倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)管理規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)定編號(hào)：版本號(hào)：修改次數(shù)：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：實(shí)施日期：2008年8月1日批準(zhǔn)日 審核日 編制日期 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)定1目的加強(qiáng)庫(kù)存物料的控制管理，完善物料的出入庫(kù)和庫(kù)存管理程序， 及時(shí)、 準(zhǔn)確、有效地為生產(chǎn)一線服務(wù)，適量?jī)?chǔ)備，降低庫(kù)存量，提高資金周 轉(zhuǎn)率。2適用范圍本規(guī)定適用于那諾公司材料倉(cāng)庫(kù)和輔料倉(cāng)庫(kù)。3工作流程3.1 物料驗(yàn)收入庫(kù)3.1.1 需報(bào)檢的物料依據(jù)質(zhì)檢出具的進(jìn)貨檢驗(yàn)單 ，辦理相應(yīng)的入 庫(kù)手續(xù)，無(wú)需報(bào)檢的物料依據(jù)產(chǎn)品合格證入庫(kù)。3.1.2 檢驗(yàn)合格的物料 ,憑供應(yīng)商的送貨單及本公司采購(gòu)定單 ,核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相符后，倉(cāng)管員在送貨單上簽名辦理接收。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物

2、與訂單不符時(shí)，立即通知使用人員來(lái)確認(rèn)是否可以代替使用，如可以代替并要求使用人員在送貨單上簽 名確認(rèn)，倉(cāng)管員方可辦理接收手續(xù)。3.1.3 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料 ,不準(zhǔn)進(jìn)入貨位 ,更不能投放使用。3.1.4 驗(yàn)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ,應(yīng)及時(shí)反饋給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)員 ,并及 時(shí)跟蹤處理。3.1.5 物料儲(chǔ)存保管應(yīng)以物料的屬性、 特點(diǎn)和用途進(jìn)行規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)3.2 物料的儲(chǔ)存3.2.1 倉(cāng)庫(kù)人員可根據(jù)物料多少與貯區(qū) ,料架的實(shí)際情況 ,對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)進(jìn)行適 當(dāng)調(diào)整 ,調(diào)整后 ,各標(biāo)識(shí)須清楚明確。3.2.2 對(duì)已入庫(kù)的物料 ,應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單將物料的相關(guān)信息登記在物料標(biāo)識(shí)卡及電腦系統(tǒng)里面3.2.3 凡消耗量大的物料用托架

3、擺放 ,量小的物料用料架存放 ,排列整齊 ,易 于查點(diǎn)。3.2.4 在堆垛合理安全可靠的前提下 ,物料堆放的高度一般不得超過(guò) 2 米, 特殊情況下不超過(guò) 3 米,并根據(jù)物料的特點(diǎn) ,做到過(guò)目知數(shù) ,檢點(diǎn)方便 , 成列成行 ,規(guī)范整齊。3.2.5 危險(xiǎn)物品、易燃易爆物品應(yīng)存放在專門(mén)的倉(cāng)庫(kù) ,做好標(biāo)識(shí) ,且?guī)旆繙?度濕度符合物料的儲(chǔ)存要求。3.2.6 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須通風(fēng)、通氣、通光、干凈整潔 ,保持空氣流暢 ,下雨應(yīng)關(guān)好 門(mén)窗,保證環(huán)境干燥。3.2.7 儲(chǔ)存的物料應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)注意遵循防銹、 防塵、防潮、防腐、防爆、 防磨、防變質(zhì)、防火、防漏電等“十防原則” 。3.2.8倉(cāng)管員根據(jù)同種物料入庫(kù)批次在標(biāo)識(shí)卡

4、上用顏色來(lái)區(qū)分先進(jìn)先出， 綠色表示先進(jìn)先出，藍(lán)色表示后進(jìn)后出。3.3 原材料的發(fā)放3.1 為了能方便生產(chǎn)，主要材料由車間開(kāi)料員協(xié)助管理，如呆滯庫(kù)存的鋼板、 圓鋼、無(wú)縫管等一系列不同型號(hào)的鋼材，會(huì)存放在車間里。鋼材入庫(kù)時(shí)，材料 倉(cāng)庫(kù)管員要及時(shí)通知車間開(kāi)料操作員，并同時(shí)辦理管理手續(xù)。3.2 生產(chǎn)部安排生產(chǎn)工件下料時(shí)，必須填寫(xiě)材料計(jì)劃單一式兩聯(lián)，第 一聯(lián)留底，第二聯(lián)工票單一起付給開(kāi)料操作員， 材料計(jì)劃單上必須注明 計(jì)劃號(hào)、工件、數(shù)量、材料等，當(dāng)開(kāi)料操作員完成工件下料時(shí)， 由質(zhì)檢員在 工票單上簽字確認(rèn)合格后，連同材料計(jì)劃單一起交付到倉(cāng)庫(kù)管員，并由統(tǒng) 計(jì)員簽字確認(rèn)，再轉(zhuǎn)給倉(cāng)庫(kù)管員進(jìn)行辦理鋼材領(lǐng)用手續(xù)。

