家具業(yè)程序文件范例—制造業(yè)通用國際管理標(biāo)準(zhǔn)全程實(shí)施方案

1、文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-1產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序1.0目的確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求，提供產(chǎn)品質(zhì)量保證。2.0適用范圍適用于本公司生產(chǎn)和各種成品檢查。3.0職責(zé)各生產(chǎn)車間主管(1)保證本程序完整、持續(xù)、有效地實(shí)施。(2)對(duì)不合格品提出處理方案。終檢員(1)對(duì)完成了生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進(jìn)行抽檢或全檢。(2)依據(jù)事實(shí)針對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果做客觀正確的判定，并如實(shí)填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告上交相關(guān)生產(chǎn)車間主管。(3)對(duì)所在成品應(yīng)做好各種標(biāo)識(shí)，已檢的成品要在包裝箱上簽名(蓋章)。文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-24.0工作程序從事成品檢驗(yàn)的人員

2、應(yīng)按培訓(xùn)管理程序的要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，合格后方可上崗操作；同時(shí)，檢驗(yàn)過程中所使用的計(jì)量儀器應(yīng)按計(jì)量儀器控制程序的要求校準(zhǔn)合格。成品檢驗(yàn)在所有的工序質(zhì)量檢驗(yàn)都已完成且合格后進(jìn)行。車間成品檢驗(yàn)(1)所有完成加工過程的產(chǎn)品部件，在安裝、包裝前，車間終檢員要對(duì)其進(jìn)行全面的檢查驗(yàn)收。(2)嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)員工按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行作業(yè)，不允許不合格品流入包裝工序。(3)依據(jù)本公司制定的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格并在核定欄內(nèi)蓋印章或簽名才能送成品倉。(4)檢查內(nèi)容所有生產(chǎn)車間完工工件，在安裝前，安裝工序終檢員根據(jù)安裝質(zhì)檢工作指示的要求按批號(hào)對(duì)每種規(guī)格工件進(jìn)行檢查，并將結(jié)果記錄于工序質(zhì)檢記錄表內(nèi)，合格后按試裝檢查工作

3、指示對(duì)拆裝出廠的家具(如實(shí)木臺(tái)、膠板臺(tái)等)，每批每種起碼要試裝1件(一般情況下應(yīng)每件都要進(jìn)行一次試裝)，合格后將結(jié)果記錄于成品檢驗(yàn)報(bào)告中交相關(guān)生產(chǎn)車間主管審核，并檢查按要求安裝的五金配件是否合格，才可往包裝工序移交。整裝產(chǎn)品按安裝質(zhì)檢工作指示全面檢查，板面完好無損，噴油符合質(zhì)量要求，內(nèi)外結(jié)構(gòu)嚴(yán)密緊湊，邊角、隱蔽處質(zhì)量符合要求，并將結(jié)文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-3果記錄于工序質(zhì)檢記錄表內(nèi)，方可轉(zhuǎn)入包裝。若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序處理。若整批不合格，則由各相關(guān)車間主管按糾正與預(yù)防措施控制程序開糾正預(yù)防報(bào)告交生產(chǎn)工序進(jìn)行分析改進(jìn)。進(jìn)入包裝級(jí)的工件，包括整

4、裝、散裝件、五金配件等，由包裝終檢員按照包裝檢查工作指示全部檢查合格后，方可進(jìn)行包裝作業(yè)，包裝終檢員每天均須向各相關(guān)生產(chǎn)車間主管提交工序質(zhì)檢記錄表。不合格品返修件必須經(jīng)終檢員檢驗(yàn)合格后，記錄于工序質(zhì)檢記錄表中，方可包裝。包裝時(shí)要詳細(xì)查對(duì)工件配套情況，單包工件數(shù)量、五金件數(shù)量等，嚴(yán)格按照包裝順序表準(zhǔn)確無誤地包裝。沒有進(jìn)行試裝的五金件(包括安裝所需要的緊固件，如螺釘?shù)?由包裝終檢員到原材料倉按出貨總量的1進(jìn)行抽檢，內(nèi)容包括小包裝的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求，隨行五金件的包裝是否加外包裝，未加外包裝的是否有多層軟包裝袋，并將結(jié)果記入工序質(zhì)檢記錄表中。(5)成品檢查內(nèi)容還須包括產(chǎn)品及包裝品外觀檢查

