一季度經(jīng)營分析報(bào)告_共10篇.doc

1、一季度經(jīng)營分析報(bào)告共10篇范文一：公司三季度經(jīng)營分析報(bào)告一、1-9月份計(jì)劃管理工作總結(jié)今年前三季度以來，計(jì)劃部通過認(rèn)真總結(jié)之前計(jì)劃管理工作 中的得與失，弁結(jié)合公司發(fā)展需要、年度工作計(jì)劃以及個(gè)項(xiàng)目總控計(jì) 劃的要求，特執(zhí)行了定人、定項(xiàng)目、定目標(biāo)、定責(zé)任的一對(duì)一精細(xì)化管理方式，通過對(duì)各項(xiàng)目一對(duì)一的管理， 更快速的發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在的各類 問題，更準(zhǔn)確的解決項(xiàng)目面臨的各類技術(shù)及合約的制約因素，更實(shí)際的協(xié)調(diào)各部門存在的溝通聯(lián)系不暢等問題，較好的完成了計(jì)劃管理工 作的各項(xiàng)工作任務(wù)。重點(diǎn)完成工作如下：1、根據(jù)工程建設(shè)需要，組織完成半年度總控計(jì)劃修正及調(diào) 整工作。2、組織完成15年新開工項(xiàng)目（幸福里三期B區(qū)、陽光里

2、小 學(xué)、公共綠地及社區(qū)服務(wù)中心、 幸福里小學(xué)及公共綠地） 總控計(jì) 劃的制定。3、組織8次月計(jì)劃會(huì)工作，對(duì)各部門每月重點(diǎn)工作完成情 況及下月重點(diǎn)工作進(jìn)行通報(bào)、協(xié)調(diào)及安排。4、完成八次進(jìn)度考核評(píng)比弁形成匯報(bào)材料。5、每月調(diào)整完成各部門月度工作計(jì)劃，弁對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況 時(shí)時(shí)監(jiān)督、適時(shí)督促、提醒、督促。6、完成1-9月份每周的各部門工作進(jìn)度檢查及督辦。7、重要工作重點(diǎn)督辦，針對(duì)重要事項(xiàng)發(fā)出10分督辦單。8、配合保障房管理中心完成第三季度保障房巡查工作。2、1-9月各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及未完成工作項(xiàng)的原因：商務(wù)中心項(xiàng)目：商務(wù)中心今年1-9月份主要完成了各項(xiàng)收尾、整改和驗(yàn)收工作，弁于今年 7月29日完成整個(gè)項(xiàng)

3、目的竣工驗(yàn)收工作，1、但此時(shí)間較計(jì)劃時(shí)間已嚴(yán)重滯后，滯后的主要原因?yàn)椋?。技術(shù)問題：參與商務(wù)中心項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位有七家，施工單位有十六家，現(xiàn)場(chǎng)施工標(biāo)段劃分眾多，施工中難免會(huì)出現(xiàn)各種各樣的技術(shù)問題，圖紙變更太2、多，技術(shù)問題解決的時(shí)效會(huì)嚴(yán)重制約現(xiàn)場(chǎng)工程的進(jìn)展。 。材料供貨：3、施工部署：施幕墻石材供貨嚴(yán)重滯后，無法滿足現(xiàn)場(chǎng)施 工需要；O工組織混亂，工序顛倒，各工種相互影響，各自為戰(zhàn)，關(guān)鍵工序不能及時(shí)完工，工作面不能完整交接，后期成品保護(hù)壓力大。空港花園小鎮(zhèn)：空港花園1-9月份主要完成了 B地塊的收尾、 整改及驗(yàn)收工作；小學(xué)及社區(qū)服務(wù)中心二次結(jié)構(gòu)、 室內(nèi)裝飾及 大面積裝飾工作；公共綠地灌木、地被及籃

4、球場(chǎng)施工。以上工作均存在不同程度的滯后情況。主要原因?yàn)椋築地塊為代建項(xiàng)目，管理難度 本事就比較大，而且項(xiàng)目部也未拿出切實(shí)可行的措施和辦法，導(dǎo)致項(xiàng)目管理逐步失控，對(duì)后期的產(chǎn)品質(zhì)量造成了非常大的隱患。陽光里小鎮(zhèn)：室內(nèi)精裝修完成90%,室外總體管道工程基本 完成，主干道路，正在進(jìn)行路基施工；景觀工程完成30%;安防工 程室內(nèi)穿線基本完成，室外預(yù)留預(yù)埋工程基本完成， 以上工作較總控 計(jì)劃滯后1、施工單位資金調(diào)配不力：資金調(diào)配不約1-2個(gè)月，滯后原因?yàn)椋篛力，導(dǎo)致材料供應(yīng)不及時(shí)，影響現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，項(xiàng)目部已向 施工單位2、室外總體與周邊外部協(xié)調(diào)不力：室公司約談，但效果不太理想。O外前期現(xiàn)場(chǎng)施工工序及技術(shù)準(zhǔn)

5、備不到位，導(dǎo)致正常施工節(jié)奏 難以保證，影響整體進(jìn)度。幸福里小鎮(zhèn)：幸福里目前正在進(jìn)行室內(nèi)裝修及外立面裝修施工，室外總體施工，車庫內(nèi)安裝工程施工。其中室內(nèi)裝修及室外 總體施工1、現(xiàn)場(chǎng)組織不力：室內(nèi)精裝進(jìn)度滯后約 1個(gè)月左右。滯后 原因?yàn)椋篛修前期工作面移交較慢，各種裝修材料封樣不及時(shí)， 導(dǎo)致裝 修工作未2、受合同影響：室外總體合同能一開始就大面積鋪開，進(jìn)度滯后。O簽訂工作較慢，滯后總控計(jì)劃月1個(gè)月，現(xiàn)場(chǎng)等待單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間較長，導(dǎo)致施工開始節(jié)點(diǎn)滯后。幸福里三期（A區(qū)）：各樓棟正在進(jìn)行主體施工，最快的施 工至主體十八層，慢的至主體七層，地下室外墻進(jìn)行防水及回填 土施工。其中地下室外墻防水及回填土施工較為

6、滯后，滯后月半個(gè)月。滯后原因：天氣因素：地下室外墻防水施工主要從 7月份開始展開， 但天氣因素估計(jì)不足，影響了防水及回填土的施工進(jìn)度。3、管理工作存在問題，解決措施1、總控計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)把控力度仍有不足，實(shí)際進(jìn)度滯后總 控計(jì)劃的情況較普遍的存在。管理過程中，重點(diǎn)、難點(diǎn)、控制點(diǎn)等把控力度不足，各階段 工作主次性分別不明顯，困難估計(jì)不充分，進(jìn)度保證措施不足，糾偏力度不強(qiáng)，容易產(chǎn)生被問題牽著走的情況， 而不能很好的做到事 前預(yù)判、事中控制，往往形成事后調(diào)整的被動(dòng)局面， 導(dǎo)致關(guān)鍵工作落 實(shí)力度差。改進(jìn)措施：部門內(nèi)細(xì)化人員分工，責(zé)任到人、到項(xiàng)目，實(shí)行一對(duì)一的管控及總體把控相結(jié)合的多重管理體系，將整體把控和

7、精細(xì)管理相結(jié)合，做到問題的早預(yù)計(jì)、快解決、重落實(shí)的工作態(tài)度，提高積極主動(dòng)性，弁提前熟知工程的特點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)，隨工程進(jìn)展不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整，做到重點(diǎn)工作監(jiān)控有力對(duì)項(xiàng)目的計(jì)劃及進(jìn)度管理形成 事前分析，事中跟蹤，事后總結(jié)的制度化。4、四季度工作重點(diǎn)陽光里項(xiàng)目部：順利完成各項(xiàng)收尾工作， 確保陽光里項(xiàng)目樹 立交房，弁讓群眾滿意。具體措施為：加快完成剩余工作，項(xiàng)目剩余工作主要為室外總體路面及景觀工程，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)盯控，確保工程質(zhì)量，主體工程開始分戶驗(yàn)收，完善室內(nèi)整改工作，確保工 程實(shí)體質(zhì)量及使用功能、觀感質(zhì)量。完成整體工程各專項(xiàng)及整體 竣工驗(yàn)收工作，完善交房策劃工作，確保工程順利交付。做好現(xiàn) 場(chǎng)資料收集及竣工資料

