(lián)系,產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等與品管部的聯(lián)系,產(chǎn)品技術(shù)工藝的更改等與開發(fā)部的聯(lián)系,日常辦公需用物資等與綜合管理部的聯(lián)系;l 外部信息l (1)配套廠的商務(wù)信息、裝車量信息;l (2)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各項(xiàng)資料,配送情況;l (3)產(chǎn)品裝車時(shí)安裝、使用中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題;l (4)顧客退貨、抱怨等方面的信息反饋。六、TS16949貫標(biāo)工作1.根據(jù)程序文件的內(nèi)容要求,編寫各項(xiàng)質(zhì)量記錄,并按質(zhì)量記錄的要求嚴(yán)格規(guī)范日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);2.對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件中不符合實(shí)際要求的進(jìn)行更改,使實(shí)際與文件相符,體現(xiàn)文件的適用性、有效性;3.補(bǔ)填2004年的質(zhì)量
14、記錄,為其他部門編寫記錄提供依據(jù);4.每周二的貫標(biāo)碰頭會(huì),對(duì)貫標(biāo)工作中疑難問題,工作中的不足,以及各部門之間的聯(lián)系進(jìn)行有效的交流與溝通;5.結(jié)合部里實(shí)際,組織大家對(duì)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)、理解并貫徹落實(shí)到實(shí)際工作當(dāng)中。七、運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)l二季度運(yùn)費(fèi)共計(jì)17317.60元,其中暖風(fēng)運(yùn)費(fèi)13484.30元,軟軸運(yùn)費(fèi)2855.80元,產(chǎn)品三包運(yùn)費(fèi)402.50元,運(yùn)雜費(fèi)385.00元,試樣品費(fèi)用190.00元;l與一季度運(yùn)費(fèi)38464.30 元相比下調(diào)21146.70元;l與去年同期暖風(fēng)費(fèi)用8382.00元相比,今年高出5102.30元,由于去年軟軸承包故費(fèi)用不在此對(duì)比。情況說明:淡季來臨貨物發(fā)交相對(duì)較少,整體運(yùn)費(fèi)與
15、一季度相比下降;二季度運(yùn)費(fèi)與同期相比暖風(fēng)費(fèi)用增加,其明細(xì)如下:(1)發(fā)往四0廠的費(fèi)用單次上漲10元,二季度此項(xiàng)費(fèi)用共增加1410.00=140.00元;(2)發(fā)往龍政、十堰正和的費(fèi)用單次上漲30元,此項(xiàng)費(fèi)用共增加1130.00=330.00元;(3)發(fā)往襄樊股份公司費(fèi)用共1000.00元,同期無此項(xiàng)費(fèi)用;(4)發(fā)往寶華公司及貴陽分廠暖風(fēng)費(fèi)用共2105.00元,同期無此項(xiàng)費(fèi)用;(5)發(fā)水箱等費(fèi)用共計(jì)695.00元;(6)發(fā)北汽福田暖風(fēng)費(fèi)用500.00元;(7)新市場(chǎng)開發(fā)寄資料、合同等費(fèi)用332.30元。八、新市場(chǎng)開發(fā)工作l推進(jìn)北汽福田諸城分廠的配套工作,已獲得供應(yīng)商代碼A1823,150P產(chǎn)品已進(jìn)行小批量裝車;l十堰正和車身廠東風(fēng)南充汽車有限公司鑒定配套公司,并已形成批量供貨;l與福建新福達(dá)、重慶人和車身公司進(jìn)行前期送樣試裝工作,并與新福達(dá)公司簽定供貨合同;l開發(fā)客車選換檔軟軸,并針對(duì)廣州公交公司服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行送樣試用;九、存在不足 l新市場(chǎng)開發(fā)力度不夠l內(nèi)部管理趨向松散十、下半年市場(chǎng)部工作重點(diǎn)及思路l 1、落實(shí)考核,嚴(yán)抓內(nèi)部管理,規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為(責(zé)任、計(jì)劃、執(zhí)行率、忠誠(chéng)度);l 2、大力拓展
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