5、、包裝檢查。(6)成品外包裝包括：合格標(biāo)識(shí)、批號(hào)、型號(hào)、操作者工號(hào)、質(zhì)檢員姓名或號(hào)碼及嘜頭。成品倉出貨前檢查文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-4經(jīng)車間終檢員檢驗(yàn)合格送往成品倉的成品，成品倉終檢員要按每批號(hào)的不同產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行抽查，整裝件每批抽查4件以上，拆裝件每批2件以上，填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告前必須有銷售人員現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，加抽12件，仍有問題時(shí)，提交成品檢驗(yàn)報(bào)告送廠長/五金部經(jīng)理/生產(chǎn)部經(jīng)理，并視情對(duì)該批號(hào)入倉產(chǎn)品全檢。對(duì)超過儲(chǔ)存期的成品，出貨前成品終檢員要分產(chǎn)品型號(hào)和類別各抽查一套，如發(fā)現(xiàn)有問題時(shí)，要開包全檢。檢驗(yàn)記錄：所有的成品檢驗(yàn)都應(yīng)有相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，并

6、按質(zhì)量記錄控制程序的要求予以妥善保管、控制。5.0支持性文件試裝檢查工作指示包裝檢查工作指示成品倉終檢工作指示安裝質(zhì)檢工作指示不合格品控制程序糾正和預(yù)防控制程序培訓(xùn)管理程序計(jì)量儀器控制程序質(zhì)量記錄控制程序6.0相關(guān)記錄成品檢驗(yàn)報(bào)告文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-5工序質(zhì)檢記錄表糾正預(yù)防報(bào)告文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-6分承包方評(píng)估控制程序1.0目的對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定考核，以確保分承包方能長期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價(jià)格合理的原輔材料及服務(wù)。2.0適用范圍本程序適用于對(duì)本公司提供原輔材料、服務(wù)的分承包方的評(píng)定與選定。3.0職責(zé)研發(fā)

7、部進(jìn)行原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。品管部負(fù)責(zé)對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面測(cè)試，并且出具檢測(cè)報(bào)告。物控部建立分承包方檔案，收集、整理分承包方資料，對(duì)承包方進(jìn)行評(píng)定。廠長對(duì)分承包方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進(jìn)行評(píng)定。4.0工作程序制造商類分承包方的評(píng)定文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-7(1)分承包方初選物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息，初步選擇幾家信譽(yù)卓著的生產(chǎn)廠家作候選分承包方。物控部向候選分承包方發(fā)出分承包方調(diào)查表，并請(qǐng)分承包方提供樣品及價(jià)目表。品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。(2)分承包方的調(diào)查物控部

8、對(duì)候選分承包方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查表。(3)試用跟蹤檢測(cè)物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識(shí)；品管部對(duì)“試用”樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè)試結(jié)果填入進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，具體操作參照進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、質(zhì)量記錄控制程序；品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，并出具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。(4)分承包方的調(diào)查物控部對(duì)候選分承包方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、聽取介紹等方式了解分承包方的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL0

9、06頁 碼27-8平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查表。物控部聯(lián)系分承包方，提供少量樣品作檢測(cè)與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標(biāo)識(shí)；品管部對(duì)“試用”樣品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤測(cè)試，測(cè)試結(jié)果填入進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，具體操作參照進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。(5)分承包方的選定廠長組織物控部依據(jù)分承包方調(diào)查表、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫合格分承包方評(píng)定表確定合格分承包方，并將其納入合格分承包方名單。對(duì)供銷方市場(chǎng)經(jīng)銷商類分承包方的評(píng)定(1)通過實(shí)地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。(2)填寫分承包方調(diào)查表。(3)在購買地點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。必要時(shí)經(jīng)過試用與

10、檢驗(yàn)由品管部填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告并注明“樣品試用”。(4)經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時(shí)根據(jù)分承包方調(diào)查表、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告填寫分承包方評(píng)定表與上述材料一并交廠長審批，合格后納入合格分承包方名單。(5)由物控部進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，以書面形式對(duì)其反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對(duì)經(jīng)過三次反饋沒有改進(jìn)的分承包方，取消其合格分承包方資格。服務(wù)分承包方評(píng)定文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-9(1)服務(wù)類分承包方包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、外部文件更新及檢驗(yàn)和試驗(yàn)分承包方。(2)對(duì)于服務(wù)類分承包方首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫分承包方調(diào)查評(píng)定表：服務(wù)范圍、資格及其資質(zhì)證明文件；服務(wù)價(jià)格；準(zhǔn)時(shí)提供