8、整理、確認(rèn)，為工程竣工結(jié)算提供完善資 料，確保工程結(jié)算工作順利進(jìn)行。商務(wù)中心項(xiàng)目部：完成遺留質(zhì)量問題的整改工作， 配合各類 裝修改造工作和竣工資料的收集和整理工作。 具體措施：由于商 務(wù)中心項(xiàng)目比較特殊，驗(yàn)收弁不是工程及工作的終點(diǎn)， 后期的整 改及收尾工作同樣不得馬虎，要進(jìn)一步發(fā)揮服務(wù)精神，積極完成 收尾工作。空港花園項(xiàng)目部：B地塊完成交房工作；公共綠地及社區(qū)服 務(wù)中心投入使用；小學(xué)項(xiàng)目竣工。具體措施：加強(qiáng)B地塊質(zhì)量問 題整改力度，保證讓回遷村民滿意。小學(xué)、服務(wù)中心扭轉(zhuǎn)以往松 散管理的局面，吸取教訓(xùn)，積極向上，認(rèn)真面對(duì)自己的問題及不 足，從而完善管理工作中的不足。幸福里項(xiàng)目部：室內(nèi)裝飾裝修施工

9、完成； 外立面裝飾施工完 成；室外管網(wǎng)道路路基施工完成；景觀綠化地形整理施工完成。具體措施：由于四季度要經(jīng)歷冬季施工， 因此項(xiàng)目會(huì)重點(diǎn)安排室 外立面真石漆施工，室內(nèi)裝修濕作業(yè)、室外管網(wǎng)濕作業(yè)等必須在 冬季施工前全面完成，防止冬季施工隊(duì)質(zhì)量的影響， 對(duì)進(jìn)度的不 可控幸福里三期 A區(qū)：主樓主體結(jié)構(gòu)施工基本完成；全面進(jìn)入 裝飾施工；主樓地下室及基坑周邊回填施工。具體措施：A區(qū)項(xiàng)目工程量大、施工工期緊，要做到總控計(jì)劃和年度計(jì)劃、 月計(jì)劃、 周計(jì)劃協(xié)調(diào)一致，同時(shí)積極借鑒其他項(xiàng)目工程管理經(jīng)驗(yàn)， 避免同類問題再次出現(xiàn)，對(duì)施工單位沒有完成的計(jì)劃要求其分析推遲原因以及補(bǔ)救措施, 使進(jìn)度持續(xù)可控。范文二：2012

10、年三季度經(jīng)營分析報(bào)告和泰家園江寧店餐飲部2012年三季度經(jīng)營分析報(bào)告一、營收情況單位：元二、經(jīng)營分析1、7、8、9三月份餐飲部共完成營收為 499601萬元，完成 計(jì)劃指標(biāo)111%,比去年同期307182萬元增加了 192419萬元。2、今年三季度實(shí)現(xiàn)餐飲收入 499601萬元，散客及零點(diǎn)客人 的用餐實(shí)現(xiàn)收入為208159萬元，占餐飲收入的41%,與去年同 期96157萬元，增加了 112002萬元?；橄惭缦M(fèi)為49010萬元, 占餐飲收入的10%,跟去年相比這是部門新的突破在周邊成功的 打開了婚家宴的消費(fèi)市場(chǎng)增加了營收。會(huì)議收入為45490萬元，占餐飲收入的9%,與去年同期20730萬元，增

11、加了 24760萬元。 主要分析：三季度餐飲主要接待了泰康人壽等會(huì)議、與去年團(tuán)會(huì)接待量有所提高， 是通過部門員工堅(jiān)持不懈的努力和滿意的服務(wù)留住了客戶。3、由于國際鋼鐵經(jīng)濟(jì)不景氣，開發(fā)區(qū)周邊又都以大型鋼鐵 工廠為主，在夏季氣候的影響下導(dǎo)致許多工廠停產(chǎn)放假，為我們的經(jīng)營指標(biāo)帶來了困難與壓力， 為此部門通過集思廣益全員營銷 的策略來開發(fā)市場(chǎng)舉辦了啤酒龍蝦美食節(jié)等一系列的優(yōu)惠活動(dòng) 和在家宴中的口碑宣傳來吸引消費(fèi)， 為完成季度指標(biāo)帶來了一定 的收益。三、三季度餐飲部控制成本的舉措如下：1、在規(guī)模小、利潤低的又逢夏季高溫的情況下部門采取對(duì) 原材料少進(jìn)勤進(jìn)避免浪費(fèi)從中控制了原材料的成本。2、對(duì)于物耗方面，部

12、門通過市場(chǎng)詢價(jià)把原來桶裝的洗滌劑 換成瓶裝洗滌劑，弁控制使用量減少了浪費(fèi)。3、職工餐方面采取隨行就市在夏季高溫情況下人的口味不 佳通過改變菜肴由一大葷換成兩小葷從而提高了員工的食欲也 降低了成本。四、經(jīng)營中存在的不足問題：1、在對(duì)客服務(wù)中保證不了服務(wù)質(zhì)量，影響了酒店對(duì)客服務(wù) 形象，員工整體服務(wù)熱情不高，勞動(dòng)紀(jì)律時(shí)有松懈。部門培訓(xùn)工 作沒有及時(shí)跟上。2、自助早餐沒有多大變化，品種太少。同時(shí)反映出品不細(xì) 致，給人的總體感觀較粗，無食欲，針對(duì)此事部門應(yīng)重新制定早 餐，更好服務(wù)每一位客人，同時(shí)部門應(yīng)認(rèn)真抓好標(biāo)準(zhǔn)菜肴的出 品，不能光有口號(hào)，光有標(biāo)準(zhǔn)，還要能在實(shí)際出品中運(yùn)用，讓顧 客對(duì)我們菜肴有個(gè)新認(rèn)識(shí)，

13、讓我們菜肴有個(gè)新的亮點(diǎn)。五、四季 度經(jīng)營工作舉措：1、做好市場(chǎng)營銷工作，加大婚慶市場(chǎng)開發(fā)。2、做好協(xié)議客戶欠款的回收工作。3、加強(qiáng)基層內(nèi)部管理，提高部門管理水平，降低餐飲運(yùn)行 成本。4、做好冬季員工培訓(xùn)工作。5、查找客史檔案在年終提前電話拜訪，根據(jù)需求制定年終 聚餐菜單。范文三：2012年一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告綜采一隊(duì)一季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報(bào)告2012年一季度綜采一隊(duì)根據(jù) 2012年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體方案及礦 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，合理安排全隊(duì)的各項(xiàng)工作， 現(xiàn)將一季度生產(chǎn)經(jīng)營 的具體情況分析如下：一、2012年一季度生產(chǎn)任務(wù)完成情況一季度計(jì)劃產(chǎn)量 116000噸，實(shí)際完成 71870噸，欠44130 噸。1、一

14、月份計(jì)劃產(chǎn)量 25000噸，完成18018噸，完成率72.1%。2、二月份計(jì)劃產(chǎn)量 46000噸，完成20958噸，完成率45.6%。3、三月份計(jì)劃產(chǎn)量 45000噸，完成32894噸，完成率73.1%。 二、2012年一季度出勤人數(shù)、工數(shù)情況1、一月份出勤137人，工數(shù)3946,出勤率92.9%2、二月份出勤137人，工數(shù)3622,出勤率91.2%3、三月份出勤139人，工數(shù)3997,出勤率92.7%三、2012年一季度材料費(fèi)使用情況1、一月份材料計(jì)劃費(fèi)用 43685.74元，實(shí)際使用49261.02元， 超支5575.28元，每噸超支 0.309元。2、二月份材料計(jì)劃費(fèi)用 53851.29

