供應(yīng)商稽核與輔導(dǎo)辦法

1、供應(yīng)商稽核與輔導(dǎo)辦法1. 目的為提高供貨商供應(yīng)的物料質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)與，幫助其改善制造技術(shù)及管理能力 ，以確保質(zhì)量從源 頭得到控制 ?使供貨商能適質(zhì)、適量、適時(shí)的供應(yīng)本公司所需之物料供貨商建立長期性、穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關(guān)系2. 范圍2.1 適用于上海建煒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 .3. 職責(zé)3.1 品保部3.1.1.主導(dǎo)供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)3.2 采購部3.2.1.配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)3.3 研發(fā)部3.3.1.配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)3.4 工程部3.4.1.配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)4. 程序4.1 供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖 .如 6.1.4.2. 供貨商 稽核與輔導(dǎo)小組 的成立 ：

2、4.2.1. 供貨商定期稽核、不定期稽核和輔導(dǎo)由品保部主導(dǎo)視需要派人參與 .4.3. 執(zhí)行供貨商稽核與輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)及頻率4.3.1. 定期稽核的時(shí)機(jī)及頻率4.3.1.14.3.1.2主要材料每年至少進(jìn)行一次定期稽核 ， 輔料酌情安排定期稽核 .對年度質(zhì)量評(píng)鑒結(jié)果與定期稽核結(jié)果為 一般或不及格 之供貨商 酌情增加稽核瀕率 .4.3.2. 不定期稽核的時(shí)機(jī) （在發(fā)生以下情況時(shí) , 酌情安排不定期稽核 ）.4.3.2.1.當(dāng)供貨商的物料在唯冠發(fā)生有信賴性、可靠度不良及其它因質(zhì)量不良造成唯冠批量性重工或嚴(yán)重?fù)p失之重大問題時(shí)4.3.2.3.當(dāng)廠商月質(zhì)量評(píng)鑒為 般級(jí)和不及格級(jí) 時(shí) .4.3.2.4.當(dāng)廠商定

3、期稽核結(jié)果為 一般級(jí)和不及格級(jí) 時(shí) .4.3.2.5.其它有必要進(jìn)行不定期稽核之時(shí)機(jī)4.3.3. 供貨商輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)4.3.3.1.當(dāng)供貨商主動(dòng)要求協(xié)助其改善本身系統(tǒng)或公司有新的要求如品方法） 要求其導(dǎo)入時(shí) , 對其實(shí)施項(xiàng)目輔導(dǎo) .4.3.3.2.定期與不定期稽核的過程中實(shí)施輔導(dǎo)4.4. 供貨商稽核的準(zhǔn)備、執(zhí)行與輔導(dǎo), 并與 供貨商4.4.1. 品保部工程師負(fù)責(zé)事先通知供貨商稽核的日期及參與稽核的人員確定車輛安排 .4.4.2. 定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行 .4.4.2.1.稽核準(zhǔn)備 .稽核前須準(zhǔn)好稽核窗體 QAD-B06-06B/07B/08A 與上次稽核之問題點(diǎn) 等.a.由品保部負(fù)責(zé) QAD-B0

4、6-06B 之評(píng)鑒主題 （一） 評(píng)鑒主題 （ 十）及QAD-B06-08A 之內(nèi)容稽核 .b.由工程（或研發(fā)）部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評(píng)鑒主題（十八一）之內(nèi)容稽核.c.由采購部負(fù)責(zé) QAD-B06-06B 之評(píng)鑒主題 （）之內(nèi)容稽核 .d.品保部和工程 （或研發(fā) ）部可依據(jù)供貨商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目 ，專業(yè)稽核項(xiàng)目依 QAD-B05-07B 之格式執(zhí)行 .4422稽核執(zhí)行 .a. OPEN MEETING 雙方會(huì)晤后召開會(huì)議 , 由公司負(fù)責(zé)人對稽核目的、日 程、要求等作介紹 ?由供貨商負(fù)責(zé)人作 公司、產(chǎn)品、制造流程、客戶 群和質(zhì)量系統(tǒng)等的介紹 ?b.要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠

5、稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核 .c. CLOSE MEETING:稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告 .d.品保部于稽核結(jié)束一周內(nèi)將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入,并傳至供貨商 ，要求供貨商限期改善并對其追蹤 結(jié)案 .4.4.3.不定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行 .4.4.3.1.稽核準(zhǔn)備.a.進(jìn)料、制程、 OQC 或客戶發(fā)現(xiàn)之材料不良及相應(yīng)之材料不良聯(lián)絡(luò)書之 回復(fù)狀況.b.定期及不定期稽核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)）之回復(fù)狀況 .c.月質(zhì)量評(píng)鑒異常之改善報(bào)告 .d.其它與不定期稽核有關(guān)之資料 .4.4.3.2.稽核執(zhí)行 .a. OPEN MEETING:雙方會(huì)晤后 , 由唯冠品保部介紹稽核的目的和稽核的重點(diǎn)項(xiàng)

6、目 .b.要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn) 行稽核 .c.稽核員依據(jù)4.331之準(zhǔn)備內(nèi)容對供貨商實(shí)施稽核？d. CLOSE MEETING:稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告?e.品保部將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入 ,并于稽核結(jié)束一周內(nèi)傳至供貨商，要求供貨商限期改善并對其追蹤結(jié)4.4.4.供貨商輔導(dǎo)4.4.4.1.定期的輔導(dǎo)對供貨品保部依據(jù)年度稽核計(jì)劃對供貨商實(shí)施定期稽核的過程中商實(shí)施輔導(dǎo)，讓供貨商清楚和正確的理解唯冠的具體要求4442不定期的輔導(dǎo)品保部主導(dǎo)對供貨商實(shí)施不定期稽核的過程中，對供貨商實(shí)施輔導(dǎo)與供貨商共同分析和檢討存在的各項(xiàng)問題，并協(xié)助供貨商落實(shí)改

