來料檢驗及測試程序

1、文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第1頁;共17頁1 目的對來料檢驗和測試進行控制，確保來料質(zhì)量符合規(guī)定要求。2 範圍適用於産品製造或組裝的採購物料和産品的來料檢驗及測試過程的控制。3 責任3.1 品管部負責組織實施來料檢驗及測試；3.2 貨倉部負責來料的收貨、送檢、儲存等；3.3 採購部負責不合格來料的退貨處理。4 定義4.1 IQCINCOMING QUALITY CONTROL(來料品質(zhì)控制)4.2 免檢僅需通過觀察和判斷，而不需測量或試驗所進行的符合性評價5 程序5.1 品管部負責編制檢驗及測試指導書(FO

2、RM ID: AM-3 REV.00)以指導來料的檢驗和測試。5.2 檢驗人員資格要求檢驗人員須經(jīng)相關培訓，合格後持證上崗，具體見資源管理程序(AM-2-4)。5.3 來料檢驗及測試範圍5.3.1根據(jù)對産品形成過程、最終産品質(zhì)量的影響程度以及已有的檢測手段和能力等，確定來料免檢範圍。5.3.2 非免檢來料均需按要求進行檢驗和測試，以確保來料品質(zhì)符合規(guī)定要求。5.4 收貨及檢驗5.4.1貨倉部在收到供應商來料，經(jīng)核實採購單後，應填寫收貨資料於來料收編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱

3、:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第2頁;共17頁貨及檢驗報告(FORM ID: QA-1 REV.00)後交IQC。5.4.2 IQC根據(jù)供應商級別及美國軍用標準(MIL-STD-105E)(參見附件7.3)進行抽樣。5.4.3 IQC應按照相關的樣板、工程資料、圖紙、檢驗及測試指導書進行檢驗。屬於免檢來料則只需對其名稱、規(guī)格、生産日期(有效日期)、包裝及來料外觀等進行核實和觀察，並作出判斷。5.4.4對檢驗合格之物料，IQC應在該批物料上貼上合格貼紙(參見附件7.7)，並將相關檢驗結(jié)果填寫於來料收貨及檢驗報告(FORM

4、 ID: QA-1 REV.00)交品管部主管批準。5.4.5 IQC需將每日來料檢驗及供應商的來料質(zhì)量狀況記錄於每日來料檢驗匯總(FORM ID: QA-2 REV.00)以及供應商品質(zhì)記錄(FORM ID: QA-16REV.00)。5.4.6 IQC負責按照來料的不同類別，每月將供應商的來料質(zhì)量狀況匯總于供應商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告(FORM ID: QA-7 REV.00)。5.5 拒收評審5.5.1對檢驗不合格的物料，IQC需在來料收貨及檢驗報告(FORM ID: QA-1REV.00)上詳細列明不合格及缺點內(nèi)容後交品質(zhì)經(jīng)理召開評審會議。會議成員一般包括品管部、採購部，必要時可增加物控部等

5、部門。5.5.2通過評審會議得出如下處理方案：5.5.2.1退回供應商5.5.2.2可採用5.5.2.3翻工編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第3頁;共17頁5.5.2.4挑揀5.5.2.5其他5.5.3 IQC根據(jù)評審會議所決定之處理方案，在物料上貼上相應之標識貼紙(參見附件7.7)。5.5.4當翻工或挑揀完成後，負責部門需將結(jié)果填寫於翻工/挑揀報告(FORM ID: QA-

6、4 REV.00)。5.6 緊急物料處理5.6.1對生産急用物料或回其他特殊情況，來料來不及通過IQC檢驗而急需發(fā)料，物控部可開出特殊處理出料通知(FORM ID: MC-9 REV.00)。經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準後交IQC及貨倉部。5.6.2 IQC需及時在該批來貨上貼上緊急放行標識貼紙(參見附件7.7)，抽樣後貨倉部可即時發(fā)出該批物料。IQC按照程序5.4對抽取的樣品進行檢驗及測試。5.6.3檢驗及測試結(jié)果爲不合格時品管部應即時通知生産部門停止使用並通知貨倉部追回發(fā)出的緊急物料，按照程序5.5進行評審和處置。5.7 供應商合格證明5.7.1必要時要求供應商提供合格證明，合格證明可以是合格標簽、檢驗

