某保健品企業(yè)物料管理模塊調(diào)研資料

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告物料管理模塊綜述組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)：儲運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)：管理綜述供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供 應(yīng)商評估工作。采購主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以 及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評估過程中數(shù)據(jù)的 收集整理。業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時(shí)工作。儲運(yùn)部儲運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉管員（含 記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。崗位職責(zé)如下：儲運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)

2、下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。儲運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接 收、儲存、發(fā)放工作。報(bào)關(guān)員：主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉管員：負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末 報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。員工：負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料共分為五種類型：1. 包裝材料（21個(gè)品種）2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種）3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的材料，現(xiàn)有100個(gè)

3、品種）4. 成品（21個(gè)品種）5.共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件） 物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍成品1000019999半成品2000029999原料、輔料3000039999包裝材料4000079999宣傳品及促銷品8000089999共用物品低值易耗品勞保品化玻品機(jī)物耗五金配件由設(shè)備部自行編制及管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)i. 目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類：1. 中藥材（1家）2. 輔料（15家）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)）ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不

4、相同：1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨2. 原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨3. 共用物品 貨源不固定價(jià)格主數(shù)據(jù)1. 每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場的 價(jià)格變動(dòng)對物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格 完全相同。2. 所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng) 稅。3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及 60天（其余物品）。 供應(yīng)商評估目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方 面。1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分

5、數(shù)及硬件設(shè)施情況。2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制每月對供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn) 行評比并打分，實(shí)行末位 淘汰制。主要冋題/需求1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。2. 對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情 況等），只有在月末時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行評估。3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單 的執(zhí)行情況。4. 各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。5. 儲運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫 房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。6. 無法及時(shí)對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有

6、效期及其它分析指標(biāo)（ABC分析）等。7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。相關(guān)報(bào)表/單證相關(guān)單證編號單證名稱1生產(chǎn)計(jì)劃2采購計(jì)劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報(bào)告13招標(biāo)申請審批表14標(biāo)書評審記錄15采購訂單16設(shè)備開相點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收報(bào)告18固定資產(chǎn)異動(dòng)單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20不合格成品臺帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔

7、、包裝材料臺帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺板卡33成品庫存貨位卡34成品臺板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單相關(guān)報(bào)表編號報(bào)表名稱1合同臺帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請書12購買設(shè)備申請報(bào)告13日發(fā)貨和庫存報(bào)告14旦傳品、促銷品月報(bào)表15原輔材料綜合月報(bào)表16輔助材

8、料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表20月送禮抽檢統(tǒng)計(jì)表21月末庫存成品-盤點(diǎn)表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫統(tǒng)計(jì)表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單流程名稱流程編號原輔料、包裝材料的采購AI-MM-010共用物品的采購AI-MM-020退貨至供應(yīng)商AI-MM-030外協(xié)加工的采購AI-MM-040采購發(fā)票校驗(yàn)AI-MM-050固定資產(chǎn)的米購AI-MM-060原輔包材及宣傳促銷品的收貨AI-MM-070成品的收貨AI-MM-080共用物品的收貨AI-MM-090成品的發(fā)貨（對分部庫存及客戶）AI-MM-100原輔包材及宣傳促

9、銷品的發(fā)貨（對生產(chǎn)需求）AI-MM-110共用物品的領(lǐng)用AI-MM-120車間退貨（合格品/不合格品）AI-MM-130成品的退貨（從分部到總部）AI-MM-140成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AI-MM-150運(yùn)費(fèi)的支付AI-MM-160盤點(diǎn)流程AI-MM-170系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商物料貨源清單* 信息記錄采購訂單管理采購申請?zhí)幚聿少徲唵翁幚聿少徤暾埣坝唵螌徟呗酝鈪f(xié)加工訂單處理發(fā)票校驗(yàn)庫存管理采購訂單收貨無采購訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨物料在庫位間轉(zhuǎn)移*物料領(lǐng)用*成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)*關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單流程編號流程圖名TB-MM-010主數(shù)據(jù)