11、服務(wù)的能力；服務(wù)設(shè)施；對(duì)待客戶的態(tài)度等。(3)對(duì)于服務(wù)類分承包方提供的服務(wù)，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫分承包方調(diào)查/評(píng)定表經(jīng)廠長審批后，確定為合格分承包方，并納入合格分承包方名單。合格分承包方檔案的建立物控部保留分承包方歷次供貨/提供服務(wù)的驗(yàn)證記錄，并填入歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表中。對(duì)每一選定的分承包檔案資料按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。合格分承包方的復(fù)評(píng)(1)每年對(duì)分承包方歷次供貨情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性(材料質(zhì)量狀況)適價(jià)(價(jià)格合理性)、適量(交貨數(shù)量的準(zhǔn)確性)、適時(shí)(交貨的及時(shí)性)的評(píng)定考核。(2)調(diào)閱分承包方檔案，統(tǒng)計(jì)分承包方在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率

12、、發(fā)生延誤時(shí)間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯(cuò)的比率進(jìn)行評(píng)定考核，其評(píng)定準(zhǔn)則為合格分承包方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-10(3)評(píng)定后填寫分承包方復(fù)評(píng)表報(bào)廠長審批。(4)不符合標(biāo)準(zhǔn)的列為觀察分承包方，限期改進(jìn)以觀后效或取消其分承包方資格。(5)根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果修訂合格分承包方名單。對(duì)體系運(yùn)行前已穩(wěn)定供貨達(dá)一年以上的分承包方的評(píng)審首先根據(jù)前述方法分類調(diào)查，并填寫一年以上分承包方資格確認(rèn)表由物控部主管復(fù)核，廠長審批以確認(rèn)其資格。5.0支持性文件采購控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格分承包方名單質(zhì)量記錄控制程序分承包方檔案合格

13、分承包方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)6.0相關(guān)記錄進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告分承包方調(diào)查表分承包方評(píng)定表文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-11服務(wù)類分承包方調(diào)查評(píng)定表一年以上分承包方資格確認(rèn)表歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表分承包方復(fù)評(píng)表文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-12機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)控制程序1.0目的確保機(jī)器設(shè)備功能符合要求，并經(jīng)常保持正常狀態(tài)，以確保生產(chǎn)力的持續(xù)。2.0適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備及搬運(yùn)設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)。3.0職責(zé)工程部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)轄區(qū)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)工作。4.0工作程序零件或設(shè)備的購買(1)生產(chǎn)線需增購或以舊換新零件時(shí)，由工程部主管或單位主管依采購控

14、制程序的規(guī)定提出請(qǐng)購。(2)新購入的設(shè)備入廠后，應(yīng)由使用單位實(shí)際安裝試車，確定符合需求時(shí)，予以驗(yàn)收判定合格；若不合需求，則由采購部通知供應(yīng)商來廠整修或辦理退貨。(3)驗(yàn)收合格設(shè)備，由使用部門編號(hào)，登錄于機(jī)器設(shè)備一文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-13覽表，并建立機(jī)器設(shè)備履歷表以記錄機(jī)器設(shè)備維修狀態(tài)。(4)根據(jù)全廠的機(jī)械設(shè)備，現(xiàn)擬定以表單形式編號(hào)識(shí)別：(略)(5)部門識(shí)別碼為：(略)日常點(diǎn)檢各生產(chǎn)設(shè)備由單位主管指定機(jī)修人員依照機(jī)器保養(yǎng)檢查記錄表點(diǎn)檢項(xiàng)目，每日、每周查檢，機(jī)修人員發(fā)現(xiàn)機(jī)器設(shè)備異常時(shí)應(yīng)及時(shí)予以維修。日常點(diǎn)檢表點(diǎn)檢項(xiàng)目由工程部建立，現(xiàn)場(chǎng)單位主管應(yīng)不定期查