15、元，實(shí)際使用62151.40元，超支8300.11元，每噸超支 0.396元。3、三月份材料計(jì)劃費(fèi)用 77498.6元，實(shí)際使用79576.65元, 節(jié)超支2078.05元，每噸超支 0.063元。四、我隊(duì)第一季度堅(jiān)持每月的生產(chǎn)經(jīng)營情況及工資結(jié)算分配 情況，分班次向職工進(jìn)行公布，讓職工參與本隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營，提出 合理化建議。五、從以下幾個(gè)方面分析可知， 我隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營方面不足之處 主要有以下幾點(diǎn)：1、油脂、刀齒、刀座消耗較大。刀齒、刀座消耗大的原因是由于工作面構(gòu)造不定期的出現(xiàn)和煤質(zhì)硬度的增加；油脂消耗主要是由于設(shè)備檢修時(shí)漏油現(xiàn)象造成，從而造成設(shè)備損壞費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)2、支架配件太貴，管路、閥片和油缸更換

16、頻繁。3、配件質(zhì)量差，頻繁更換配件，機(jī)修質(zhì)量不高，也是造成 設(shè)備損壞費(fèi)用嚴(yán)重超標(biāo)原因之一。六、針對(duì)上述分析存在的不足，今后改進(jìn)的措施有：1、每月定期召開隊(duì)委會(huì)，將經(jīng)營成果及工資分配情況，及 時(shí)向職工進(jìn)行講述和公布， 弁總結(jié)上月經(jīng)營情況，使職工明白節(jié) 余材料與工資的關(guān)系，使職工從制度化節(jié)約到自覺化節(jié)約過渡。2、材料管理不嚴(yán)不細(xì)，交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行不力。今后從源 頭抓起，每月產(chǎn)量多少，材料要控制在多少，嚴(yán)抓細(xì)管，弁執(zhí)行 節(jié)獎(jiǎng)超罰制度。3、加強(qiáng)設(shè)備的檢修和維護(hù)，采取增加維修人員和提高技術(shù) 人員工資的措施，克服機(jī)械設(shè)備頻繁更換配件造成設(shè)備損壞費(fèi)用 嚴(yán)重超標(biāo)，提高檢修質(zhì)量，延長設(shè)備使用壽命。4、在原煤生產(chǎn)

17、管理上，我隊(duì)在安全壓力大、生產(chǎn)任務(wù)繁重 的情況下，堅(jiān)持把強(qiáng)化生產(chǎn)組織、提高原煤產(chǎn)量作為重中之中。 各班狠抓正規(guī)循環(huán)率，加大推進(jìn)度，使全隊(duì)原煤產(chǎn)量穩(wěn)步增長， 從而達(dá)到降低材耗的生產(chǎn)經(jīng)營目的。5、隊(duì)上把當(dāng)月產(chǎn)量指標(biāo)分解落實(shí)到各生產(chǎn)班組，制定嚴(yán)格 的生產(chǎn)經(jīng)營獎(jiǎng)罰制度，把原煤產(chǎn)量與職工工資掛鉤， 提高職工的 生產(chǎn)積極性。6、對(duì)崗位工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)交接班管理，因個(gè)人原因 造成設(shè)備損壞者，按有關(guān)制度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰， 同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行交舊 領(lǐng)新制度。7、大搞修舊利廢工作，能修理的決不領(lǐng)新，從而降低材耗 提高生產(chǎn)經(jīng)營成果。綜采一隊(duì)2012年4月1日范文四：季度經(jīng)營分析會(huì)議報(bào)告機(jī)制 01季度經(jīng)營分析會(huì)議 報(bào)告機(jī)制

18、一、目的1、通過季度經(jīng)營分析匯報(bào)，了解各系統(tǒng)當(dāng)期業(yè)務(wù)的完成情 況，促進(jìn)各系統(tǒng)下期業(yè)務(wù)的開展實(shí)施，確保年度經(jīng)營計(jì)劃落地；2、通過季度經(jīng)營分析匯報(bào)，查找各系統(tǒng)運(yùn)營管理過程中存 在不足，健全完善各系統(tǒng)運(yùn)營管理，提升公司整體運(yùn)營管理水平。二、范圍1、參與匯報(bào)部門：*2、匯報(bào)內(nèi)容范圍：*三、職責(zé)劃 分1、* :負(fù)責(zé)季度經(jīng)營分析會(huì)議的組織、實(shí)施；負(fù)責(zé)各系 統(tǒng)季度經(jīng)營分析模板的制定；負(fù)責(zé)將存在問題向各部門反饋和反 饋問題處理程度的監(jiān)督及獎(jiǎng)懲。2、* :負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)季度經(jīng)營分析報(bào)告的編制、匯 報(bào)；負(fù)責(zé)反饋問題的處理。3、*:負(fù)責(zé)對(duì)匯報(bào)部門提供信息支持，若信息支持不到 位，經(jīng)落實(shí)情況屬實(shí)，將對(duì)該部門一把手進(jìn)

19、行考核弁限期保質(zhì)完 成信息提供（具體考核標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參照 *相關(guān)文件）。四、時(shí)間安排1、編制時(shí)間：整個(gè)季度2、匯報(bào)時(shí)間：每季度第一個(gè)月進(jìn)行上季度經(jīng)營分析報(bào)告的 匯報(bào)（具體匯報(bào)時(shí)間由*以通知形式提前一周進(jìn)行安排）； 每個(gè)系統(tǒng)匯報(bào)時(shí)間為 20分鐘（若存在特殊狀況，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo) 同意可適當(dāng)延長匯報(bào)時(shí)間）。3、反饋問題進(jìn)展追蹤時(shí)間：會(huì)議結(jié)束后至問題解決期間。五、季度經(jīng)營分析編制階段1、各系統(tǒng)第一次編制季度經(jīng)營分析報(bào)告時(shí)，*將與各系 統(tǒng)對(duì)報(bào)告的編制內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行書面溝通確認(rèn)，確保 季度經(jīng)營分析報(bào)告的順利編制。2、季度末月30號(hào)之前，完成上季度的季度經(jīng)營分析編制。 當(dāng)月30號(hào)*對(duì)完成情況進(jìn)行檢查，檢查

20、結(jié)果在行政例會(huì)進(jìn)行 通報(bào)，若30號(hào)是假期或不存在，則檢查時(shí)間提至周五。六、季度經(jīng)營分析匯報(bào)階段1、*在會(huì)議召開前一周下發(fā)通知，明確會(huì)議具體召開時(shí)間、地點(diǎn)、匯報(bào)順序；2、匯報(bào)人為各系統(tǒng)一把手，若存在特殊情況，需指定專人 負(fù)責(zé)匯報(bào)。*在會(huì)議召開前一天將與各系統(tǒng)再次確認(rèn)匯報(bào)人 名單。3、各系統(tǒng)10分鐘時(shí)間做PPT匯報(bào)，主要是對(duì)各系統(tǒng)季度 經(jīng)營分析報(bào)告進(jìn)行闡述和解釋；10分鐘時(shí)間接受公司領(lǐng)導(dǎo)（或 臨時(shí)評(píng)審小組）的提問，對(duì)問題進(jìn)行答復(fù)。4、與會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)將對(duì)季度經(jīng)營分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，若公司 領(lǐng)導(dǎo)不能參與會(huì)議，*將選擇與該系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)系最緊密的3個(gè)系統(tǒng)組成臨時(shí)評(píng)審小組參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果納入當(dāng)月各部門月度績(jī)效考

21、核。（評(píng)審表見附件1）5、各系統(tǒng)會(huì)議結(jié)束后，請(qǐng)將本系統(tǒng)匯報(bào)ppt發(fā)至*,完成資料存檔。七、匯總反饋階段1、待會(huì)議結(jié)束后，*將匯報(bào)中各部門存在的問題以部門 工作聯(lián)系單形式反饋至各個(gè)部門。2、*將對(duì)反饋問題進(jìn)行追蹤檢查，問題完成情況納入月度專項(xiàng)考核（追蹤檢查表見附件2） o八、追蹤檢查階段1、*將按照會(huì)議安排進(jìn)行檢查， 檢查結(jié)果將會(huì)在行政例 會(huì)通報(bào)。若會(huì)議未確定問題解決的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和程度，*在反饋時(shí)將與責(zé)任部門明確問題解決的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及程度。2、若問題解決的時(shí)間周期超過一個(gè)月，*將會(huì)在每月月末對(duì)問題進(jìn)展進(jìn)行檢查。附件1季度經(jīng)營分析報(bào)告評(píng)審表評(píng)審人：日期：附件2追蹤檢查表檢查日期：范文五：溫泉部第一季度

