質(zhì)量周報(bào)管理制度

1、質(zhì)量周報(bào)管理制度（初稿）1. 目的為使公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息暴露出來，得到有效溝通及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，公司各層次管理者及時(shí)掌握產(chǎn)品的質(zhì)量信息并解決出現(xiàn)的問題，解決質(zhì)量問題推脫、拖延、遺漏、無主管責(zé)任人等管理缺陷，不斷完善質(zhì)量管理體系，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)、推進(jìn)改善成果的落實(shí)，縮短質(zhì)量改進(jìn)周期，加強(qiáng)各相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)性，特制訂本制度2. 范圍本制度適用于與質(zhì)量管理有關(guān)的各部門；適用于公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息在公司內(nèi)部的傳遞與管理。3. 定義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息：指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、各工序存在的各種質(zhì)量不良

2、因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題。工作質(zhì)量信息：指公司的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門或人員產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。質(zhì)量周報(bào)：以周為進(jìn)度單位，質(zhì)量本部每周將發(fā)現(xiàn)及各途徑反饋的質(zhì)量信息，以質(zhì)量周報(bào)形式會(huì)簽各部門主管。4. 職責(zé)質(zhì)檢部：質(zhì)量信息的反饋中心是質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)質(zhì)量周報(bào)信息收集、匯總、發(fā)布、歸檔。聯(lián)絡(luò)相關(guān)職能部門、單位或個(gè)人開展質(zhì)量事故分析，協(xié)調(diào)制定防范措施，并跟蹤、督促質(zhì)量改善的落實(shí)。各相關(guān)部門或個(gè)人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、制定防范措施、措施的落實(shí)及措施有效性的反饋等。5. 質(zhì)量信息收集反饋 質(zhì)量信息分公司內(nèi)部質(zhì)量信息和外部質(zhì)量信息兩大類。公司內(nèi)部質(zhì)量信息公司內(nèi)

3、部出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由發(fā)現(xiàn)部門填寫“質(zhì)量信息反饋處置單”直接反饋給質(zhì)檢部。 每月與質(zhì)量管理相關(guān)部門至少提報(bào)一條質(zhì)量改進(jìn)信息至質(zhì)檢部。公司內(nèi)部質(zhì)量問題包含以下內(nèi)容： 工作質(zhì)量、廢品率失控及部門間的投訴；供應(yīng)商質(zhì)量問題、不合格品處理； 設(shè)計(jì)因素、工藝不良、產(chǎn)品制造問題； 設(shè)備故障、質(zhì)量測試問題及設(shè)備檢修過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題；創(chuàng)新、建議及質(zhì)量優(yōu)化改進(jìn) 化工類及原材料生產(chǎn)質(zhì)量問題；上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定跟進(jìn)項(xiàng)及其他； 公司外部質(zhì)量信息 銷售人員每周應(yīng)將本轄區(qū)內(nèi)的質(zhì)量信息及時(shí)收集，填寫“質(zhì)量信息反饋處置單”并傳 遞至質(zhì)檢部。外派進(jìn)行設(shè)備檢修、施工完成后，派工單交付質(zhì)檢部存檔，且施工人員帶回客戶滿意 度調(diào)查表，客戶滿意

4、度是檢測工作質(zhì)量的唯一指標(biāo)。公司設(shè)立設(shè)在質(zhì)檢部產(chǎn)品質(zhì)量投訴電話，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)投訴的質(zhì)量問題進(jìn)行登記、處 理。質(zhì)檢部或各部門在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信 息反饋處置單”報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織反饋處理。公司外部質(zhì)量問題包含以下內(nèi)容用戶對(duì)產(chǎn)品的意見和投訴，如可靠性、安全性、高效性、經(jīng)濟(jì)性、使用性、先進(jìn)性、美觀性等（包含設(shè)備及化工原材料類）；對(duì)外租賃設(shè)備使用過程中發(fā)現(xiàn)問題由項(xiàng)目經(jīng)理反饋；屬地政府主管單位對(duì)設(shè)備的質(zhì)量信息；情報(bào)部門或人員通過網(wǎng)上查詢、翻閱專業(yè)書籍、雜志、參觀交流等途徑獲知的國內(nèi)外同類產(chǎn)品的質(zhì)量信息等；質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。

5、為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。6. 質(zhì)量周報(bào)信息處理與發(fā)布質(zhì)檢部在接到各級(jí)質(zhì)量信息反饋后，本機(jī)構(gòu)應(yīng)立即組織處理。確認(rèn)需評(píng)審的信息，及時(shí)組織技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門進(jìn)行分析，制定出有效的整改措施，落實(shí)責(zé)任人及整改時(shí)間。各涉及部門在接到質(zhì)檢部或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織整改，整改結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織對(duì)整改措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格關(guān)閉本案，并將整改結(jié)果反饋至反饋部門、用戶或個(gè)人。同時(shí)存檔備查。質(zhì)檢部每周將質(zhì)量信息處理進(jìn)度收集、匯總，以周報(bào)形式組織發(fā)