15、核各機(jī)器點(diǎn)檢結(jié)果，以確保機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)。各單位現(xiàn)場(chǎng)操作人員職責(zé)(1)依照各機(jī)器設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)定使用機(jī)器設(shè)備。(2)每日或每項(xiàng)工作前的檢查將機(jī)臺(tái)內(nèi)塵埃、污物擦拭干凈；不必要物品工具不得置放于機(jī)器上，機(jī)臺(tái)必須保持整潔；檢查各部門機(jī)器是否有足夠的潤滑。(3)工作中應(yīng)注意事項(xiàng)不得超越機(jī)器設(shè)備性能范圍；因故障而停機(jī)時(shí)，必須將電源或氣壓切斷，以確保人員安全；注意運(yùn)轉(zhuǎn)情況，有無異常聲音、振動(dòng)、松動(dòng)等情況；油路系統(tǒng)是否暢通、有無阻塞現(xiàn)象；文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-14注意產(chǎn)品良劣，以決定是否停機(jī)；發(fā)現(xiàn)不良情形立即向主管報(bào)告。(4)工作后應(yīng)注意事項(xiàng)擦拭機(jī)器，清潔機(jī)器周圍地面

16、；檢查機(jī)器各部位是否正常；工具及附件應(yīng)保持干凈，并置于固定位置。定期保養(yǎng)(1)廠內(nèi)發(fā)電機(jī)、空氣壓縮機(jī)、吊車設(shè)備、消防設(shè)備應(yīng)由工程部按時(shí)間規(guī)定呈報(bào)主管進(jìn)行定期保養(yǎng)，并記錄于機(jī)器保養(yǎng)檢查記錄表(堆高機(jī)由總務(wù)部呈報(bào))。(2)定期保養(yǎng)由工程部維修人員或委托廠外專業(yè)技師執(zhí)行。(3)各單位機(jī)修人員職責(zé)機(jī)器故障整修、拆換零組件、定期換油等；其他有關(guān)操作人員請(qǐng)示支援事項(xiàng)。機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)的異常處理(1)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障或異常時(shí)，應(yīng)由維修人員進(jìn)行修復(fù)，并將維修內(nèi)容記錄于機(jī)器設(shè)備履歷表內(nèi)。(2)若廠內(nèi)無法修復(fù)時(shí)，須向主管報(bào)告，并填寫聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)核準(zhǔn)后送外修復(fù)或請(qǐng)廠外專業(yè)技師到廠修復(fù)，修復(fù)后由廠內(nèi)維修人員予以驗(yàn)收并記

17、錄于機(jī)器設(shè)備履歷表。(3)若機(jī)器故障無法修復(fù)時(shí)，由主管填寫報(bào)告申請(qǐng)單呈總(副總)經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。機(jī)器設(shè)備若閑置無法使用時(shí)，須拉到工程部維修或在現(xiàn)場(chǎng)文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-15維修。有關(guān)機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，依品質(zhì)記錄管理程序規(guī)定予以保存。機(jī)器設(shè)備操作手冊(cè)與機(jī)器保養(yǎng)檢查記錄表須置放于設(shè)備上面。機(jī)器設(shè)備一覽表由各單位制定并由各單位主管保存，全廠則由工程部存檔。5.0支持性文件采購控制程序質(zhì)量記錄控制程序不合格品控制程序生管作業(yè)管理程序各部門機(jī)器操作說明書6.0相關(guān)記錄機(jī)器設(shè)備一覽表機(jī)械設(shè)備履歷表報(bào)廢申請(qǐng)單機(jī)器保養(yǎng)檢查記錄表文 件 名家具業(yè)程序文件范例

18、電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-16檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)控制程序1.0目的確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)的合格品，才能進(jìn)入下道工序或交付客戶。2.0適用范圍本程序適用于公司內(nèi)所有物料、半成品、成品檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制過程。3.0職責(zé)廠長/生產(chǎn)部經(jīng)理/五金部經(jīng)理確保完整、持續(xù)有效地實(shí)施本程序。質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)各類物/半成品/成品的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.0工作程序本公司檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括三種檢測(cè)狀態(tài)：(1)待檢狀態(tài)。(2)正檢測(cè)狀態(tài)。文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-17(3)已檢測(cè)狀態(tài)：已檢狀態(tài)(包含合格和不合格)。公司對(duì)正在檢測(cè)狀態(tài)、待檢狀態(tài)標(biāo) 識(shí)、已檢合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，必須

