質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審.doc

1、* 醫(yī)藥有限公司2014 年 12 月）錄1、關(guān)于成立質(zhì)量管理體系內(nèi)審小組的通知2、 質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審的通知3、 質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃4、 首次會(huì)議簽到表5、 質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審表6、 末次會(huì)議簽到表7、 質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審報(bào)告關(guān)于進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審的通知為了確保藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，確保公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效的運(yùn)行，根據(jù)新版GSP的要求，特對(duì)公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性、可行性進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，具體考核辦法及時(shí)間安排如下：1、審核時(shí)間：2014 年 12 月 18 日2、評(píng)審組成員安排如下：組 長(zhǎng)：

2、副組長(zhǎng)：組 員：評(píng)審方式：查資料和現(xiàn)場(chǎng)提問3、審核依據(jù)：藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（衛(wèi)生部令第90 號(hào)）和湖北省藥品批發(fā)企業(yè)GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)本次評(píng)審將由質(zhì)量管理部記錄匯總確保公司質(zhì)量管理體系符合GSP的要求。特此通知*醫(yī)藥有限公司年月 日質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審計(jì)劃1、評(píng)審組成員安排如下：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組 員：2、 審核目的：審核公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性、可行性。3、 審核依據(jù)：藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（衛(wèi)生部令第90 號(hào)）4、 審核覆蓋范圍：公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性、可行性和相關(guān)記錄、流程。5、 審核時(shí)間：2014 年 12 月 18 日6、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人

3、員參加下列活動(dòng)：審 核 活 動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6、 審核日程安排：1） 2014年12月 18日 09： 00 對(duì)公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性、可行性進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審。2）審核方法主要為查資料、查流程、查記錄+現(xiàn)場(chǎng)提問的形式開展檢查。3）審核內(nèi)容：A） 查質(zhì)量管理體系文件是否符合經(jīng)營(yíng)全過程管理及質(zhì)量控制要求。B）查質(zhì)量管理體系文件是否與企業(yè)實(shí)際相符合；C）查質(zhì)量管理體系文件是否與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)相符合；D）查質(zhì)量管理制度、職責(zé)、規(guī)程、記錄相互之間是否相符。質(zhì)量副總經(jīng)理意見:簽名：* 醫(yī)藥有限公司2014 年 12 月 17 日會(huì)議簽到表會(huì)議主題質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審

4、會(huì)議（首次會(huì)議）會(huì)議時(shí)間2014 年 12 月 18 日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室到會(huì)人員名單姓名部門 /職務(wù)姓名部門 /職務(wù)共計(jì)：（人數(shù)）會(huì)議簽到表會(huì)議主題質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審會(huì)議（末次會(huì)議）會(huì)議時(shí)間2014 年 12 月 18 日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室到會(huì)人員名單姓名部門 /職務(wù)姓名部門 /職務(wù)共計(jì)：（人數(shù)）醫(yī)藥有限公司 質(zhì)量管理體系文件專項(xiàng)內(nèi)審報(bào)告一、內(nèi)審時(shí)間：審核開始日期：2014年 12月 18日審核結(jié)束時(shí)間：2014年 12月 18日二、受審部門：公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性、可行性、是否符合新版GSP的要求。三、內(nèi)審小組成員名單：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組 員：四、內(nèi)部審核目的：檢查和評(píng)

5、價(jià)公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（衛(wèi)生部令第90 號(hào)）和湖北省藥品批發(fā)企業(yè)GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的適應(yīng)性、可行性。五、審核范圍：公司與藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（衛(wèi)生部令第90 號(hào)）和湖北省藥品批發(fā)企業(yè) GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)的工作和實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要。六、審核依據(jù)：1、 藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（衛(wèi)生部令第90 號(hào)）和湖北省藥品批發(fā)企業(yè)GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；七、內(nèi)審方案：依據(jù)審核日程安排，由審核組對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行全面審核。八、內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范（衛(wèi)生部令第90 號(hào)）和湖北省藥品批發(fā)企業(yè)GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求。九、內(nèi)審首、末次會(huì)議參加人員：包括評(píng)審小組成員共11 人。十、內(nèi)部審核綜述：1. 2014 年 12 月 18 日對(duì)公司新修訂的質(zhì)量管理體系文件按照新版GSP的要求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行全面審查。