6、布，且應(yīng)在質(zhì)量分析會(huì)或工廠例會(huì)上將質(zhì)量周報(bào)信息處置情況作為會(huì)議的一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行通報(bào)。每年度質(zhì)檢部需對(duì)質(zhì)量周報(bào)總結(jié)、匯總，并在年終工作報(bào)告會(huì)上作全年度質(zhì)量報(bào)告。7. 獎(jiǎng)懲原則原則上以部門為單位進(jìn)行考核，由部門主管落實(shí)具體責(zé)任人進(jìn)行考核。出現(xiàn)下列情況之一者，按公司 2015 年 9 號(hào)文件 安全、 質(zhì)量、 浪費(fèi)事故獎(jiǎng)懲實(shí)施方案 及員工月度績效考核辦法執(zhí)行： 每月或每周質(zhì)量管理相關(guān)部門未按要求提報(bào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)的； 未落實(shí)整改措施或超出限定整改日期而未作出有理由說明的； 推脫、扯皮、無故拖延、無擔(dān)當(dāng)、無責(zé)任感、不主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任的； 工作質(zhì)量存在缺陷造成質(zhì)量問題或被其他部門投訴的；因產(chǎn)品、工作質(zhì)量問題造成

7、客戶投訴的； 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)有缺陷產(chǎn)品，而缺陷內(nèi)容應(yīng)該發(fā)現(xiàn)但未發(fā)現(xiàn)，由公司其他人員發(fā)現(xiàn)的；技術(shù)員違反操作規(guī)程，并造成不良后果的； 因未按技術(shù)、工藝要求造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果的；不配合、不執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)的；8. 附件：質(zhì)量周報(bào)報(bào)表（見附件1）客戶投訴記錄表（見附件2）質(zhì)量信息反饋處置單（見附件3）質(zhì)量控制反饋程序流程圖示（見附件4）質(zhì)量周報(bào)NO進(jìn)廠檢驗(yàn)廳P供應(yīng)商產(chǎn)品名稱進(jìn)貨數(shù)量1存在問題不合格品數(shù)量不合格品形態(tài)采原因分析購員整改措施柏拉圖的 形式發(fā)布處置措施落實(shí)部門落實(shí)結(jié)果備注內(nèi)部質(zhì)量信息廳P反饋部門信息類別產(chǎn)品名稱1責(zé)任部門責(zé)任人工序名稱存在問題原因分析整改措施落實(shí)結(jié)果備注外部質(zhì)量信息廳P反饋部

8、門客戶名稱產(chǎn)品名稱1責(zé)任部門責(zé)任人整改時(shí)間存在問題原因分析整改措施落實(shí)結(jié)果客戶泓忠 度備注客戶質(zhì)量投訴記錄表記錄人記錄時(shí)間編 號(hào)客戶名稱客戶地址聯(lián)系人聯(lián)系電話其他方式投訴方式來電網(wǎng)上投訴傳真 其他投訴內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)態(tài)度交貨期 其他投訴具體內(nèi)容：客戶要求更換 維修 退貨 賠款 折價(jià)賠禮道歉其他（金額：數(shù)量：）客戶要求具體內(nèi)容：處理時(shí)限責(zé)任處理部門/人質(zhì)量問題 原因分析檢定類別物料質(zhì)量 設(shè)計(jì)工藝 保管不當(dāng) 使用不當(dāng) 環(huán)境因素 原因/、詳 其他受理部門 處理意見處理結(jié)果維修內(nèi)容：部 門處理人處理日期客戶回執(zhí)是否評(píng)估結(jié)論是否符合鑒定處理建議是否是含米取糾止預(yù)防措施是否跟蹤結(jié)果：客戶意見 回訪調(diào)查及時(shí)

9、解決是否客戶滿怠度非常滿總 滿總 一般 較差如未解決其原因：是否結(jié)案是否質(zhì)量信息反饋處置單NO:反饋部門產(chǎn)品名稱發(fā)生時(shí)間信息分類涉及部門發(fā)生地點(diǎn)設(shè)計(jì)供應(yīng)商或客戶基本信息要求解決時(shí)間受理部門信息內(nèi)容 及要求反饋部門主管：日期：原因分析分析人：日期：整改措施及 要求整改部門整改人接受時(shí)間措施后效性質(zhì)檢確認(rèn)驗(yàn)證時(shí)間發(fā)起人確認(rèn) 反饋確認(rèn)人：日期：對(duì)此次事故 的思想認(rèn)識(shí) 及下一步整改部門主管：日期：責(zé)任人思想 認(rèn)識(shí)責(zé)任人：日期：獎(jiǎng)懲財(cái)務(wù)部備注：1 .此單為反饋部門或個(gè)人首先填寫，填寫完成后傳遞給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部按程序組織處置。2 .整改責(zé)任部門或個(gè)人在接到此單后按要求進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果及時(shí)反饋至質(zhì)檢部。3 .質(zhì)檢部組織驗(yàn)證措施有效性后及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋給反饋部門或個(gè)人。由反饋部門或個(gè)人再次驗(yàn)證有效性。4 .驗(yàn)證措施無效的，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行再一次的 PDCA1環(huán)，直至問題得到解決。5 .堅(jiān)持四不放過原則，事故責(zé)任人和管理人員要有改觀，責(zé)任人要受到處罰。開始技術(shù)部按訂單要求，制定技術(shù)檢驗(yàn)資料、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)文件并組織I不合格品處 理程序統(tǒng)計(jì)、分析 和改進(jìn)質(zhì)量控制反饋流程圖示銷售部根據(jù)客戶要求下訂單不合格品結(jié)果報(bào)廢反饋客戶&#