10、維護(hù)流程(MM模塊)TB-MM-020標(biāo)準(zhǔn)米購流程TB-MM-030固定資產(chǎn)米購流程TB-MM-040委外加工的采購流程TB-MM-050對采購訂單收貨流程TB-MM-060無采購訂單的收貨TB-MM-070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TB-MM-080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-090物料的領(lǐng)用流程TB-MM-100對生產(chǎn)的發(fā)料流程TB-MM-110退貨流程TB-MM-120盤點(diǎn)流程TB-MM-130發(fā)票校驗(yàn)流程共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。 儲運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃

11、由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審 批。設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購。儲運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。單據(jù)/報(bào)表需求計(jì)劃入庫單問題分析此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù) 完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長期穩(wěn)定。流程詳述流程名稱：共用物品采購(AI-MM-020)備注1、質(zhì)保部、儲運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì) 戈U包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌 等，需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核、儲運(yùn)部 復(fù)核。主管副總審批，需求計(jì)劃一式四 聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交 儲運(yùn)部，第三、四

12、聯(lián)交供應(yīng)部。2、供應(yīng)部對所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配， 將各部門不冋的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名 業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔 的需求計(jì)劃上填寫采購員的姓名以便追 蹤。材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)不合格材料的退貨過程 相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。質(zhì)保部QA :進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。供應(yīng)部：提出處理意見。質(zhì)保部經(jīng)理：對處理意見進(jìn)行確認(rèn)。儲運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。單據(jù)/報(bào)表偏差處理單不合格品反饋單原輔包裝材料接收單問題分析流程處理時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批單據(jù)過多流程詳述流程名稱：材料退貨(AI-MM-030)備注生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā) 現(xiàn)材料岀現(xiàn)質(zhì)量問題， 由生產(chǎn)

13、部操作工填寫偏 差處理單，并由班長、 主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。2、質(zhì)保部QA人員對此批材 料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)， 供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對質(zhì)量問題進(jìn)行確 認(rèn)。3、偏差處理單填寫完畢后 由生產(chǎn)部將此批不合格 材料退至儲運(yùn)部，并開 退貨單。4、儲運(yùn)部材料主管收到退 貨單后填寫不合格品處 理反饋單交供應(yīng)部。5、供應(yīng)部填寫不合格材料 的處理的意見，并將反 饋單交儲運(yùn)部材料主 管。6、儲運(yùn)部填寫紅色材料接 收單，注明材料品名、 數(shù)量批號交供應(yīng)部。7、供應(yīng)部在紅色材料接收 單注明材料單價(jià)、金額 交財(cái)務(wù)部。8、儲運(yùn)部根據(jù)紅色材料接 收單退貨供應(yīng)商并記 帳。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職

14、責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。 法律事務(wù)部：審核加工訂單。財(cái)務(wù)部主管：對加工訂單復(fù)核。 生產(chǎn)副總對：加工訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃表米購計(jì)劃表加工訂單訂單審批表訂單臺帳供應(yīng)商檔案流程詳述流程名稱：外加工采購(AI-MM-040)備注1、供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月 生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的 應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需 要的物品需要量及損 耗率制定采購計(jì)劃。2、批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由 采購部經(jīng)理或計(jì)劃員 結(jié)合儲運(yùn)部提供的材 料日報(bào)表扣減庫存材 料及未完

15、成的采購訂 單量進(jìn)行筌訂月外加 工訂單。同時(shí)質(zhì)保部 確定外加工訂單的技 術(shù)要求和加工工藝。3、外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律 事務(wù)部進(jìn)行條款的審 核。4、財(cái)務(wù)部主管對外加工 訂單金額、付款方式 進(jìn)行復(fù)審。審批合格的訂單交供 應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂 單要求組織生產(chǎn)，并 由質(zhì)保部QA人員進(jìn)行 全過程監(jiān)控。采購發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提供的付款申請書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表材料接收單付款申請書問題分析 流程詳述流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn)(AI-MM-050)備注9、供應(yīng)部根據(jù)儲運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)

16、保部確認(rèn)合格的材料接收單對發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程 .相關(guān)崗位職責(zé)分工需求部門：填寫購買設(shè)備申請報(bào)告。需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報(bào)告的 審核。設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請報(bào)告的 復(fù)核，對招標(biāo)申請審批表的審核，對超過 5萬 元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報(bào)告的審 批。生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對購買設(shè)備申請報(bào)告的審批，對招標(biāo)申請審批表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對能在商場購買的成型設(shè)備的采購。設(shè)備部：負(fù)責(zé)對不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對采購訂單條款的審批。財(cái)務(wù)部