7、善.444.3.項(xiàng)目輔導(dǎo)4.4.4.3.1收集項(xiàng)目輔導(dǎo)之相關(guān)資料及對以下各步填寫.4.4.4.3.2了解實(shí)際狀況：實(shí)地或要求供貨商派員赴唯冠檢討以了解實(shí)際狀況.4.4.4.3.3進(jìn)行解析：依據(jù)實(shí)際狀況，要求供貨商成立質(zhì)量改善小組(QIT),對狀況進(jìn)行分析.4.4.4.3.4對策研擬:協(xié)助供貨商質(zhì)量改善小組研擬改善對策.4.4.4.3.5對策實(shí)施:由輔導(dǎo)小組實(shí)地監(jiān)督或由供貨商自行將改善對策落實(shí)實(shí)4.4.4.3.6效果確認(rèn):依據(jù)供貨商質(zhì)量改善小組提出之成效報(bào)告進(jìn)行效果確認(rèn)，或赴現(xiàn)場做改善效果的確認(rèn).如確認(rèn)NG,則進(jìn)行重新輔44437標(biāo)準(zhǔn)化：要求供貨商將各項(xiàng)有效的改善對策作成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修程序文件或作業(yè)

8、/檢驗(yàn)指導(dǎo)書等），并切實(shí)執(zhí)行？4.5. 定期稽核結(jié)果之處理4.5.1. 定期稽核表的評(píng)分4.5.1.1.供貨商實(shí)地評(píng)鑒項(xiàng)目之評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)a.3分:表示滿意.b.2分:表示一般（可以提出建議性看法）.c.分:表示差（需提出詳細(xì)問題點(diǎn)）.d.0分:表示未做（需提出詳細(xì)問題點(diǎn)）.e. X :表示不適用（各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù)）4.5.124.5.2.4.5.1.3.合計(jì)得分=實(shí)際得分 標(biāo)準(zhǔn)總分X 100評(píng)鑒結(jié)果在評(píng)鑒得分之對應(yīng)字段打V.定期稽核結(jié)果之等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.定期稽核結(jié)果之處理a.稽核結(jié)果為優(yōu)級(jí)廠商，新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量b.c.稽核結(jié)果為良級(jí)廠商訂單量維持現(xiàn)狀稽核結(jié)果為一般級(jí)廠商限期

9、改善，并酌情實(shí)施不定期稽核.d.稽核結(jié)果為不及格廠商限期改善，酌情實(shí)施不定期稽核，并由IQC類別等級(jí)X電子類機(jī)構(gòu)類優(yōu)9085良76907185一般65756070不及格6560出減量采購申請 ，經(jīng)采購和品保主管會(huì)簽后呈總副總 ）經(jīng)理裁示后執(zhí)行 .減量采購?fù)ㄖ獑?（附件四 ）7.4.54定期稽核結(jié)果報(bào)告的填寫4.541.如工程、采購等相關(guān)部門有指派人員參加稽核, 稽核員需將各自評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫供貨商定期稽核報(bào)告附表一 ）,經(jīng)部門 主管核準(zhǔn)后交品保部統(tǒng)一匯總 .4.5.42品保部須將其品保部稽核員的稽核結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告 （附表二 ）.4.6. 不定期稽核與輔導(dǎo)結(jié)果之處

10、理4.6.1.不定期稽核與輔導(dǎo)后之供貨商 ，IQC 仍然按 QAD-BO進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)鑒,并按評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理.4.7. 減量采購?fù)ㄖ獑斡?IQC 填寫 , 經(jīng)會(huì)簽采購和工程主管后呈總 （副總）經(jīng)理裁示后執(zhí)行.4.8. 該文件附件窗體之記錄保存期限為2年.5.參考數(shù)據(jù)5.1 M-IQC0016.作業(yè)流程圖附件6.1 供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖窗體附件附表FORM NO:QAD-B06-03C附表 FORM NO:QAD-B06-01C附表三： FORM NO:QAD-B06-02C附表四：FORM NO:QAD-B06-04B供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖副總或總經(jīng)理作業(yè)流程說明材保部

11、(VQM)工程部(ENG)研發(fā)部(R&D)米購部(MP)(GeneralMan ager)供貨商(Ve ndor)文件窗體list附表一：供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本：03評(píng)鑒主題（一）：質(zhì)量管理系統(tǒng)評(píng)鑒日期：稽核員：項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分03 , NA備注1ISO9OOO （或QS9000 ）證書及有效性 （若無證書或證 書過期，整個(gè)系統(tǒng)評(píng)為零分）2質(zhì)量手冊與現(xiàn)行系統(tǒng)的致性3有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)4公司組織架構(gòu)是否健全、良好5是否明確各崗位的工作職責(zé)6公司是否建立質(zhì)量系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書7程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行（員工需要時(shí)是否隨手可得）內(nèi)部審核8

12、有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法9公司有多少內(nèi)審員，是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，公司是否 確 保其能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、，運(yùn)行之有效 性、，適宜性10內(nèi)審記錄是否完整（計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告）11內(nèi)審問題點(diǎn)有無改善對策和效果驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)：12有無制定年度質(zhì)量目標(biāo)13質(zhì)量目標(biāo)的公布（傳達(dá)、倡導(dǎo)與理解）14每月是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對策15是否定期進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)檢討16未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證矯正措施和預(yù)防措施：17有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等18是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤19矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證管理評(píng)審：20有無規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法21管理評(píng)審記錄是否完整 （通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告）FORM NO:QAD-