5、（統(tǒng)計(jì)員收到工票時(shí)， 如沒(méi)有附送材料計(jì)劃單，有權(quán)拒收和將不計(jì)入個(gè)人工時(shí)里，并轉(zhuǎn)付給生產(chǎn)部進(jìn) 行跟蹤處理）。3.3.1領(lǐng)料人員應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料部門(mén)、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量及材料 用途 ,有領(lǐng)料人員及部門(mén)主管簽名 ,領(lǐng)料單不準(zhǔn)涂改 ,實(shí)發(fā)數(shù)量只能小 于或等于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量。3.3.2 倉(cāng)管員認(rèn)真核實(shí)領(lǐng)料單的物料名稱、 規(guī)格型號(hào)和數(shù)量 ,憑領(lǐng)料單按照 先進(jìn)先出原則發(fā)放物料并簽名確認(rèn)。對(duì)計(jì)劃內(nèi)物料應(yīng)有物料申請(qǐng)計(jì) 劃 ,屬限額發(fā)放的物料應(yīng)嚴(yán)格按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 勞保用品按照公 司規(guī)定發(fā)放及回收。4 刀具 （ 包括所有的消耗品 ）管理4.1 倉(cāng)管員入庫(kù)的刀具，要及時(shí)擺放好并做好標(biāo)識(shí)，開(kāi)設(shè)倉(cāng)庫(kù)帳，并做好領(lǐng)用 人

6、簽字手續(xù)。有些刀具價(jià)值比較貴，應(yīng)用鐵箱上鎖保管，如指定的刀 具以舊換新的， 倉(cāng)管員要向生產(chǎn)工人收回舊的才可發(fā)放新的刀具。 月 底報(bào)送個(gè)人領(lǐng)用刀具明細(xì)表給生產(chǎn)部。4.2 當(dāng)車間工人領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，并有主管部門(mén)簽署才可到倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料，否則材料員有權(quán)不發(fā)放物料。4.3 生產(chǎn)部每月 26 日要根據(jù)計(jì)劃生產(chǎn)量?jī)?chǔ)備下月的刀具， 倉(cāng)管員要及時(shí) 提供當(dāng)月的刀具 （包括所有消耗品 ）出入庫(kù)明細(xì)賬。4.4 倉(cāng)管員應(yīng)在每月 25 日進(jìn)行車間倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，是否實(shí)物與賬相一致，并 對(duì)留存在車間倉(cāng)庫(kù)的刀具 （包括所有消耗品 ）進(jìn)行假退庫(kù)手續(xù)。4.5 當(dāng)車間工人要領(lǐng)用時(shí)，要簽字領(lǐng)用，并開(kāi)設(shè)登記個(gè)人領(lǐng)用量具、工具卡。員工領(lǐng)用

7、工具、檢測(cè)量具時(shí)必須建立個(gè)人工具卡，領(lǐng)用刀具時(shí)建立備查帳簿，責(zé)任到人，人為損壞、丟失照價(jià)賠償。除第一次 領(lǐng)用外，工具、刀具、檢測(cè)量具在領(lǐng)用時(shí)實(shí)行以舊換新的管理辦法。4.6 當(dāng)車間工人要辦離職時(shí)，倉(cāng)管員要憑個(gè)人領(lǐng)用量具、工具卡收回量具、工 具。如沒(méi)有實(shí)物交回或者因個(gè)人損壞， 要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)， 并做出處理 意見(jiàn)。4.7 倉(cāng)管員要對(duì)于車間倉(cāng)庫(kù)存放的測(cè)量具，要做好防銹工作，并定期把 車間的測(cè)量具報(bào)送測(cè)量中心校對(duì)。5 半成品（模具配件）管理5.1 對(duì)于車間領(lǐng)用半成品（模具配件） ，倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃交模時(shí)間來(lái)提前準(zhǔn)備各種模具配件，當(dāng)鉗工班領(lǐng)料時(shí)，開(kāi)具領(lǐng)料單給材料員，單 上要注明計(jì)劃號(hào)、品名、數(shù)量，并有主