22、經(jīng)營分析報(bào)告溫泉部第一度季經(jīng)營分析報(bào)告2014年3月姓名：郭妮娜2014年4月13日目錄第一部分：上季度服務(wù)情況分析.3第二部分：上季度產(chǎn)品完善情況匯報(bào)3第三部分：酒店上季度創(chuàng)新措施情況分析及效果評(píng)估4第四部分：酒店上季度二次銷費(fèi)經(jīng)營情況分析6第五部分： 酒店上月產(chǎn)品質(zhì)量分析6第六部分：酒店上季度營運(yùn)安全情況分析7第七部分：營運(yùn)部下一階段工作計(jì)劃綱要8第一部分：上季度服務(wù)情況分析一、員工精神狀態(tài)三月份大量新血液的注入給溫泉服務(wù)帶來了一個(gè)革新，新員工工作熱情度高，工作積極主動(dòng)，對(duì)客服務(wù)周到。老員工持穩(wěn)， 穩(wěn)中有升，工作激情與熱情顯度提升， 且極配合管理人員帶新員 工進(jìn)快學(xué)習(xí)與撐握工作要領(lǐng)。二、服

23、務(wù)提升措施1、每天評(píng)選微笑之星與禮儀之星， 通過先一天的七項(xiàng)考評(píng)， 男女賓各選出一名最高分， 露天選舉兩名，共四人做為服務(wù)明星 后選人，通過班前會(huì)投票選舉弁與月底評(píng)選月度優(yōu)秀員工掛勾。2、加強(qiáng)培訓(xùn)弁且考核與月底評(píng)選優(yōu)月度員工掛勾。3、服務(wù)用語在工作中對(duì)員工規(guī)劃與講解及情景模似培訓(xùn)。4、對(duì)員工進(jìn)行分崗與責(zé)任明確制。5、月度優(yōu)秀員工進(jìn)行公開投票制，除主管外全員參與。第二部分：上季度產(chǎn)品完善情況匯報(bào)一、硬件1、五行湯增加溫顯2、礦砂浴旁淋浴維修完成3、椰奶浴調(diào)配濃度由原一天加料1000ML調(diào)至2000ML保證椰奶的濃度與功效。4、添設(shè)加料木桶，使每次加料更顯專業(yè)化與優(yōu)質(zhì)化，大浮 度提升顧客對(duì)我酒店品

24、質(zhì)的認(rèn)可度。5、在五行區(qū)域?qū)τ^瀑，靜好，詠靜三池推出薄荷湯，陳皮 湯，艾草湯三款夏季湯泉。6、增值綠化、泉池加涼亭、道路硬化。7、露天迎賓通道、小吃坊、衛(wèi)生間、石板泉按裝窗紗。二、軟件1、男賓與露天人員進(jìn)行調(diào)配緩解男賓人員不足情況。2、新入職員工7名緩解人員不足壓力。3、設(shè)庫管一名，弁對(duì)基層領(lǐng)導(dǎo)工作進(jìn)行責(zé)任制。4、建立溫泉規(guī)章制度。三、物資1、配備醫(yī)藥箱的完備度。2、申購夏季防蟲物品。3、購進(jìn)薄荷葉、陳皮、酸梅粉，冰激凌。第三部分：酒店上季度創(chuàng)新措施情況分析及效果評(píng)估一、推出創(chuàng)新措施，1、“服務(wù)明星”2、“清涼天使”3、更換背景音樂4、增添園區(qū)綠化5、男女賓二更增添商品服務(wù)6、制定部門規(guī)章制度

25、。崗位職責(zé)，衛(wèi)生制度，各崗位服務(wù) 流程，開收市工作流、湯池清洗制度與流程、物資管理與領(lǐng)用制度，消毒制度與流程、優(yōu)秀員工評(píng)選制度、背景音樂更換制度、 賓客遺留物處理制度、鑰匙管理制度、工作紀(jì)律制度、溫泉會(huì)議 制度與流程、安全管理制度、服務(wù)管理制度、夏季滅蚊蠅方案、 對(duì)講機(jī)使用制度、物品報(bào)損操作規(guī)程、常見事故處理流程、施工 人員進(jìn)場(chǎng)控制標(biāo)準(zhǔn)、溫泉區(qū)冬夏季福利標(biāo)準(zhǔn)。二、情況分析與效果評(píng)估為提高員工工作積極性，讓優(yōu)秀者脫穎而出弁得到認(rèn)可，激發(fā)落伍者趕上隊(duì)伍特此每日平選服務(wù)明星，激發(fā)員工向優(yōu)秀者看齊。從執(zhí)行一個(gè)月情況來看，員工非常看重自己每日得分是否被 評(píng)為微笑與禮儀之星。每個(gè)人都希望自己是優(yōu)秀者會(huì)為0

26、.1分與管理層爭(zhēng)。由此體現(xiàn)出員工對(duì)爭(zhēng)優(yōu)之心非常強(qiáng)烈。男女賓二更商品區(qū)域因貨柜未按裝，暫未上商品，且供貨商提供的商品有待優(yōu)化，男賓試行二次銷售，有效過。清涼天使因服裝定位不夠妥善，暫未正式推行。規(guī)章制度個(gè)別制度需進(jìn)一步完善，進(jìn)貼近部門實(shí)際需求，與可操作性。第四部分：酒店上季度二次銷費(fèi)經(jīng)營情況分析第一季度二次銷費(fèi)共收入：13.5091萬元。完成第一季度15 萬元的90%.魚療：共收入：9.7680萬元。占第一季二次消費(fèi)營 業(yè)額：72.3%。第一季度共接待人數(shù)：3.3739萬人魚療銷費(fèi)人數(shù)：3488人魚療銷費(fèi)人數(shù)占總?cè)藬?shù)的10.3%小吃：共收入：3.0385萬元。占第一季二次消費(fèi)營業(yè)額：22.4%o

27、酒水：7026元。占第一季二次消費(fèi)營業(yè)額：0.52%（前廳調(diào)出魚療收入為：元，差；9004元）（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：11.1782 萬元與溫泉相差2.3309萬元）第五部分：酒店上月產(chǎn)品質(zhì)量分析一、溫泉水質(zhì)水溫不穩(wěn)定。主要體現(xiàn)在加料池中，二次加料 不及時(shí)。改進(jìn)措施，對(duì)員工進(jìn)行加料培訓(xùn)，二次加料由水檢完成。 水溫主要是員工對(duì)水溫的把控不夠?qū)I(yè)，對(duì)周圍環(huán)境溫度變化對(duì)溫泉的調(diào)控不及時(shí)與不靈活。改進(jìn)措施，中購溫顯，安排專人調(diào) 控。二、園區(qū)路面衛(wèi)生，打掃不及時(shí)，分化不到位，責(zé)任不明確。 改進(jìn)措施，將溫泉路面衛(wèi)生劃分給清池組主打掃， 員工現(xiàn)場(chǎng)圍護(hù)。三、員工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)重點(diǎn)不變通。應(yīng)忙時(shí)忙的服務(wù)法，顧客少 時(shí)有少時(shí)的周到

28、服務(wù)，應(yīng)主次分明重點(diǎn)突出。改進(jìn)措施，根據(jù)客 流預(yù)計(jì)用班前班后會(huì)對(duì)每一天重點(diǎn)工作進(jìn)行安排， 對(duì)服務(wù)重點(diǎn)進(jìn)行講解與說明。 針 對(duì)幾個(gè)重要崗位進(jìn)行人員定崗制，讓合適的人在合適的崗位上。四、工程遺留垃圾處理不及時(shí)。改進(jìn)措施；1、管理人員加強(qiáng)巡視發(fā)現(xiàn)及時(shí)安排員工清理。2、加強(qiáng)員工自我責(zé)任意識(shí)，使之加強(qiáng)自我區(qū)域衛(wèi)生管理與監(jiān)護(hù)。五、工程問題及前期遺留問題沒有及時(shí)跟進(jìn)。改進(jìn)措施：1、管理人員每天對(duì)每個(gè)區(qū)域進(jìn)行一次排查，發(fā)現(xiàn)工程問題記錄弁及 時(shí)下單。2、對(duì)員進(jìn)行要求，讓他們有主人翁意識(shí)督促他們?cè)谧?己區(qū)域找問題報(bào)當(dāng)值管理人員。3、工程問題進(jìn)行專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。 4、晚上收市將一日工程問題報(bào)單于前廳。六、各區(qū)域物品擺

