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文檔簡介

成本降低方案一彈性預(yù)算1993年上半年度營業(yè)收入.費(fèi)用分析營業(yè)收入、費(fèi)用分析全年度營業(yè)目標(biāo)|67,272,846USD上半年?duì)I業(yè)目標(biāo)27,182,675上半年實(shí)績 22,148,788費(fèi)用(NTD575,868,488)3,678,199(NTD95Z633Z162)全年度目標(biāo)達(dá)成32.92%.上半年目標(biāo)達(dá)成81.5%上半年?duì)I業(yè)費(fèi)用占營收16.6%（1991. 1992 年占率 16.5%. 25.6%）變動費(fèi)用45%營業(yè)費(fèi)用95,633管理費(fèi)38257F70%V30%銷售費(fèi)41353F36%固 定 費(fèi) 用 55%V64%研究費(fèi)16023F68%V32%42,91852,716-20,934-14,832-26,522-10,950-5,073單位：新臺幣千元差異7,969變營<實(shí)動業(yè)營際費(fèi)費(fèi)業(yè)4291用用費(fèi)850877預(yù)用84%算（實(shí)際）差異1,858固105,46095,63<實(shí)定100%3際費(fèi)91%5271用-差異9,827單位：新臺幣千元斗畫曲曲cng0000527sgZj005001Ln900主要變動費(fèi)用科目實(shí)支預(yù)算比較（上半年）:科目實(shí)際預(yù)算比較出口費(fèi)9,5098,646110%市場推廣費(fèi)5,36011,62646%雜費(fèi)5,2752,211239%研究費(fèi)3,9694,39390%旅費(fèi)2,7182,665102%2,3872,19

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