7、合格報告或第三方檢驗機構(gòu)的合格證明書等。5.7.2若IQC沒有足夠的檢測設備去檢驗和鑒定時，而供應商已提供了具權(quán)威性的合格證明書，品質(zhì)經(jīng)理有權(quán)根據(jù)供應商所提供之合格證明書來判定其合格入倉。5.8 物料存放區(qū)域爲確保正確處理合格物料與不合格物料，避免將不合格物料混入合格物料中， 編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第4頁;共17頁貨倉部有責任提供以下區(qū)域，並將各區(qū)域標識清楚：5.8

8、.1待檢區(qū)5.8.2合格品存放區(qū)5.8.3不合格品存放區(qū)5.9 IQC需定期對供應商的來料質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析並適時要求供應商採取糾正措施，具體見供應商評審控制程序(AM-2-9)。5.10 本程序所涉及的記錄控制按品質(zhì)記錄控制程序(AM-2-2)執(zhí)行。6 參考資料6.1 資源管理程序 AM-2-46.2 供應商評審控制程序 AM-2-96.3 品質(zhì)記錄控制程序 AM-2-27 附件7.1 檢驗及測試指導書 FORM ID: QA-3 REV.007.2 來料收貨及檢驗報告 FORM ID: QA-1 REV.007.3 美國軍用標準(MIL-STD-105E)7.4 每日來料檢驗匯總 FOR

9、M ID: QA-2 REV.007.5 供應商品質(zhì)記錄 FORM ID: QA-16 REV.007.6 供應商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告 FORM ID: QA-7 REV.007.7 標識貼紙7.8 翻工/挑揀報告 FORM ID: QA-4 REV.007.9 特殊處理出料通知 FORM ID: MC-9 REV.007.10 流程圖編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月

10、08日頁 數(shù)： 第5頁;共17頁附件7.1東莞0769五金塑膠製品廠 檢 驗 及 測 試 指 導 書工序編號:部門:産品名稱:本廠編號:文件編號:修訂版別:工序名稱:科目:客戶:客戶編號:生效日期:頁 數(shù):圖 示序號檢驗及測試項目儀器/設備/工具頻率/抽樣備註FORM ID AM-3 REV.00編制: _ 年 月 日 審核:_ 年 月 日 批準:_ 年 月 日編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10

11、月08日頁 數(shù)： 第6頁;共17頁附件7.2東莞0769五金塑膠制品廠 免檢：是 否 來料收貨及檢驗報告 RIR編號:收貨資料採購單號:送貨單號:工單編號:工單數(shù)量:收貨日期：年 月 日收貨數(shù)量:實收數(shù)量:分 供 商:部件編號:部件名稱:項目名稱：經(jīng)手人： 組長復核： 主管審批： 日期： 年 月 日驗抽樣準則:一次檢驗嚴重缺點主要缺點次要缺點收正常抽樣數(shù)量：收:退:抽樣數(shù)量:收:退:抽樣數(shù)量:收:退:準放寬則加嚴檢驗結(jié)果序號缺 點 內(nèi) 容缺 點 數(shù) 量檢驗結(jié)果: 合格 拒收檢 驗 員:_組長復核:_主管批準:_日期:_年_月_日嚴 重主 要次 要總數(shù)量備注:拒收物料評審處理方案：綜合意見/跟進

12、指示: 退回供應商 可採用 翻 工 (由_部門負責) 挑 揀 (由_部門負責) 其 他:_會簽品管部:物控部:其他:分發(fā): 品管部、貨倉部、會計部，當檢驗結(jié)果評定爲不合格時需加發(fā)採購部、生産部 FORM ID: QA-1 REV.00 注釋: 當檢驗結(jié)果評為拒收時、必須通過評審去裁定處理方案 RIR=來料收貨及檢驗報告之英文縮寫編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第7頁;共17頁

13、附件7.3抽 樣 準 則批 量 范 圍特殊檢驗水平一般檢驗水平S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-150000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FOR

14、M ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第8頁;共17頁一次加嚴檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可 接 受 質(zhì) 量 水 平 (AQL)0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARABC2350101DEF81320011232340112011223GHJ32508001122334581269130112233456011223345689KLM12520031501122334568912

15、1318190112233456891213181927281223345689121318192728NPQ50080012501223345689121318192728122334568912131819272823355689121318192728R2000345689121318192728採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月

16、08日頁 數(shù)： 第9頁;共17頁一次正常檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可 接 受 質(zhì) 量 水 平 (AQL)0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARARABC23501010112DEF81320011223534601122301122334GHJ325080011223345671014811150112233456780112233456781011KLM125200315011223345678101114152122011223345678101114152122011223345678