29、放不整齊。改進(jìn)措施； 1、制定物品擺放 標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)于員工。2、當(dāng)值管理人員按時(shí)檢查弁記錄不標(biāo)準(zhǔn)的 立即更改。七、開收市工作的零亂。改進(jìn)措施 1、制訂了開收市工作流 程。2、制定了開收市工作檢查表由當(dāng)值人員定時(shí)對(duì)每一個(gè)區(qū)域 進(jìn)行檢查，一項(xiàng)一項(xiàng)過，確保開市收工作按時(shí)保質(zhì)完成。八、人員崗位分配不明確。改進(jìn)措施，班前會(huì)對(duì)員工進(jìn)行細(xì) 致分崗，劃分區(qū)明確職責(zé)與工作范疇。 管理人員加強(qiáng)巡視與現(xiàn)場(chǎng) 工作指導(dǎo)。第六部分：酒店上季度營運(yùn)安全情況分析一、安全遇到的問題1、客人出池滑倒，摔壞手機(jī) 1次。2、拖鞋下臺(tái)階穿腳而過時(shí)常發(fā)生。3、兒童穿成人拖鞋，摔傷 2次。4、詠青池瑪騫克脫落，劃傷顧客腳 1次。二、原因分析

30、1、泡泡池周圍燈光暗，注水水位偏高設(shè)備打開后會(huì)有水流 溢出易滑，且客人摔倒后，員工做了按慰與包扎未及時(shí)給上級(jí)反 饋，對(duì)摔傷顧客無進(jìn)一步跟蹤與關(guān)懷。建意動(dòng)感區(qū)域加燈與詠青 東邊至石板泉處臺(tái)階加燈。2、拖鞋材質(zhì)量過軟舒適度有安全性下降，不防滑。3、兒童施鞋碼數(shù)不齊，出現(xiàn)斷碼，數(shù)量少。已打中購。4、對(duì)于詠青碼賽克脫落問題建意協(xié)商定時(shí)對(duì)詠青進(jìn)行施工。三、針對(duì)消防安全，組織員工積極學(xué)習(xí)消防安全知識(shí)。讓員 工時(shí)刻把消防安全放首位，加強(qiáng)消防設(shè)施圍護(hù)。四、針對(duì)員工操作安全加強(qiáng)管理，制定安全操作流程，培訓(xùn) 員工嚴(yán)格按操作流程工作。五、針對(duì)客人財(cái)產(chǎn)安全，加強(qiáng)提醒客人貴重物品寄存，戴好 自己手牌六、露天小吃坊嚴(yán)把產(chǎn)

31、品質(zhì)量， 及時(shí)對(duì)臨期與過期產(chǎn)品進(jìn)行 清理。第七部分：營運(yùn)部下一階段工作計(jì)劃綱要1、培訓(xùn)與督導(dǎo)現(xiàn)代領(lǐng)班與骨干人員加強(qiáng)他們管理技能，為4月底領(lǐng)班競(jìng)聘做準(zhǔn)備。弁提名與上報(bào)競(jìng)聘人員。2、提前安排五一假期人員工作按排與物資按排，催采購與 到貨時(shí)間。3、制訂物品擺放標(biāo)準(zhǔn)，弁對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)與督導(dǎo)。4、配合全成池區(qū)域石桌的安裝。5、為知識(shí)大賽做準(zhǔn)備，出20道溫泉相關(guān)題目及組織員工學(xué) 習(xí)酒店相關(guān)全方面基本知識(shí)。范文六：綜采一隊(duì)一季度經(jīng)營分析報(bào)告綜采一隊(duì)一季度生產(chǎn) 經(jīng)營分析報(bào)告綜采一隊(duì)一季度原煤產(chǎn)量為 187.5萬噸，預(yù)計(jì)消耗材料費(fèi)用 為691.8萬元，實(shí)際消耗材料費(fèi)用為387.8萬元，比計(jì)劃節(jié)約304 萬元。其

32、中配件計(jì)劃消耗費(fèi)用為618.7萬元，實(shí)際消耗288.7萬元，節(jié)約330萬元。主要原因：一是使用原來庫存材料。二是材 料消耗臺(tái)賬是以出票料單為依據(jù)，但是現(xiàn)在仍有好多材料由于某些原因不能及時(shí)出票，導(dǎo)致臺(tái)賬上出現(xiàn)的材料消耗費(fèi)用要小于真 正生產(chǎn)過程中消耗的材料費(fèi)用。三是區(qū)隊(duì)在材料使用中嚴(yán)格管 控，包括材料配件的計(jì)劃、領(lǐng)用、使用、修舊利廢等，降低材料 消耗費(fèi)用。四是大型設(shè)備配件的壽命周期沒有到，如果遇上設(shè)備 壽命周期，材料消耗費(fèi)用將急劇上升，甚至?xí)鲱A(yù)計(jì)范圍。油脂計(jì)劃消耗37.5萬元，實(shí)際消耗52.5萬（約230桶），超出15 萬元。主要原因：公司給定的噸煤油脂消耗費(fèi)用與公司要求井下 乳化液濃度配比為

33、 3-5%的標(biāo)準(zhǔn)所需要的油脂消耗費(fèi)用不一致， 應(yīng)該提高噸煤油脂消耗費(fèi)用。材料配件消耗管理實(shí)際上是機(jī)電管理工作的一部分，加強(qiáng)機(jī)電管理是降低材料消耗的根本環(huán)節(jié)。目前在機(jī)電管理工作中對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢、運(yùn)行、檢修及維護(hù)都都要求有詳細(xì)的記錄，另外如果 出現(xiàn)人為的機(jī)電設(shè)備故障， 損壞設(shè)備情況嚴(yán)格追查， 但還是出現(xiàn) 機(jī)電影響事件。分析發(fā)現(xiàn)主要問題還是出現(xiàn)在設(shè)備的使用環(huán)節(jié) 上。在生產(chǎn)過程中，不能按照規(guī)程要求正確操作設(shè)備，導(dǎo)致設(shè)備 故障。另外一個(gè)問題，N1200-1工作面使用設(shè)備是未經(jīng)大修的直搬設(shè)備，存在諸多問題。1、支架反沖洗過濾網(wǎng)堵塞嚴(yán)重， 需整體更換；2、電磁先導(dǎo)閥有60%-70%不能動(dòng)作，需更換；3、 控制

34、器控制面板損壞較多， 大約有90%需要更換。這些無形中增 加了單位材料消耗費(fèi)用。根據(jù)以上分析，希望公司解決兩個(gè)問題， 一是與物資供應(yīng)公 司溝通，完善領(lǐng)料程序及時(shí)出票，這樣設(shè)備配件消耗臺(tái)賬就能真 實(shí)反映消耗情況，事后對(duì)臺(tái)賬的分析才有參考價(jià)值。二是以上提 到關(guān)于支架的問題屬于安裝遺留問題， 這部分材料費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入 安裝費(fèi)用。區(qū)隊(duì)今后加強(qiáng)三項(xiàng)工作， 一是加強(qiáng)井下機(jī)電設(shè)備常規(guī) 管理工作。二是加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，主要是設(shè)備的正確使用方面。 三是認(rèn)真分析配件消耗臺(tái)賬，指導(dǎo)工作，降低單位材料消耗費(fèi)用。綜采一隊(duì)2013年4月8日范文七：季度經(jīng)營情況分析報(bào)告*公司2011年上半年經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行分析報(bào)告2011年上半年

35、，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和帶領(lǐng)下，在各部 門領(lǐng)導(dǎo)的通力合作下，在公司員工的共同努力下， 公司經(jīng)營情況 良好，經(jīng)濟(jì)效益較去年同期有很大增幅，運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高， 主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況比較理想。一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析表1主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況表單位：萬元2011年上半年，公司主要經(jīng)營指標(biāo)均完成較好。應(yīng)收賬款 控制方面較去年有所改善，在銷售收入增長了*倍的基礎(chǔ)上，應(yīng)收賬款較去年同期降低了 *%，說明公司自2011年以來加大催款 力度，效果明顯；經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量為*。以上兩個(gè)指標(biāo)說明公司資金回收能力穩(wěn)步提高， 現(xiàn)金流動(dòng)性有所增強(qiáng)，有利于公司的 持續(xù)發(fā)展。二、整體經(jīng)營素質(zhì)分析表2經(jīng)營素質(zhì)指標(biāo)數(shù)據(jù)表共8

