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1、 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)管理評(píng)審計(jì)劃(ISO9001-2015)一、目的:評(píng)審ISO9001:2015質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容:1、內(nèi)部/外部審核情況;2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況;3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況;4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績(jī);5、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性;6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施;7、體系的變更及改進(jìn)的建議等。8、資源的充分性。9、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。10、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。三、時(shí)間和地點(diǎn):時(shí)間:2016年11月30日下午3時(shí);地點(diǎn):公司茶水間會(huì)議室。四、參加人員:副總經(jīng)理(主持)、管理者代表、
2、各部門主管。五、以下為會(huì)議主要議程和相關(guān)討論方向,請(qǐng)各部門在管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)備:最高管理者:風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。/企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表:體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性;裝配課:質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì);其他各部門主管請(qǐng)準(zhǔn)備好本年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。審批: 年 月 日 制定: 年 月 日 管理評(píng)審報(bào)告(ISO9001-2015)一、目的:通報(bào)及總結(jié)公司2016年ISO9001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況,檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作,評(píng)估公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及
3、充分性,并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容:1、內(nèi)部、外部審核情況;2、上次管理評(píng)審的追蹤;3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論;4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析;5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績(jī)的討論;6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性;7、資源的充分性。8、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。三、時(shí)間和地點(diǎn):時(shí)間:2016年12月30日15:00-17:00時(shí);地點(diǎn):茶水間會(huì)議室。四、參加人員:副總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容:內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審,內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各
4、項(xiàng)不符合項(xiàng)(共15項(xiàng)),均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施,糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證,并取得了較好的效果。本次內(nèi)審,存在的主要問題如下:1.文件管理制度不到位。如:工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時(shí),未能及時(shí)對(duì)作廢文件回收。 2.裝配課抽屜組2016年9月2日?qǐng)?bào)表修改沒有修改人簽名。 3.裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時(shí),沒有及時(shí)更換作業(yè)指導(dǎo)書,導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場(chǎng)懸掛的指導(dǎo)書不一致。4.裝配課抽屜組的2016年9月份設(shè)備點(diǎn)檢表出現(xiàn)9月31日點(diǎn)檢5.裝配課未能提供本部門KPI報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。6.研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計(jì)。7. 生產(chǎn),采購(gòu)、管理課、研發(fā)和倉(cāng)庫未提供本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)
5、措施。8. 采購(gòu)課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商,需重新整理9. XXX新增為供應(yīng)商,無相關(guān)管理評(píng)審信息;供應(yīng)商管理評(píng)審表無調(diào)查日期,無品管、工程簽字 (泰琛實(shí)業(yè))10.采購(gòu)課質(zhì)量目標(biāo)不完善11.倉(cāng)管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃、記錄12. 倉(cāng)管課退料單版本有2種,正確表單編號(hào)FM-ZC-001;領(lǐng)料單1500634無倉(cāng)管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)銷課無明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施15. 品管課DH501543游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示。2016年12月20-21日,南德TUV老師和李老師對(duì)我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核,在審核中發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)輕微
6、的不符合項(xiàng)及部分口頭改善項(xiàng)目,其中輕微不符合項(xiàng)涉及到管理課、品管課、管代、倉(cāng)庫和生產(chǎn)五個(gè)部門。從今年的內(nèi)審和外審來看,大部分部門對(duì)ISO9001:2015體系較為熟悉,能按程序進(jìn)行過程控制,且在不斷進(jìn)步中。基本上能滿足ISO9001:2015體系運(yùn)行要求,取得一定的成效。但同時(shí)也存在著對(duì)新版ISO9001:2015體系了解不夠深入,對(duì)新增加的要求知其然不知其所以然;有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO9001:2015體系不甚了解;特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠,存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的,記錄填寫不全的,記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注,要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷
7、對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),要改變不良的工作習(xí)慣,要積極主動(dòng)融入到體系中來,善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,確保公司ISO ISO9001:2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向,整體上是持續(xù)適宜的;各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下: 公司總體質(zhì)量目標(biāo):1)成品檢驗(yàn)合格率98%。2)顧客滿意度95分。3)IQC檢驗(yàn)合格率95%。4) 月客訴件數(shù)3件根據(jù)各部門達(dá)成情況看,公司今年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成如下:(1)2016年1-10月份產(chǎn)品出廠抽檢合格率均高于98%,達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。(2)客戶滿意度統(tǒng)計(jì)內(nèi)銷課達(dá)到95分外銷達(dá)96.8分,達(dá)到顧客滿意度得分95分的要求。 (3