19、明確品名、規(guī)格、數(shù)量、日期，質(zhì)檢員(若相關(guān)標(biāo)識(shí)已明確時(shí)，可適當(dāng)省略)。工序半成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，立即交由責(zé)任人返修，須返修的工件由檢驗(yàn)人員貼上返修標(biāo)簽，并記錄于工序質(zhì)檢記錄表中，不能立即返修的，由質(zhì)檢科開返工卡予以標(biāo)識(shí)，并記錄于工序質(zhì)檢記錄表中。各生產(chǎn)車間應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不得人為破壞，若標(biāo)識(shí)不幸遺失應(yīng)馬上補(bǔ)上。產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)不明的產(chǎn)品應(yīng)安排重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)不全或遺失或不明的產(chǎn)品不得在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)，更不能入庫或出貨。檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)使用，其他人員不得動(dòng)用。5.0支持性文件來料檢查作業(yè)程序工序質(zhì)量控制程序產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序6.0相

20、關(guān)記錄工序質(zhì)檢記錄表文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-18返工卡工件流轉(zhuǎn)卡返修標(biāo)簽文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-19設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序1.0目的對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)滿足客戶的要求。2.0適用范圍適用于由公司工程部負(fù)責(zé)的所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及開發(fā)過程(包括客戶訂做產(chǎn)品和自主開發(fā)產(chǎn)品)。3.0職責(zé)營業(yè)部負(fù)責(zé)向工程部提交顧客要求及相關(guān)資料。工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)。統(tǒng)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算。4.0工作程序設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審(1)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入來源于以下兩個(gè)方面：營業(yè)部代表客戶填寫設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告向工程部提出設(shè)計(jì)要求；文 件

21、 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-20公司根據(jù)市場(chǎng)需求制訂開發(fā)指示，由工程部據(jù)此填寫設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告。(2)工程部接到設(shè)計(jì)開發(fā)要求后，組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：公司要求或客戶要求是否清楚明白，是否提供了相應(yīng)的產(chǎn)品樣品、圖片等資料；是否包括國家或國際家具產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)法規(guī)的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的其他要求；各要求之間是否有相互沖突或矛盾。(3)若評(píng)審結(jié)果不能通過，則由工程部將評(píng)審結(jié)果與設(shè)計(jì)要求一起與營業(yè)部或其他相關(guān)b部門重新確認(rèn)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容，直至評(píng)審合格為止。設(shè)計(jì)策劃、組織及技術(shù)接口(1)工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求和具體工作情況進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，制定設(shè)計(jì)與開發(fā)計(jì)劃，填寫

22、在設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告中，對(duì)具體的活動(dòng)進(jìn)行規(guī)定，并針對(duì)每項(xiàng)活動(dòng)列出相應(yīng)的職責(zé)和負(fù)責(zé)人員。(2)設(shè)計(jì)策劃應(yīng)充分考慮組織及技術(shù)接口，安排勝任的人員以確保工作能順利完成。設(shè)計(jì)輸出及評(píng)審(1)工程人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告中產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)類型(客戶訂制產(chǎn)品或自主開發(fā)產(chǎn)品)及其他設(shè)計(jì)輸入資料，可有選擇性地輸出以下資料：彩色效果圖；立體圖；文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-21平面布置圖；產(chǎn)品零件圖；產(chǎn)品施工圖。(2)工程部組織相關(guān)人員(營業(yè)部、客戶及專業(yè)人員等)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出進(jìn)行評(píng)審，看其是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并將評(píng)審結(jié)果記入設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告。若評(píng)審不能通過，則須對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)過程進(jìn)行檢查，

23、并做相應(yīng)的修改，直到評(píng)審合格為止。(3)通過評(píng)審的設(shè)計(jì)輸出資料在發(fā)放使用前須經(jīng)過工程部主任或經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品評(píng)審(1)工程部將審核確認(rèn)后的圖紙發(fā)給營業(yè)部，若是自主開發(fā)的產(chǎn)品，還須另附樣板生產(chǎn)單。(2)對(duì)于客戶訂做的產(chǎn)品，由營業(yè)部根據(jù)有關(guān)資料發(fā)出訂貨單，如果是工程單的樣板單，還須注明“樣板”字樣，以加強(qiáng)相關(guān)人員注意，給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。(3)工程部負(fù)責(zé)填寫產(chǎn)品開料表，經(jīng)核準(zhǔn)后發(fā)給生產(chǎn)部，但在產(chǎn)品交期短等特殊情況下，生產(chǎn)車間主管可根據(jù)實(shí)際需要填寫產(chǎn)品開料表。(4)樣板做好后，由相關(guān)部門對(duì)樣板進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果記錄在設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告中，并分類處理?？蛻粲喿霎a(chǎn)品的確認(rèn)評(píng)審a.0對(duì)于客戶訂做的非工程單產(chǎn)品