36、頁轉(zhuǎn)率為* ,較去年同期均有所增長，說明公司營運(yùn)能力較好， 相比去年?duì)I運(yùn)能力明顯增強(qiáng)， 但是，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率雖然較去年 有所增長，但從數(shù)值來看，應(yīng)收賬款還應(yīng)進(jìn)一步加大催收力度；資產(chǎn)負(fù)債率（合理值 50%）為*%,較去年同期有所下降， 說明公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低了， 公司的負(fù)債率較低，債務(wù)融資空間 較大。速動(dòng)比率（合理值 100%或稍大于100%）為*%,流動(dòng)比率為（下限100%） *%,均較去年同期有很大增幅，說明公司短 期償債能力較強(qiáng)。但值得注意的是，從經(jīng)營的角度看，資產(chǎn)負(fù)債 率過低，速動(dòng)比率、流動(dòng)比率過高，說明公司運(yùn)用外部資金的能 力差，資金周轉(zhuǎn)可能減慢，進(jìn)而影響公司的盈利能力?，F(xiàn)金流動(dòng) 負(fù)債

37、率為*% ,現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率為負(fù)數(shù)主要是受定期存款計(jì)入 經(jīng)營性現(xiàn)金流的影響，剔除定期存款后現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率為 *% , 弁且本年可以支付的應(yīng)收票據(jù)金額較大。故公司總的償債能力較強(qiáng)，能較好的應(yīng)付可能發(fā)生的財(cái)務(wù)危機(jī)。成本費(fèi)用率為*% ,主營業(yè)務(wù)利潤率為*% ,凈資產(chǎn)收益率為 *%，總共8頁資產(chǎn)報(bào)酬率為*%?？傮w上講，企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，企業(yè)投 入得到滿意的產(chǎn)出，獲利能力較好。總而言之，公司不論是營運(yùn)能力、 償債能力還是盈利能力均 表現(xiàn)良好，可持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)，公司的整體經(jīng)營素質(zhì)較高。 三、 產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)開發(fā)情況及分析表3-1主要銷售指標(biāo)單位：萬元第3頁共8頁回款結(jié)構(gòu)圖表3-2應(yīng)收賬款情況表單位：萬

38、元第4頁共8頁第6頁共8頁四、生產(chǎn)質(zhì)量分析表4產(chǎn)品質(zhì)量情況表五、上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提高，主要考核指標(biāo)全面完成；2.3.第7頁共8頁4. 5.6.六、下半年經(jīng)營指標(biāo)、關(guān)注重點(diǎn) 1.下半年經(jīng)營指標(biāo)2.關(guān)注重點(diǎn)1）加大新客戶開發(fā)力度，確保新增合同額按計(jì)劃完成；2）精心組織、合理安排，發(fā)揮設(shè)備最大產(chǎn)能，確保產(chǎn)品及 時(shí)交付；2）加強(qiáng)物資管理，有效降低生產(chǎn)成本；3）加大催款力度, 確保資金及時(shí)回籠；4）提升快速發(fā)展能力，做好內(nèi)部挖潛及新生產(chǎn)線建設(shè)。第8頁共8頁范文八：銀行季度經(jīng)營分析報(bào)告一季度經(jīng)營業(yè)績(jī)分析我支行作為XX分行第二家全功能縣域支行，開設(shè)前就受到 總分行、縣政府和社會(huì)各界

39、的高度重視。作為XX銀行XX分行的前沿哨所，擔(dān)負(fù)著切實(shí)履行縣域銀行營銷、服務(wù)等諸多重要職責(zé)。作為金融服務(wù)機(jī)構(gòu)只有以營銷為工作重心，以產(chǎn)品推廣和客戶服務(wù)為杠桿，才能撬動(dòng)市場(chǎng)，帶動(dòng)業(yè)績(jī)。為此，我從以下三個(gè) 方面對(duì)我行2015年1季度的工作業(yè)績(jī)和存在的問題做以匯報(bào)。一、各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況：1、自XX月XX日開業(yè)至三月末，儲(chǔ)蓄存款凈增 XX45萬元，完成年度計(jì)劃任務(wù) XX00萬元的52.72%;對(duì)公存款 XX.17 萬元，完成年度計(jì)劃任務(wù) XX000萬元的0.2%;2、新增小微企業(yè)貸款 XX0萬元，完成年度計(jì)劃任務(wù) XX00 萬元的9.72%;新增個(gè)人綜合消費(fèi)貸款 XX萬元，完成年度計(jì)劃 任務(wù)XX0

40、萬元的3%;3、理財(cái)產(chǎn)品銷售額 XX76萬元。新增各類XX卡XX59張, 其中白金卡 XX張，余額 XX3萬元；金卡 XX7張，余額 XX2 萬元；普卡XX4張，余額XX4萬元；4、新增企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶 XX戶，其中有效戶2戶；個(gè)人 網(wǎng)銀客戶XX1戶，其中有效戶XX5戶；新增代發(fā)工資 XX2戶, 完成年度計(jì)劃任務(wù)4戶的50%;新增對(duì)公基本賬戶XX戶，完成 年度計(jì)劃任務(wù)XX戶的20%;新增對(duì)公其他類賬戶 XX戶，完成年度計(jì)劃任務(wù)XX戶的40%;5、新增POS機(jī)收單業(yè)務(wù)XX戶，聯(lián)動(dòng)開辦長長卡XX余張;二、現(xiàn)有的傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈， 我行收益空間正被 逐步壓縮，盡管個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)發(fā)展前景較好，

41、但是根據(jù)上述數(shù)據(jù) 的情況反映，現(xiàn)階段我行的業(yè)務(wù)發(fā)展短板和員工思想浮動(dòng)等問題 日益突顯，具體表現(xiàn)在：其一、縣域金融機(jī)構(gòu)存款業(yè)務(wù)進(jìn)入淡季，受春節(jié)探親人員陸續(xù)回歸、我行服務(wù)半徑短、抵押率偏低、貸款利率較高等客觀因 素，我行儲(chǔ)蓄和對(duì)公存款業(yè)務(wù)增長較為乏力，特別是3月份下滑過快，雖然增設(shè)了禮品的價(jià)值和加強(qiáng)大廳、柜面引導(dǎo)，客戶經(jīng)理 上門營銷等手段但還是收效甚微。其二、個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)有量無質(zhì)。例如白金卡和金卡合計(jì)開卡XX5張但平均余額為2.16萬元遠(yuǎn)低于開卡基本金額。個(gè)人網(wǎng)銀開設(shè)XX1戶而實(shí)際有效戶僅為 XX戶。POS機(jī)XX戶實(shí)際回款量弁不突顯等。其三、柜面人員學(xué)習(xí)主動(dòng)性較差， 我行年輕員工都有較高 學(xué)歷，但

42、據(jù)調(diào)查每晚堅(jiān)持在宿舍學(xué)習(xí)1小時(shí)以上的員工不到20%,致使不能學(xué)以致用，做到理論和實(shí)際操作的有機(jī)結(jié)合，日 常辦理業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率偏低。轉(zhuǎn)正考試，分行總共參考人數(shù)為 XX人，我行參與XX人，占比22%,總不合格人數(shù)為6人，僅 我一家支行占3名，不及格率達(dá)50%。員工思想意識(shí)與支行發(fā)展的要求反差明顯， 營銷和服務(wù)水平不能 滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。員工之間沒有形成“趕、拼、超”的良好 工作氛圍?？创龁栴}過多的停留在表象， 解決問題缺乏深度及自 查自糾的意識(shí)工作主動(dòng)性有待提升。 具體為個(gè)別柜員只盯自己 手頭業(yè)務(wù)，缺乏團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，性格相對(duì)急躁，做事就事論事， 僅僅體現(xiàn)了快速執(zhí)行而缺少全面的思考服務(wù)文明禮儀不規(guī)