17、：負(fù)責(zé)對采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺帳，給出固定資 產(chǎn)財(cái)務(wù)編號并進(jìn)行折舊。需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。招標(biāo)委員會：對招標(biāo)申請表及標(biāo)書評審記錄的審批，對超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請報(bào)告的審核。招標(biāo)審批表標(biāo)書標(biāo)審記錄采購合同開箱驗(yàn)收單安裝驗(yàn)收報(bào)告固定資產(chǎn)移動(dòng)單問題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對設(shè)備(固定資 產(chǎn))的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。流程詳述流程名稱：固定資產(chǎn)的米購(AI-MM-060)備注1、各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的 年度固定資產(chǎn)申購計(jì)劃及相 應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購買設(shè)備 申請單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審 批。如無年度計(jì)劃，必

18、須經(jīng) 生產(chǎn)副總審批通過。2、購買設(shè)備申請報(bào)告需經(jīng)設(shè)備 部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副 總審批。3、如在商場能購買的設(shè)備交供 應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或 較大設(shè)備由設(shè)備部處理。4、對金額小于五萬的設(shè)備，不 需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五 萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè) 備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。5、所有固定資產(chǎn)的 采購合同在 經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過 后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。6、設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核 后，生產(chǎn)副總審批；財(cái)務(wù)審核 月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審 批后，財(cái)務(wù)付款。7、不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告，交設(shè)備部 或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定

19、 資產(chǎn)移動(dòng)單。8、財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同 時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái) 務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其 過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。相關(guān)崗位職責(zé)分工供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息儲運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對來貨的初檢、請驗(yàn)、標(biāo)識；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)； 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳質(zhì)保部負(fù)責(zé)對來貨的檢驗(yàn)判斷原輔包裝材料外觀檢查記錄原輔、包裝材料接收單（五聯(lián)） 收貨單匚聯(lián)）原輔包裝材料貨位卡物料臺板卡原輔包裝材料總帳原輔包裝材料分類帳合格證不合格證原輔包裝材料綜合報(bào)表藥品購進(jìn)記錄宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分

20、析物料到貨不及時(shí)倉庫物料庫存沒辦法控制流程名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨 （AI-MM-070）備注1、供應(yīng)部、市場部主管 通知儲運(yùn)部倉管員將 要到貨的明細(xì)；2、儲運(yùn)部倉管員對到貨 物料的外觀、數(shù)量等 進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫 相應(yīng)記錄；3、此單為原輔饈材料接 收單一式五聯(lián)，一聯(lián) 倉庫留底，另外四聯(lián) 交質(zhì)保部請驗(yàn)；4、儲運(yùn)部倉管員填寫原輔、包裝材料庫 存貨位卡、庫存 物料臺板卡（待 檢）5、質(zhì)保部將原輔、包 裝材料接收單、儲 運(yùn)部聯(lián)系倉庫并發(fā)相 應(yīng)合格證或不 合格證6、此反饋單為不合格 品反饋處理單由儲 運(yùn)部填寫，副總做最 后審批成品的收貨儲運(yùn)部接收車間成品入庫流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部組長

21、開入庫單。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。質(zhì)保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。儲運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表入庫單（三聯(lián)） 成品入庫單（三聯(lián)） 成品總帳 不合格成品臺帳 成品庫存貨位卡 成品臺板卡 合格證 不合格證 成品庫存報(bào)告 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 成品平衡表問題分析流程詳述流程名稱：成品的收貨（AI-MM-080）|備注1、管員填寫成品臺 板卡和成品貨位 卡（待檢）并掛 在待檢成品臺板 卡上2、整批次生產(chǎn)完畢 后，填寫成品入 庫單一式三聯(lián)其 中一聯(lián)生產(chǎn)部留 底，另二聯(lián)收儲 運(yùn)部交質(zhì)保部請 驗(yàn)共用物品的收貨介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品