8、管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)放。 鉗工班領(lǐng)用裝配的配件數(shù)量， 倉(cāng)管員應(yīng)要參照生產(chǎn)明細(xì)表數(shù)量監(jiān)控 好，被免多領(lǐng)、或因某種因素形成要再領(lǐng)的行為和亂套計(jì)劃號(hào)等。5.2 倉(cāng)管員要對(duì)半成品（模具配件）開(kāi)設(shè)賬套，并做好每日逐筆登記出入庫(kù)明細(xì)， 月末報(bào)上產(chǎn)品收發(fā)存報(bào)表給財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)部， 并進(jìn)行實(shí)物 盤(pán)點(diǎn)工作5.3 對(duì)于模具配件的儲(chǔ)備，倉(cāng)管員要及時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部計(jì)劃生產(chǎn)配件。5.4 對(duì)于已存放車間倉(cāng)庫(kù)有半年以上的滯留半成品，倉(cāng)管員要將明細(xì)清單 報(bào)上生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)做出有關(guān)處理意見(jiàn)。6 物料的盤(pán)點(diǎn)6.1 隨時(shí)對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清點(diǎn)核查 ,每月底前 3 日進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn) ,并根據(jù) 盤(pán)點(diǎn)情況填寫(xiě)庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)表。6.

9、2 倉(cāng)庫(kù)如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況 ,應(yīng)及時(shí)分析原因 ,查明責(zé)任 ,并 按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù) ,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,一律不得擅自處理。6.3 倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)對(duì)所有出入庫(kù)的物料單據(jù)及單價(jià)審核的微機(jī)記賬工作,確保物料總賬和明細(xì)賬相符 ,以及每月相應(yīng)的發(fā)票匹配 ,并不定期地對(duì)物料進(jìn) 行抽查和盤(pán)點(diǎn) ,以確保賬、卡、物相符。7 自檢7.1 物料在平時(shí)出入庫(kù)過(guò)程中，倉(cāng)管員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料區(qū)域進(jìn)行自檢， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告解決，以確保物料在規(guī)定的條件下儲(chǔ)存，杜絕不 良物料投入生產(chǎn)。7.2 倉(cāng)庫(kù)員每月對(duì)超三個(gè)月以上的呆滯物料進(jìn)行實(shí)時(shí)的統(tǒng)計(jì) ,注明物料的名 稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等 ,并報(bào)送相關(guān)部門(mén)處

10、理 .7.3 倉(cāng)管員要隨時(shí)掌握并關(guān)注庫(kù)存物資的貯備量， 及時(shí)做好物資申購(gòu)和報(bào)表 匯總工作， 既保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行， 又避免資金的不合理占用。 對(duì)直接 影響生產(chǎn)的主要材料及常備物料制定安全庫(kù)存量， 并根據(jù)生產(chǎn)需要及采 購(gòu)周期的變化進(jìn)行更新。8 廢棄物處理8.1 廢棄油料不能隨意倒掉（公司的廢油主要有：抗磨及抗燃液壓油、乳化 液），由使用及設(shè)備部門(mén)確認(rèn)不能再用后用油桶裝好統(tǒng)一放在指定位置， 由采購(gòu)員聯(lián)系符合相應(yīng)資格的廠家進(jìn)行回收處理。9 搬運(yùn)9.1 采購(gòu)的物料辦理合格手續(xù)后 ,由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將物料搬運(yùn)到指定的儲(chǔ)位存 放.9.1 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)視待搬運(yùn)物料的狀況 ,選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具 .搬運(yùn)工具包括人力 搬運(yùn)、機(jī)械搬運(yùn) （如叉車、液壓車、手推車 ）.9.1 在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)做到文明、 安全、有序 ,倉(cāng)管員應(yīng)確認(rèn)物料搬運(yùn)前后是否 完好無(wú)損.9.1 搬運(yùn)時(shí) ,重物放于底部、重心置中 ,并注意各層面這防護(hù) ,堆放整齊于托盤(pán) 上,物料上下疊放時(shí)要“上小下大、上輕下重”用叉車、液壓車或手推 車勻速推拉。9.1 嚴(yán)禁超高、超速、超重搬運(yùn) ,人力搬運(yùn)