43、范。 個(gè)別柜員不能按照行為規(guī)范禮儀做到站立迎接、雙手收拿資料、 做到來有迎聲，走有送聲、普通話交流等。其四、客戶經(jīng)理整體業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低， 具體反映在基本常識(shí) 性概念混淆、模糊不清普遍主動(dòng)營銷意識(shí)較差， 坐等客戶上門 意識(shí)強(qiáng)烈。同一時(shí)間多項(xiàng)事務(wù)的處理能力有限， 常常顧此失彼 工作積極性很高，但是年輕氣盛、心浮氣躁，馬虎大意筆筆業(yè)務(wù) 均出現(xiàn)重大差錯(cuò)事件，不是填錯(cuò)合同編碼就是將重控裝進(jìn)與工作 無關(guān)的私人包裹或者是協(xié)辦客戶經(jīng)理敷衍了事不仔細(xì)查看差錯(cuò) 滿篇主辦客戶經(jīng)理的調(diào)查報(bào)告、貸款資料就隨意簽字責(zé)任心有 待提升，頭天交辦事項(xiàng)，后期不知跟進(jìn)，需多次催促才有好轉(zhuǎn)； 企業(yè)報(bào)送1月有余的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中數(shù)據(jù)明顯不

44、能按照企業(yè)申請(qǐng) 的金額辦理，客戶經(jīng)理既不向上級(jí)匯報(bào)還一口答應(yīng)可以滿足企業(yè) 需求，致使企業(yè)老總?cè)宕我晕覀兊牟铄e(cuò)為由要挾放貸貸前調(diào)查流于形式，不深入了解客戶資金用途，貸后檢查疏于管理， 致使有的客戶半月前才發(fā)放貸款，目前即將關(guān)門歇業(yè)。三、從1季度各項(xiàng)任務(wù)完成情況看， 我行距離序時(shí)進(jìn)度任務(wù) 還有較大的差距，2季度經(jīng)營工作的重點(diǎn)主要是認(rèn)真分析經(jīng)營工 作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)營銷，縮小差距和加強(qiáng)新 進(jìn)員工業(yè)務(wù)知識(shí)教育和考核，力爭(zhēng)上半年完成分行下達(dá)主要業(yè)務(wù) 指標(biāo)。1、圍繞XX縣201X年政府工作報(bào)告為指引，上下聯(lián)動(dòng)積極 營銷縣域重點(diǎn)項(xiàng)目搶抓發(fā)展機(jī)遇提早介入，力爭(zhēng)盯住一處，成功挖掘一處，抓好優(yōu)

45、質(zhì)貸款客戶金融服務(wù)工作。同時(shí)，積極開展個(gè) 人綜合消費(fèi)貸款、個(gè)人住房按揭貸款。力爭(zhēng)在6月末完成各項(xiàng)貸 款任務(wù)。全體員工也要通過各自的努力挖掘儲(chǔ)源，穩(wěn)定老客戶， 積極拓展新業(yè)務(wù)。2、工欲善其事必先利其器，一支業(yè)務(wù)過硬、思想踏實(shí)的業(yè) 務(wù)團(tuán)隊(duì)才是我行發(fā)展的根基之所在。 各位員工務(wù)必要以結(jié)果為導(dǎo) 向，以終為始，全命一拼。為此業(yè)務(wù)拓展部和營業(yè)部將進(jìn)一步完 善員工教育培訓(xùn)計(jì)劃，積極采取系統(tǒng)內(nèi)分層次、分專業(yè)崗位培訓(xùn)、 技能知識(shí)測(cè)試、崗位練兵、業(yè)務(wù)技能大比武等模式，力促全行員 工業(yè)務(wù)素質(zhì)得到全面提高。其次，加大員工班后生活聯(lián)誼，最大 限度激發(fā)全員的工作積極性， 不斷完善評(píng)獎(jiǎng)體系和表彰體系， 最 大限度滿足員工在

46、職場(chǎng)被認(rèn)同、 被贊譽(yù)、被肯定的需求緩解員工 思想、工作和生活壓力。人人要做到有旗必奪、有獎(jiǎng)必拿，為支 行為自己活出精彩。3、以服務(wù)促發(fā)展，不斷提高服務(wù)水平。從實(shí)際著手，規(guī)范 禮儀服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)如何做好禮儀服務(wù)將以本支行員工輪流做服務(wù)禮儀監(jiān)督員在支行展開服務(wù)推廣和督察工作。其次，梳理好標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)用語與手勢(shì)，在晨會(huì)上由柜員每日組織演練逐一學(xué)習(xí)。日常營業(yè)期間也建議不要在大廳和柜臺(tái)翻看、練習(xí)復(fù)習(xí)資料。柜面和客戶經(jīng)理要以思達(dá)培訓(xùn)所教授內(nèi)容， 做到柜面和室內(nèi)外保持整 潔和用具統(tǒng)一擺放。只有上下齊心促進(jìn)窗口服務(wù)質(zhì)量的提高才能 將文明服務(wù)禮儀得到有力的貫徹實(shí)施。4、目前實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的批發(fā)零售業(yè)客戶增長迅速，可由

47、POS 機(jī)收單業(yè)務(wù)帶動(dòng)存款增長，雖然存留的賬面資金不多但資金流穩(wěn) 定弁且可有效保證時(shí)點(diǎn)存款穩(wěn)步增長。5、以資產(chǎn)帶動(dòng)負(fù)債和中間業(yè)務(wù)， 客戶綜合貢獻(xiàn)度不斷增強(qiáng)。 一是將客戶綜合貢獻(xiàn)度與貸款利率掛鉤，積極進(jìn)行宣傳，促進(jìn)客戶主動(dòng)辦理負(fù)債和中間業(yè)務(wù)， 提升自身貢獻(xiàn)度。二以信貸業(yè)務(wù)為 抓手，撬動(dòng)負(fù)債和和中間業(yè)務(wù)發(fā)展。6、對(duì)于有量無質(zhì)的業(yè)務(wù)，例如個(gè)人網(wǎng)銀有效戶、白金、金 卡卡內(nèi)余額偏少等問題，組成專門的回訪小組，責(zé)任到人，限時(shí) 辦理以電話或者上門等手段責(zé)成客戶提高產(chǎn)品使用率和客戶對(duì) 我行的忠誠度。7、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。從基礎(chǔ)工作抓起，對(duì)每一個(gè)環(huán) 節(jié)和每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行觀察、分析，建立明確分工崗位責(zé)任制，劃分

48、崗位工作責(zé)任和權(quán)限，設(shè)置 ABC角，弁 狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)。在業(yè)務(wù)操作方面，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用， 建立業(yè)務(wù)拓展部和營業(yè)部差錯(cuò)獎(jiǎng)懲制度，實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé)，建立一環(huán)扣一環(huán)的監(jiān)控體系，確保業(yè)務(wù)差錯(cuò)率降至最低。各位同仁，“勇者無懼，仁者無畏”，但是我要說“干事者無 懼，干事者無畏”，各位員工要以主人翁的高度和意識(shí)，在仰望 天空的同時(shí)也要腳踏實(shí)地的以 XX支行為家，齊心協(xié)力增業(yè)績(jī)，愉快成長有收獲范文九：2014年一季度運(yùn)營分析報(bào)告2014年一季度運(yùn)營分 析報(bào)告進(jìn)入2014年以來，我礦在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)煤炭 主管部門的大力支持下，全礦干部員工明確任務(wù)、凝心聚力，在 確保安全基建的前提下，強(qiáng)化工程質(zhì)量

49、管理和進(jìn)度目標(biāo)管理， 促 進(jìn)了我礦基建工作又好又快發(fā)展。一、當(dāng)前運(yùn)營現(xiàn)狀因春節(jié)期間設(shè)備檢修，我礦于 2014年3月1日獲得古交市 煤管局復(fù)工批復(fù)。目前，開展的主要基建工程有：（一）礦建工程：1、副斜井正在做標(biāo)準(zhǔn)化。2、井底水倉主倉已掘到位，正在施工副倉，預(yù)計(jì) 4月底完 工O3、井底車場(chǎng)及繞道工程，繞道已貫通。4、80101進(jìn)風(fēng)順槽已機(jī)掘200多米，預(yù)計(jì)4月底完工。5、 煤倉下口清理撒煤斜巷，已炮掘 8米。6、軌道下山絞車碉室正 在組織施工中。（二）土建工程：1、聯(lián)合建筑正在進(jìn)行室內(nèi)裝修、裝飾及安裝工程，預(yù)計(jì) 5 月中旬完工。2、封閉式儲(chǔ)煤棚工程正在進(jìn)行維護(hù)結(jié)構(gòu)、塑鋼窗安裝，預(yù) 計(jì)4月底完工。3