8、)IQC檢驗(yàn)合格率平均每月均超95%,達(dá)成了質(zhì)量目標(biāo)。(4)2016年1-10月份總共收到客訴28件,達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 (5)2015年管理評(píng)審中提出的KPI考核建議更改已經(jīng)完成。 (6)本年度的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施和公司內(nèi)外部環(huán)境分析剛審核發(fā)行,符合公司的實(shí)際情況。 總體來說,對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意,沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意,有些部門總體雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo),但還有個(gè)別的月份低于公司質(zhì)量目標(biāo)的要求,因此,各部門除了要完成本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)外,還要不斷地做同比、環(huán)比,希望通過這次管理評(píng)審會(huì)議,大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷改善,爭(zhēng)取更上一層樓。 (4)糾正及預(yù)防措施情況:產(chǎn)品無出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、
9、批量性不合格的現(xiàn)象,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、顧客投訴成立都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序,并已全部整改完畢。3、以往管理評(píng)審的跟蹤措施:由于以往管理評(píng)審無改進(jìn)意見,所以未有跟蹤措施。4、改進(jìn)建議:(1)鑒于目前用工的緊缺,招工難度的加大,今后各部門對(duì)員工多些人文關(guān)懷,盡量減少本部門的人員離職率,對(duì)實(shí)在不能挽留的員工,在提交員工離職申請(qǐng)單,要同時(shí)填報(bào)人力需求申請(qǐng)單,給予管理課在員工離職前充足的時(shí)間招聘新的員工。(2)由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方,但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì),采購(gòu)課的合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加強(qiáng)價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審,這樣才能更全面地考核供應(yīng)商,也有利于降低公司采購(gòu)成本。(3)對(duì)公司的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行
10、有針對(duì)性地ISO培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述:經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時(shí)可以看出,推行ISO9001:2015質(zhì)量管理體系以來,已經(jīng)在各個(gè)部門取得了不小的進(jìn)步,整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前,公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征,體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn),以及組織業(yè)績(jī)的企業(yè)精神,可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標(biāo),故2017年內(nèi)質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)暫不作修改。會(huì)后,全體員工,特別是管理人員,要進(jìn)一步加深對(duì)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系新版本,標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、貫徹、理解。審批: 年 月 日 制定: 2016年 月 日
11、管理評(píng)審報(bào)告(ISO9001-2015)評(píng)審目的:確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,滿足顧客的期望和法律法規(guī)的要求。評(píng)審依據(jù):ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)和其他要求。地點(diǎn):公司會(huì)議室時(shí)間:2016年6月30日下午13:30方式:會(huì)議參加人員:主 持:XXX參加人員:生產(chǎn)部: 品質(zhì)部: 技術(shù)部: 財(cái)務(wù)部: 人力資源部: 采購(gòu)部: 市場(chǎng)部: 評(píng)審內(nèi)容:a ) 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況;b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息,包括下列趨勢(shì)性信息:u 顧客滿意和相關(guān)方的反饋;u 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;u 過程績(jī)效以
12、及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;u 不合格以及糾正措施;u 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;u 審核結(jié)果;u 外部供方的績(jī)效。d)資源的充分性;e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性;f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審內(nèi)容摘要:我們公司于2016年1月份正式運(yùn)行質(zhì)量管理體系,至今,質(zhì)量管理體系已運(yùn)行幾個(gè)月,這段時(shí)間里,我們?nèi)〉昧瞬簧儋|(zhì)量績(jī)效,不過也存在不少問題,為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系,體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性,公司按計(jì)劃進(jìn)行本次管理評(píng)審。a ) 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況:本次為本公司運(yùn)行ISO9001-2015以來第一次管理評(píng)審。b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;公司通過SWOT方法識(shí)別了公司內(nèi)外部
13、環(huán)境因素,并作為本公司體系文件編制的輸入,制訂了相應(yīng)管控方案。c)有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息,包括下列趨勢(shì)性信息:ü u顧客滿意和相關(guān)方的反饋; 公司的顧客滿意度調(diào)查得分88%,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),處于良好受控狀態(tài)。ü u質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度; 公司COP/MP/SP過程的目標(biāo)指標(biāo)均已經(jīng)達(dá)成,處于良好的受控狀態(tài)。ü u過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性; 過程合格率、廢品率等均處于良好的受控狀態(tài)。ü u不合格以及糾正措施; 公司內(nèi)部的不良有制定糾正措施報(bào)告,外部無客戶投訴,如果有按照8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的整改。ü u監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果; 顧客滿意度、供方績(jī)效等有進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量分析,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。ü u審核結(jié)果; 內(nèi)審審核共發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合,已經(jīng)整改完畢。無二方審核等發(fā)生。ü u外部供方的績(jī)效。 有監(jiān)控外部供方的交付及時(shí)率、交付產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì),均達(dá)到預(yù)期,受控良好。d)資源的充分性; 公司目前的人力資源較緊張,公司一人多崗位,其余的人員培訓(xùn)均能滿足目前運(yùn)營(yíng)的要求。e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性;
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