基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序69定稿LZJ

1、受控狀態(tài)： 受 控修訂狀態(tài)：A/0編 號(hào)：Q/HLX-QEOM02-05北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司程序文件基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序編制：王金嶺審核：曹建軍批準(zhǔn)：薛江云2005年5月15日發(fā)布 2005年5月15日實(shí)施北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 程序文件基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 Q/HLX-QEOM02-05 第6頁(yè)1 目的對(duì)公司的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和與生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)施進(jìn)行控制，使其處于正常使用狀態(tài)，確保其過(guò)程能力滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能夠正常進(jìn)行，以達(dá)到加工合格產(chǎn)品的目的。同時(shí)確立、保持和管理產(chǎn)品生產(chǎn)所需的環(huán)境和各種條件，對(duì)工作場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行控制，特制定本程序。2 適用范

2、圍本程序適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)設(shè)施及工作環(huán)境的管理和控制。3 職責(zé)3.1 企行部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行歸口管理，對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)設(shè)施設(shè)備的維修、改造、報(bào)廢等狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施設(shè)備的資產(chǎn)管理和安全性檢查。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：3.2.1 提出對(duì)產(chǎn)品過(guò)程所涉及的設(shè)施設(shè)備的技術(shù)要求和數(shù)量要求。3.2.2 調(diào)研考察，并參與生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的訂購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、建帳、維修、更新改造直至報(bào)廢的全過(guò)程管理。3.2.3 對(duì)產(chǎn)品過(guò)程所涉及的設(shè)施設(shè)備的維護(hù)維修。3.3 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備（購(gòu)買、維修、報(bào)廢）過(guò)程審批及各類工作環(huán)境所需設(shè)施及規(guī)章制度的審批。3.4 使用部門負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)

3、施設(shè)備規(guī)章制度及需求識(shí)別，制定相應(yīng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施相關(guān)制度并負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。3.5 企行部負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制的歸口管理，識(shí)別和規(guī)劃所需環(huán)境條件及相關(guān)管理制度，并負(fù)責(zé)對(duì)其執(zhí)行、檢查、驗(yàn)證。4 工作程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)4.1.1 流程圖YN各部門設(shè)施設(shè)備需求表調(diào)研選型、選擇供方采購(gòu)申請(qǐng)單實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收合格？審批？入庫(kù)出庫(kù)使用維護(hù)維修年檢合格？驗(yàn)收合格？設(shè)備年檢報(bào)廢NNYYNY處置處理4.1.2公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括a） 建筑物工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供水、電設(shè)施）及檢測(cè)儀器（如放射源檢測(cè)儀）。b） 過(guò)程設(shè)備（如機(jī)械設(shè)備、含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和測(cè)試設(shè)備及各種工具、

4、輔具）。c） 支持性服務(wù)設(shè)備（如運(yùn)輸、通訊、計(jì)算機(jī)）。d） 必要的環(huán)保設(shè)施：如下水管道、封閉的垃圾桶等。4.1.2 申請(qǐng)與采購(gòu)4.1.2.1 設(shè)施設(shè)備由需求部門領(lǐng)導(dǎo)確定需求后，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，確定供方，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單（見(jiàn)采購(gòu)控制程序）或打簽報(bào)。4.1.2.2 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，企行部組織需求部門實(shí)施采購(gòu)。4.1.3 驗(yàn)收4.1.3.1 設(shè)施設(shè)備到廠后（或安裝完畢后）由使用部門、企行部聯(lián)合驗(yàn)收。4.1.3.2 驗(yàn)收依據(jù)包括采購(gòu)申請(qǐng)單、訂購(gòu)合同發(fā)貨票、發(fā)貨票明細(xì)表、說(shuō)明書(shū)或隨行文件、技術(shù)文件等。4.1.3.3 驗(yàn)收內(nèi)容a） 實(shí)物與采購(gòu)申請(qǐng)單是否相符，與發(fā)貨票是否相符；b） 文件是否齊全；c）