50、、副斜井提升機(jī)房基礎(chǔ)澆筑完成，預(yù)計(jì)4月底完工。二、主要經(jīng)營指標(biāo)完成狀況分析（一）礦建項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：分析：礦建項(xiàng)目工程按計(jì)劃進(jìn)行，季度達(dá)成率100%。（二）土建項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：分析：土建項(xiàng)目工程按計(jì)劃進(jìn)行，季度完工率100%。（三）安裝項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r：分析：安裝項(xiàng)目工程按計(jì)劃進(jìn)行，季度完成率100%。（四）材料采購狀況分析：一季度我礦嚴(yán)格控制材料成本，不斷降低物資庫存量， 1、2、3月份購入量和庫存金額呈逐步下降趨勢(shì)。三、重點(diǎn)工作進(jìn)展情況（一）安全管理工作今年以來，我礦始終牢固“堅(jiān)守安全紅線原則”的安全理念， 認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神，深入開展了以自查自糾為重點(diǎn)的“春季安全大檢查”、

51、“建設(shè)礦井安全大檢查”、 “機(jī)電運(yùn)輸大會(huì)戰(zhàn)”等各類安全專項(xiàng)整治活動(dòng)，認(rèn)真排查我礦各 系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)施工中存在的安全隱患，按“三定”原則，不留死 角、不留后患，切實(shí)將安全工作當(dāng)作頭等大事來抓，實(shí)現(xiàn)了全礦 安全平穩(wěn)運(yùn)行。1、隱患排查及整改情況1月1日至3月31日，我礦共查出382條問題，其中：省 廳共查出26條問題，太原局查出20條問題，古交局查出144條 問題，公司查出95條，自查出97條問題，已整改381條，正在 整改1條。整改率99.9%。2、“三違”處罰情況3、完成EHS體系的制度匯編工作。我礦在認(rèn)真貫徹公司EHS文件精神的同時(shí)，結(jié)合實(shí)際，將近幾年本礦井的各項(xiàng)安全管理制度進(jìn)行篩選，把不利于礦

52、井防治的制度重新調(diào)整，編制出了一套切合實(shí)際的、更便于執(zhí)行的EHS體系管理制度，為進(jìn)一步構(gòu)建我礦有效的安全管理保障體系奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。我礦始終把提升全員安全和技術(shù)素質(zhì)作 為一項(xiàng)首要任務(wù)，在堅(jiān)持學(xué)習(xí)推廣“手指口述管理法”、“安全行為觀察管理法”，不斷引深以“人人都是通風(fēng)員”為核心，以班 組長、隊(duì)長為重點(diǎn)的“三個(gè)一”培訓(xùn)工作的同時(shí)，積極組織進(jìn)行 了各類管理類、特殊、特有人員外委培訓(xùn)50人次；完成了 2次全員培訓(xùn)，參訓(xùn)人員 520余人次，覆蓋率100%。（二）一通三防工作我礦始終以狠抓通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造為重點(diǎn)，以推進(jìn)科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新為先導(dǎo)。季度內(nèi)，完成了對(duì)施工完畢后的副斜井、井 底車

53、場(chǎng)貫通后的通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整；砌筑密閉墻及風(fēng)門共6道4處。將回風(fēng)井的臨時(shí)防爆門更換為永久防爆門，回風(fēng)下山的單向風(fēng)門更換為無壓風(fēng)門；鋪設(shè)防塵管路350米；安裝防塵水幕6道，轉(zhuǎn)載噴霧4個(gè)，工作面回風(fēng)順槽安裝隔爆水 槽一組；安裝各類傳感器 20余臺(tái)。（三）地測(cè)防治水工作1、測(cè)量方面完成了對(duì)副斜井、80101軌道回風(fēng)順槽、皮帶進(jìn)風(fēng)順槽、主 水倉等復(fù)測(cè)，弁及時(shí)延測(cè)巷道導(dǎo)線 18次，對(duì)地面及井下導(dǎo)線點(diǎn) 進(jìn)行復(fù)測(cè)，及時(shí)完善測(cè)量八大圖紙；用 GPS對(duì)地面塌陷區(qū)范圍， 井田上部主要建筑物進(jìn)行測(cè)量，弁及時(shí)繪制工業(yè)廣場(chǎng)平面圖。2、地質(zhì)防治水方面完善防治水各項(xiàng)管理制度，編制防治水處置方案及水 害預(yù)案；編制了井底水倉、801

54、01工作面等巷道的地質(zhì)說明書； 根據(jù)“有掘必探，有采必探，先治后采”的防治水原則，本季度共完成井下鉆探工程13次。其中鉆探的主要巷道有 80101軌道 回風(fēng)順槽、皮帶進(jìn)風(fēng)順槽、井底水倉等巷道；累計(jì)施工鉆孔 61 個(gè)，累計(jì)鉆探進(jìn)尺3628米；確保了掘進(jìn)工程安全可靠的進(jìn)行（四）人力資源情況按照上級(jí)煤炭主管部門要求，我礦于 3月14日順利完成了 省廳勞動(dòng)用工備案工作，弁全部達(dá)到“五統(tǒng)一”要求；完成了煤 管局勞動(dòng)用工科下發(fā)的“一人一檔”工作；止匕外，完成了公司下發(fā)的關(guān)于定崗、定員、定編的梳理工作，弁優(yōu) 化了各科室、隊(duì)組，使人員合理分配，提升了管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。四、存在問題及建議（一）火工品未能及時(shí)到位，

55、致使工程進(jìn)度擱淺。建議：公 司安全部門予以幫助協(xié)調(diào)、督促完成新建火工品庫的驗(yàn)收工作。（二）設(shè)備、材料未能按工程節(jié)點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)。建議：公司相關(guān)職能部室予以協(xié)調(diào)，盡快解決部分急需設(shè)備、材料到場(chǎng)問題。（三）自營工程材料計(jì)劃（水泥、石子、砂子）未能及時(shí)到貨，影響工程開工。建議：公司相關(guān)職能部室予以協(xié)調(diào)，盡快幫助解決材料供應(yīng)， 以保障工程按時(shí)開工。（四）月度經(jīng)費(fèi)未能及時(shí)撥入，影響礦企日常資金正常周轉(zhuǎn)。建議：公司財(cái)務(wù)部門按時(shí)足額予以撥付。五、第二季度重點(diǎn)工作計(jì)劃（一）主要經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃 1、礦建工程計(jì)劃重點(diǎn)完成以下項(xiàng)目工程：切眼；采區(qū)水倉工程；采區(qū)變電所水泵房工程；軌道下山絞車房工程；緊急避難碉室工程；灑煤斜

56、巷工程。2、土建工程計(jì)劃重點(diǎn)完成以下項(xiàng)目工程：聯(lián)建樓工程；封閉式儲(chǔ)煤棚工程；副井提升機(jī)房工程；工業(yè)廣場(chǎng)道路硬化工程。3、安裝工程計(jì)劃第二季度重點(diǎn)完成以下安裝工程：井下中央變電所設(shè)備的安 裝；中央水泵房設(shè)備及管網(wǎng)安裝；軌道下山巷提升絞車的安裝； 首采工作面配套設(shè)備安裝；井下主系統(tǒng)的供、排水管網(wǎng)安裝；深 井管路及深水泵安裝；采區(qū)變電所設(shè)備安裝；采區(qū)水泵房的水泵 設(shè)備及管網(wǎng)安裝。（二）工作思路及舉措1、夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理。從安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化入手，抓好基層 基礎(chǔ)管理工作，全面規(guī)范采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)防治水等各 個(gè)專業(yè)、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位的員工操作行為，做到上標(biāo)準(zhǔn)崗、 干標(biāo)準(zhǔn)活，不安全不開工。2、提高整體管理水平。在落實(shí)各項(xiàng)制度執(zhí)行力的同時(shí)，不 斷完善內(nèi)控管理體系，加