22、的接收 相關(guān)崗位職責(zé)分工共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。供應(yīng)部主管提供采購信息。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。單據(jù)/報(bào)表共用物品月計(jì)劃申請表輔助材料入庫單輔助材料庫存表 請購單問題分析經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。 在控制貨物單價(jià)方面比較困難。流程詳述流程名稱：共用物品的收貨(AI-MM-090)成品的發(fā)貨(對分部庫房及客戶介紹儲運(yùn)部成品的發(fā)貨流程)相關(guān)崗位職責(zé)分工客帳部主管開發(fā)貨通知單。儲運(yùn)部主管開配貨通知單、產(chǎn)品調(diào)撥單、送貨單并通知承運(yùn)商倉管員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配貨裝車記帳員負(fù)責(zé)記成品總帳、月出庫統(tǒng)計(jì)表、月平衡表統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫當(dāng)日成品庫存報(bào)告。單據(jù)

23、/報(bào)表發(fā)貨通知單配貨通知單產(chǎn)品調(diào)撥單送貨單成品總帳月出庫統(tǒng)計(jì)表月平衡表當(dāng)日成品庫存報(bào)告發(fā)運(yùn)跟蹤表問題分析到貨不及時(shí)較難控制當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制如何更進(jìn)一步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格一致 成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確流程詳述流程名稱：成品的發(fā)貨一對分部庫房及客戶(AI-MM-100)備注1. 成品主管開配貨單交 成品倉管員和搬運(yùn)工 并依此單進(jìn)行配貨2. 調(diào)撥單一式六聯(lián)，其中 分部和總部各二聯(lián)，倉 庫留一聯(lián)，回單一聯(lián)； 送貨單一式四聯(lián)，其中 倉庫一聯(lián)，分部一聯(lián)， 回單一聯(lián)，結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨介紹儲運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促

24、銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。市場部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺板卡、限額領(lǐng)料單。備料工負(fù)責(zé)備料并填寫物料卡、稱量記錄。拉料工負(fù)責(zé)拉料。記帳員負(fù)責(zé)記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。單據(jù)/報(bào)表批生產(chǎn)記錄批包裝記錄原輔、包裝材料庫存貨位卡庫存物料臺板卡限額領(lǐng)料單批料卡稱量記錄原輔、包裝材料分類帳 宣傳品、促銷品分類帳 原輔、包裝材料綜合報(bào)表 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表 問題分析批饈記錄經(jīng)常更換。 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。備好的材料車間不生產(chǎn)。 流程詳述流程名稱：原輔包材的發(fā)貨一對生產(chǎn)需求備注1. 原輔料按稱

25、量操作規(guī)程進(jìn) 行稱量，并填寫稱量記錄2. 原輔料發(fā)給車間時(shí)倉管員填寫限額領(lǐng)料單，車間確 認(rèn)；記帳員依限額領(lǐng)料單 作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核 輔助材料領(lǐng)料單經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲運(yùn)部處理.2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨（合格品/不合格品）介紹生產(chǎn)車間向儲運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請單（合格品）。 生產(chǎn)部車間班組長負(fù)責(zé)對退料申請單（合格品）及

26、偏差處理單（不合格品）的復(fù)核 生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。QA主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。退料申請單偏差處理單紅色領(lǐng)料單紅色材料接收單流程詳述流程名稱：車間退貨一合格品/不合格品（AI-MM-130）備注車間生產(chǎn)人員對需退回庫房 的合格品開退料申請單，不 合格品則開偏差處理單。2 .退料申請單只由車間班組長 進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接 退回庫房。偏差處理單需經(jīng) 過車間班組長及主管的復(fù) 核，同意后將處理單交質(zhì)保 部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。3. QA及供應(yīng)部主管審核同意 后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確 認(rèn)。4. 庫房倉管員根據(jù)退料申請單 或偏差處理單進(jìn)行收貨。5. 庫房倉管員對合格品開一式 四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩 聯(lián)，車間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）； 對不合格品開一式五聯(lián)的紅 色材料接收單（倉庫兩聯(lián)， 質(zhì)保、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫退貨申請單，由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名?？蛶げ拷?jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請單。銷售副總負(fù)責(zé)審批退貨申請單。質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請單。儲運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨申請單收貨并粘貼標(biāo)識。儲運(yùn)部記帳員