5、 外觀技術(shù)指標(biāo)是否合格；d） 隨機(jī)備品、配件、工具是否齊全。4.1.3.4 驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收合格的，由庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，按不合格與不符合控制程序執(zhí)行。4.1.4 設(shè)施設(shè)備入庫(kù)出庫(kù)4.1.4.1 設(shè)施設(shè)備合格入庫(kù)后，由企行部進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立臺(tái)帳，明細(xì)表，卡片及設(shè)施設(shè)備檔案，隨時(shí)做好增減變更記錄。4.1.4.2 設(shè)施設(shè)備入庫(kù)后，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)管理；需出庫(kù)時(shí)由使用申請(qǐng)部門填寫(xiě)出庫(kù)單。4.1.5 設(shè)施設(shè)備使用維修維護(hù)及保養(yǎng)4.1.5.1 操作人員必須正確使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)施設(shè)備，確實(shí)做到“四懂”、“三會(huì)”：即懂原理、懂性能、懂結(jié)構(gòu)、懂用途；會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。4.1.5.2 各類

6、設(shè)備要分別由相關(guān)人員編寫(xiě)相應(yīng)的設(shè)備安全操作規(guī)程，匯編成生產(chǎn)安全操作規(guī)程，由部門經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，操作人員按生產(chǎn)安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.1.5.3 特殊工種操作人員應(yīng)遵照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核，持證上崗，確保設(shè)備正常運(yùn)行和人身安全。上崗證復(fù)印件由企行部存檔。4.1.5.4 設(shè)施設(shè)備由使用部門制定維修保養(yǎng)計(jì)劃，由部門經(jīng)理審批，使用部門按計(jì)劃進(jìn)行維修保養(yǎng)，由企行部進(jìn)行檢查。設(shè)備一般保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)，需由專業(yè)維修保養(yǎng)時(shí)由企行部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。4.1.5.5 重要設(shè)施設(shè)備操作人員隨時(shí)注意設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況，并填寫(xiě)設(shè)施設(shè)備記錄發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)檢查報(bào)修。4.1.5.6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

7、，有權(quán)責(zé)令使用者停機(jī)，限期整改，整改后經(jīng)檢查同意方可開(kāi)機(jī)使用。4.1.6 設(shè)備操作人員4.1.6.1 對(duì)設(shè)施設(shè)備操作人員，按人力資源控制程序，由企行部組織崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，特殊崗位應(yīng)持證上崗。4.1.6.2 設(shè)施設(shè)備操作人員離職時(shí)，應(yīng)由有關(guān)部門檢查其所操作設(shè)施設(shè)備及附件，確認(rèn)完好后方可辦理離職手續(xù)，以確保設(shè)施設(shè)備安全運(yùn)行及完好。4.1.7 設(shè)施設(shè)備改造與報(bào)廢4.1.7.1 對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新改造，應(yīng)由申報(bào)部門提出申請(qǐng)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)指派部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，企行部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.1.7.2 設(shè)施設(shè)備報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)a） 國(guó)家或有關(guān)部門規(guī)定淘汰和報(bào)廢的設(shè)施設(shè)備；b） 設(shè)施設(shè)備磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后技

8、術(shù)性能不能滿足要求和保證質(zhì)量的；c） 設(shè)施設(shè)備雖未嚴(yán)重?fù)p壞，但陳舊落后，效率低下，經(jīng)濟(jì)效果很差的；d） 大修后雖能恢復(fù)性能，但經(jīng)論證不經(jīng)濟(jì)核算的；e） 能耗較高，嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟(jì)的；4.1.7.3 凡符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施設(shè)備，由使用單位提出設(shè)施設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單，低值易耗品由生產(chǎn)部經(jīng)理審批，設(shè)備由主管副總審批，同意后方可執(zhí)行。4.1.7.4 固定資產(chǎn)類設(shè)施設(shè)備報(bào)廢由公司主管領(lǐng)導(dǎo)處置；一般工具由企行部進(jìn)行一次性變賣處理。4.2 工作環(huán)境的規(guī)劃與實(shí)施4.2.1 環(huán)境的規(guī)劃4.2.1.1 企行部負(fù)責(zé)公司環(huán)境條件的規(guī)劃及統(tǒng)一安排；負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理辦法，制定審核車間、辦公室有