24、，經(jīng)QC驗(yàn)收合格后，可直接安排出貨；b.0對(duì)于客戶訂做的工程單產(chǎn)品樣板，由營業(yè)部安排文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-22客戶對(duì)樣板進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)(客戶到工廠驗(yàn)收或送樣板給客戶)，并及時(shí)將客戶意見反饋給各相關(guān)部門。自主開發(fā)產(chǎn)品的確認(rèn)評(píng)審a.0統(tǒng)計(jì)部對(duì)樣板產(chǎn)品進(jìn)行成本核算，并將核算結(jié)果交給營業(yè)部和工程部；b.0工程部組織有關(guān)人員評(píng)審，由營業(yè)部總經(jīng)理確認(rèn)，若確認(rèn)不能通過，則中止產(chǎn)品設(shè)計(jì)，或由各職能部門根據(jù)評(píng)審意見對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)變更或返工，直到合格為止。工程部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的正式編號(hào)及安排人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行拍照，并填寫新產(chǎn)品介紹表，連同產(chǎn)品包裝圖、產(chǎn)品零件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)工程部經(jīng)理

25、核準(zhǔn)后連同產(chǎn)品圖片等發(fā)放給相關(guān)部門。營業(yè)部根據(jù)統(tǒng)計(jì)部提供的產(chǎn)品成本制定產(chǎn)品的價(jià)格等資料，經(jīng)核準(zhǔn)后將產(chǎn)品推出市場(chǎng)。設(shè)計(jì)更改(1)設(shè)計(jì)更改實(shí)施的時(shí)機(jī)當(dāng)產(chǎn)品尺寸、工藝或結(jié)構(gòu)有缺陷或錯(cuò)誤時(shí)；當(dāng)材料、零件有更改或代用時(shí)；因設(shè)計(jì)問題使功能、安全達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)；客戶要求產(chǎn)品變更時(shí)；因其他原因需做設(shè)計(jì)更改時(shí)。(2)當(dāng)出現(xiàn)以上問題時(shí)，由問題發(fā)現(xiàn)部門以聯(lián)絡(luò)單形式向工程部提出設(shè)計(jì)更改要求，由工程部組織有關(guān)人員文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-23對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行評(píng)審。(3)工程部根據(jù)評(píng)審的結(jié)果對(duì)圖紙或文件進(jìn)行確認(rèn)并在更改文件或圖紙的右上角標(biāo)注“更改”字樣，并注明版本、更改日期和簽名確

26、認(rèn)。(4)如果更改是由客戶提出的，須由營業(yè)部通知工程部確認(rèn)，并以聯(lián)絡(luò)單形式將更改內(nèi)容通知各相關(guān)部門，若改動(dòng)范圍較大或更改次數(shù)較多時(shí)，工程部應(yīng)重新繪圖之后再受控發(fā)行，收回舊版圖紙。(5)在特殊情況下，由合資格人員可以在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)先行對(duì)設(shè)計(jì)文件或資料進(jìn)行修改，標(biāo)注“更改”字樣，和更改版本、更改日期、簽名確認(rèn)，然后再補(bǔ)辦正式更改手續(xù)。(6)所有更改過的設(shè)計(jì)文件或資料在發(fā)放前須經(jīng)過核準(zhǔn)，并遵照文件控制程序、記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(7)品檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)更改的執(zhí)行情況，并及時(shí)糾正不符合規(guī)定的行為。(8)對(duì)自主開發(fā)的產(chǎn)品的更改，工程部還須發(fā)放工程變更通知單。5.0支持性文件文件控制程序記錄控制程序文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-246.0相關(guān)記錄設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)告產(chǎn)品施工圖產(chǎn)品包裝圖產(chǎn)品零件圖產(chǎn)品開料表訂貨單樣板生產(chǎn)單工程變更通知單新產(chǎn)品介紹表產(chǎn)品零件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文 件 名家具業(yè)程序文件范例電子文件編碼ZLAL006頁 碼27-25樣板控制程序1.0目的建立生產(chǎn)樣板及物料樣板控制程序，保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)要求。2.0適用范圍本程