文件修改申請(qǐng)單

1、文件修改申請(qǐng)單 Q/SW. QR-0401-03 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) Q/SW. QM-A 版本號(hào)/修訂 次 A/0-A/1 申請(qǐng)人 章俊克 修改前內(nèi)容： P22 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確 認(rèn) 匸廠的注塑過(guò)程、超聲波焊接過(guò)程屬于 特殊過(guò)程。 修改后內(nèi)容： P22 7. 5. 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 匸廠的注塑過(guò)程屬于特殊過(guò)程。 修改理由： 超聲波焊接不屬于汽車(chē)變速箱產(chǎn)品所需的工序，不在認(rèn)證的體系范圍內(nèi)。 簽字/日期：章 俊克 2007. 9. 3 文件審批人意見(jiàn)： 審核人/日期： 批準(zhǔn) 人/日期: 文件修改申請(qǐng)單 Q/SW. QR-0401-03 文件名稱(chēng) 生

2、產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 和確認(rèn)程序 文件編號(hào) Q/SW. QP-0704 版本號(hào)/修訂 次 A/0-A/1 申請(qǐng)人 章俊克 修改前內(nèi)容： 4. 9 特殊過(guò)程控制 工廠的注塑過(guò)程、超聲波焊接過(guò)程 屬于特殊過(guò)程。 5. 7 Q/SW. QR-0704-07 超聲波焊接 工藝卡 5.8 Q/SW. QR-0704-08 超聲波焊接 過(guò)程工藝參數(shù)記錄表 修改后內(nèi)容： 4. 9 特殊過(guò)程控制 工廠的注塑過(guò)程屬于特殊過(guò)程。 去掉 5. 7, 5.8 修改理由： 超聲波焊接不屬于汽車(chē)變速箱產(chǎn)品所需的匸序，不在認(rèn)證的體系范圍內(nèi)。 簽字/日期：章 俊克 2007. 9. 3 文件審批人意見(jiàn)： 審核人/日期： 人/日

3、期: 批準(zhǔn) 文件號(hào)：Q/SW. QP-0704 廠質(zhì)量管理程序文件 標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序 版本號(hào)/修訂次：A/1 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4. 5 環(huán)境的控制 4. 5.1 生技部按工作環(huán)境控制程序?qū)ιa(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境進(jìn)行控制，以適應(yīng)生產(chǎn)需 要。 4. 5.2 各相關(guān)部門(mén)都要配合生技部門(mén)維護(hù)好正常生產(chǎn)秩序，做到“日清”。 4.6 物資采購(gòu) 4. 6. 1 采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與供方制訂采購(gòu)汁劃，確保生產(chǎn)物資如期到位。 4. 6.2 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行管理，配合生產(chǎn)車(chē)間計(jì)劃用料。 4. 6. 3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的日需要物資量，應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃予以控制，一旦因生產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生 的

4、閑置物資，應(yīng)予及時(shí)處理。 4. 7 人員控制 4. 7. 1 生技部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要，安排合理的人員從事生產(chǎn)作業(yè)。 4. 7.2 辦公室組織對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)，按能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 4. 8 一般過(guò)程控制 4. 8.1 生產(chǎn)工人必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，根據(jù)技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣或樣品對(duì) 本人生產(chǎn)的產(chǎn)品予以自檢，互檢工作，并做好各道工序之間的合格交接。 4. 9 特殊過(guò)程控制 4.9.1 特殊過(guò)程的控制，除執(zhí)行其他控制要求外，還須執(zhí)行下列控制要求： a. 為特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括設(shè)備操作和工藝參數(shù)控制的內(nèi)容； b. 操作工須經(jīng)本崗位的資格培訓(xùn)，經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間試用，帶

5、班認(rèn)可后才能上崗； c. 對(duì)設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可，使之能符合生產(chǎn)能力的需要； d. 操作工要對(duì)本工序進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制，并按工藝文件的要求 進(jìn)行操作。 當(dāng)過(guò)程質(zhì)量狀態(tài)超出控制范圍時(shí)，應(yīng)報(bào)告值班人員及時(shí)調(diào)整使之達(dá)到規(guī)定范 圍，必要時(shí)由生技部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行原因分析和實(shí)施糾正措施。 e. 當(dāng)班人員對(duì)特殊過(guò)程的工藝參數(shù)監(jiān)控情況按要求在特殊過(guò)程工藝參數(shù)記錄 上予以記錄（每 8 小時(shí)記錄一次）。當(dāng)實(shí)際參數(shù)偏離規(guī)定參數(shù)時(shí)應(yīng)按相關(guān)技術(shù)文件 規(guī)定辦理。 f. 當(dāng)工廠的工藝過(guò)程發(fā)生變更、產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生更改、材料發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行再確認(rèn)，爭(zhēng)產(chǎn)情況下，工廠對(duì)成熟產(chǎn)品每 12 個(gè)月確認(rèn) 1 次。 工廠

6、的注塑過(guò)程屬于特殊過(guò)程。 5 質(zhì)量記錄 5. 1 Q/SW. QR-0704-01 生產(chǎn)計(jì)劃單 5. 2 Q/SW. QR-0704-02 生產(chǎn)報(bào)表 5. 3 Q/SW. QR-0704-03 特殊工序確認(rèn)表 5. 4 Q/SW. QR-0704-04 設(shè)備能力確認(rèn)表 5. 5 Q/SW. QR-0704-05 注塑過(guò)程工藝參數(shù)記錄表 5. 6 Q/SW. QR-0704-06 注塑工藝卡 廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：Q/SW. QM-A 標(biāo)題:7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 版本號(hào)/修訂次：A/1 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 7. 4 采購(gòu) 7. 4.1 采購(gòu)過(guò)程 工廠應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)

7、的產(chǎn)品控制的類(lèi)型 和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 工廠應(yīng)根據(jù)供方按工廠的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)定的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保 持。 7. 4. 2 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）人員資格要求；c）質(zhì)量管理體系 的要求。 在與供方溝通前，工廠應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 7. 4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 工廠應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保釆購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu) 要求。 肖工廠或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，工廠應(yīng)在采購(gòu)信

8、息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排 和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 關(guān)于工廠或顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)的內(nèi)容，詳見(jiàn) Q/SW. QP-0703采購(gòu) 控制程序。 工廠的外包過(guò)程主要有：電鍍、熱處理。 7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7. 5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工廠應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b） 必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c） 使用適宜的設(shè)備； d） 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置； e） 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 詳見(jiàn) Q/SW. QP-0704生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和確認(rèn)程序。 7. & 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能山后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，工廠應(yīng)對(duì) 這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。