9、關(guān)環(huán)境的要求及規(guī)章制度。4.2.1.2 各部門負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境條件的提出、執(zhí)行和檢查。4.2.1.3 各部門、各車間的環(huán)境條件要求應(yīng)與整體規(guī)劃要求相一致。4.2.2 硬環(huán)境控制過(guò)程4.2.2.1 硬環(huán)境的設(shè)施控制與管理a） 識(shí)別與審批：各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理工作需要，提出所需環(huán)境條件要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)成有關(guān)部門采購(gòu)或執(zhí)行。b） 各部門定期對(duì)環(huán)境設(shè)施進(jìn)行檢查，符合環(huán)境要求的繼續(xù)使用，不符合的應(yīng)及時(shí)報(bào)告企行部整改。c） 檢查執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國(guó)家或有關(guān)部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。d） 設(shè)施處置：視情況分別進(jìn)行修理、更新、撤消（報(bào)廢）。4.2.2.2 硬環(huán)境的管理職責(zé)分工a） 生產(chǎn)車間內(nèi)衛(wèi)生由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；b） 各辦

10、公室衛(wèi)生由辦公室自行負(fù)責(zé)；c） 廠區(qū)道路、花木、草坪、辦公區(qū)衛(wèi)生由企行部負(fù)責(zé)；d） 公司硬件環(huán)境監(jiān)督檢查工作由企行部負(fù)責(zé)。4.2.3 軟環(huán)境的控制程序4.2.3.1 軟環(huán)境包括的內(nèi)容a） 企業(yè)文化：精神、方針、目標(biāo)、文化生活、文娛、體育。b） 行為準(zhǔn)則：規(guī)范著裝、禮儀風(fēng)范。c） 工作方法、設(shè)備管理規(guī)程、工藝紀(jì)律、工作程序、順序、秩序等。4.2.3.2 識(shí)別與審批a） 公司級(jí)環(huán)境管理方面的規(guī)章制度由企行部編制，部門經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)。b） 各部門根據(jù)其生產(chǎn)和工作需要，提出各部門辦公用品及設(shè)備的使用要求，制定相應(yīng)規(guī)章制度，由企行部匯總報(bào)主管副總審批。4.2.3.3 溝通企行部負(fù)責(zé)以辦公會(huì)議、通

11、知、簡(jiǎn)報(bào)、個(gè)別交談等形式創(chuàng)造上下溝通的機(jī)會(huì)，發(fā)動(dòng)全員參與管理。內(nèi)容包括：思想的溝通與交流，對(duì)企業(yè)文化建設(shè)的建議等。企行部匯總各方面提出的建議，提出改進(jìn)軟環(huán)境方面的措施，報(bào)主管副總審批。4.2.3.4 執(zhí)行與管理經(jīng)批準(zhǔn)后的規(guī)章制度及溝通方式由企行部按文件控制程序發(fā)放、執(zhí)行。4.2.3.5 檢查與驗(yàn)證企行部不定期進(jìn)行檢查和效果驗(yàn)證，效果好的則繼續(xù)實(shí)施；經(jīng)驗(yàn)證效果不好的，則由企行部組織有關(guān)人員分析原因，針對(duì)原因，制訂糾正及預(yù)防措施，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。5 相關(guān)文件/支持文件Q/HLX-QEOM02-04 人力資源控制程序Q/HLX-QEOM02-10 采購(gòu)控制程序Q/HLX-QEOM02-19 不合格與不

12、符合控制程序HLX-QM03-Z63 生產(chǎn)安全操作規(guī)程6 報(bào)告和記錄表式QE為OM02-05-J01 設(shè)施設(shè)備需求表QEOM02-05-J02 設(shè)施設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單QEOM02-05-J03 辦公用品領(lǐng)用單QEOM02-05-J04 設(shè)施設(shè)備記錄QEOM02-05-J05 設(shè)備管理臺(tái)帳QEMO02-05-J06 基礎(chǔ)設(shè)施巡查情況記錄入庫(kù)單（采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)表式）出庫(kù)單（采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)表式）北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 記錄和報(bào)告表式 QEOM02-05-J01設(shè)施設(shè)備需求表需求部門填寫(xiě)人填寫(xiě)時(shí)間部門負(fù)責(zé)人所需設(shè)施設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)最遲購(gòu)置期限預(yù)計(jì)資金主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 記錄和報(bào)告表式 QEOM02-05-J02設(shè)施設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人填寫(xiě)時(shí)間部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)廢設(shè)施設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)已使用年限設(shè)備原值主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 記錄和報(bào)告表式 QEOM02-05-J03辦公用品領(lǐng)用單物品名稱：數(shù)量日期領(lǐng)用人簽名備注北京華力興科技發(fā)展有限責(zé)任公司 記錄和報(bào)告表式 QEOM02-05-J04設(shè)施設(shè)備記