17、101114152122NPQ5008001250122334567810111415212212233456781011141521221223345678101114152122R200023345678101114152122採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第10頁;共17頁一次放寬檢查抽查方案抽樣字碼抽樣數(shù)量可 接 受 質(zhì) 量 水 平 (

18、AQL)0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510ARARARARARARARARARARARARABC22201010101DEF358010111222301011201011212GHJ132032010112122335746801011212233401011212233456KLM5080125010112122334567810110101112233456781011011212233456781011NPQ2003155000112122334567810110112122334567810111212233456781011R8001

19、2233456781011採用箭頭下面的第一個檢查方案 採用箭頭上面的第一個檢查方案編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第11頁;共17頁附件7.4東莞0769五金塑膠製品廠 頁 數(shù)： 第 頁 、共 頁每 日 來 料 檢 驗 匯 總編 號： 報告日期： 年 月 日序號送貨單號採購單號工單編號RIR編號供應商物料編號物料名稱來貨數(shù)量檢驗結(jié)果檢驗員備註分發(fā)：品管部、品質(zhì)經(jīng)理、採購部、

20、物控部 FORM ID: QA-2 REV.00注釋：A=合格 B=拒收製表： 組長復核： 主管審批： 日期： 年 月 日FORM ID QA- REV.00編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第12頁;共17頁附件7.5東莞0769五金塑膠製品廠 供應商品質(zhì)記錄頁數(shù)： 第 頁，共 頁編號：供應商：物料編號：物料名稱：序號來貨日期來貨數(shù)量嚴重缺點/數(shù)量主要缺點/數(shù)量次要缺點/數(shù)量

21、檢驗結(jié)果評級結(jié)果RIR編號備 註抽樣缺點抽樣缺點抽樣缺點注釋：檢驗結(jié)果 FORM ID: QA-16 REV.00A=合格 R=拒收 RIR=來料收貨及檢驗報告的英文簡寫 編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表 FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第13頁;共17頁附件7.6東莞0769五金塑膠製品廠 編號： 供應商每月質(zhì)量統(tǒng)計報告 頁數(shù)：第 頁，共 頁供應商：物料編號：物料名稱：統(tǒng)計月份：報告資料 日期項目製 表：

22、 主管復核： 經(jīng)理審批： 日 期： 採購單號RIR編號檢驗結(jié)果評定級別抽樣數(shù)量各類別壞品總數(shù)累計影響度壞品類別其他統(tǒng)計壞品數(shù)量壞品率總壞品率：每月壞品率趨勢一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 當月壞品類別PARETO圖 -100 - 90 - 80 - 70壞品數(shù) - 60 累積影響度PCS - 50 - 40 - 30 - 20 各類別壞 - 10 品總數(shù) 0 0 -累積影響度壞品類別 最近月份質(zhì)量趨勢圖 100- 80-壞品率 60- 40- 20- 0 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份 -每月壞品率趨勢注釋：RIR=來料收貨及檢驗報告的英文簡寫

23、FORM ID: QA-7 REV.00編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第14頁;共17頁附件7.730MM40MM黃色緊急放行RIR # 檢驗員 日 期 報 廢RIR # 檢驗員 日 期 紅色退供應商RIR # 檢驗員 日 期 藍色挑 揀RIR # 檢驗員 日 期 翻 工RIR # 檢驗員 日 期 可 採 用RIR # 檢驗員 日 期 綠色合 格RIR # 檢驗員 日 期

24、編制：審核：批準：職位： 品管部副主管職位： 品質(zhì)經(jīng)理職位： 管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠製品廠 文件名稱:來料檢驗及測試程序文件編號： AM-2-19修訂版別： 00生效日期： 2003年10月08日頁 數(shù)： 第15頁;共17頁附件7.8東莞0769五金塑膠製品廠 翻 工/挑 揀 報 告 編號：收貨資料採購單號：送貨單號：工單編號：工單數(shù)量：收貨日期：年 月 日收貨數(shù)量：實收數(shù)量：供應商：物料編號：物料名稱：規(guī)格：RIR編號：翻工挑揀明細序號缺點內(nèi)容缺點數(shù)量備註：嚴重主要次要總數(shù)量翻工挑揀結(jié)果翻工/挑揀結(jié)果： 耗用工時： 壞料處理： 來貨總數(shù)： 總翻工/挑揀人數(shù)： 退回供應商好料數(shù)量： 總翻工/挑揀時間（小時）： 報廢壞料數(shù)量： 總工時