供應(yīng)商管理方案計(jì)劃章程制度

1、-!*有限公司供應(yīng)商管理制度編號(hào):版本:采購(gòu)部2014年5月第一早總則第二章供應(yīng)商選擇第三章供應(yīng)商檔案管理第四章供應(yīng)商的日常管理第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)第六章供應(yīng)商淘汰第七章供應(yīng)商申訴處理第八章附則附件附件1 :供應(yīng)商情況登記表 附件2 :供應(yīng)商考察名錄 附件 附件 附件 附件 附件 附件 附件3 :供應(yīng)商基本資料表.4 :實(shí)地評(píng)估記錄表5 :新供應(yīng)商評(píng)審表6 :合格供應(yīng)商清單7 :供應(yīng)商異常情況登記表8 :供應(yīng)商考核表 9 :供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單目錄101112131415第一章總則第一條 為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，特制定本 制度。第二條供應(yīng)商管理原則（一）保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

2、物資按需及時(shí)供應(yīng)，防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn);（二）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則;（三）供應(yīng)商管理實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系;（四）供應(yīng)商管理要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估。第三條適用范圍:（一）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評(píng)價(jià)、淘汰等方面，由采購(gòu)部主導(dǎo)，礦管部及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助。（二）公司供應(yīng)商管理的范圍包括石場(chǎng)現(xiàn)金采購(gòu)物資的供應(yīng)商。（三）物資供應(yīng)商分為固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。固定資產(chǎn)供應(yīng) 商由于采購(gòu)頻率低、單值大，只需進(jìn)行供應(yīng)商的選擇，不進(jìn)行日常供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。第四條部門(mén)職責(zé)（一）采購(gòu)部采購(gòu)物資供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行

3、政部采購(gòu)物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。（三）采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核，考核結(jié)果應(yīng)形成材料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。第二章供應(yīng)商選擇第五條采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類(lèi)登記供 應(yīng)商情況登記表。第六條 主要通過(guò)以下方式搜尋 開(kāi)發(fā)供應(yīng)商:（一）互聯(lián)網(wǎng)搜索;（二）同行介紹;（三）供應(yīng)商的主動(dòng)問(wèn)詢和介紹;（四）專(zhuān)業(yè)技術(shù)雜志;（五）供應(yīng)商的專(zhuān)業(yè)媒體廣告等。第七條采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同使用部門(mén)剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)供應(yīng)商考察名錄。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除

4、原因，以備查閱。第八條新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照;稅務(wù)登記證;組織機(jī)構(gòu)代碼證;（四）公司介紹（或相關(guān)資料）；（五）認(rèn)證體系證書(shū);特殊行業(yè)許可證;代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書(shū)等。第九條 采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商 基本資料表，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能 力等進(jìn)行了解。第十條 對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部 門(mén)或設(shè)備部進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果報(bào)告。使用部門(mén)或礦管部無(wú)法獨(dú) 立進(jìn)行測(cè)試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。第十一條 對(duì)于重要物資供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求, 報(bào)常務(wù)副總經(jīng)

5、理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)的技術(shù)人員實(shí)地考察 供應(yīng)商，并向公司提交實(shí)地評(píng)估記錄表。第十二條 對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式和 供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。第十三條 采購(gòu)執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的 產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)新供應(yīng)商評(píng)審表各項(xiàng) 指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商列入公司合格 供應(yīng)商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案?jìng)洳椤５谌鹿?yīng)商檔案管理第十四條供應(yīng)商檔案包括:（一）合格供應(yīng)商清單（二）供應(yīng)商基本資料表；（三）供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印

6、件；組織機(jī)構(gòu)代 碼證；認(rèn)證體系證書(shū)復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證 書(shū)等）；（四）價(jià)格表;（五）關(guān)鍵技術(shù)資料;第十五條（六）評(píng)估、考核資料，包括：實(shí)地評(píng)估記錄表，新供應(yīng)商評(píng)審表，供 應(yīng)商考核表，供應(yīng)商異常聯(lián)系單，供應(yīng)商異常情況登記表等。采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門(mén)予以配合。第十六條供應(yīng)商檔案由采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。第十七條供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。第十八條在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版供應(yīng)商情況登 記表與合格供應(yīng)商清單，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。第四章供應(yīng)商的日常管理第十九條 采購(gòu)執(zhí)行主體需對(duì)供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)

7、行記 錄，形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第二十條 對(duì)到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)送供應(yīng)商品質(zhì) 異常情況表給采購(gòu)執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異?，F(xiàn)象，并附照片，采購(gòu)執(zhí) 行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。第二十一條采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié) 果作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。第二十二條采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及供應(yīng)情況進(jìn)行了 解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第二十三條 對(duì)于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建 立長(zhǎng)期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)第二十四

8、條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)物資質(zhì)量、交 貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評(píng)價(jià)是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。第二十五條每年采購(gòu)額排名前20的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商 年度評(píng)價(jià)。第二十六條 采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好供應(yīng)商異常情況登記表，作為考核依據(jù)。第二十七條 使用部門(mén)負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與 日常配合等方面。第二十八條出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的, 采購(gòu)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。第二十九條 考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件 供應(yīng)商考核表，考核結(jié)果酌情通 報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。第三十條供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)

9、用:評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)85分以上可加大采購(gòu)量A7084分可正常采購(gòu)B6069分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)C< 60分提供整改報(bào)告，可暫停采購(gòu)D注意：質(zhì)量得分小于 25分者，參考D級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為 D級(jí)時(shí)仍可正常采購(gòu)第六章供應(yīng)商淘汰第三十一條D級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應(yīng)第三十二條商資格。經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束 后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。第三十三條 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解 決問(wèn)題，采購(gòu)部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。第七章供應(yīng)商申訴處理第三十四條采購(gòu)執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時(shí)

10、對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地對(duì) 待，并且要明確告訴對(duì)方申訴渠道。第三十五條 行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購(gòu)部、 石場(chǎng)、礦管部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)情況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。第八章附則第三十六條本管理制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)草擬、修改和解釋。第三十七條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起正式實(shí)施。附件附件1:供應(yīng)商情況登記表編號(hào):供應(yīng)商名稱(chēng)注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)系方式如被剔除（剔除原因）附件2:供應(yīng)商考察名錄編號(hào):供應(yīng)商名稱(chēng)注冊(cè)地注冊(cè)資金企業(yè)性質(zhì)主要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)系方式備注附件3:供應(yīng)商基本資料表編號(hào)：公司名稱(chēng)聯(lián)系電話公司地址傳真號(hào)碼聯(lián)系人手機(jī)

11、號(hào)碼E-mail公司性質(zhì)制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：私營(yíng)企業(yè)合資企業(yè)口外資企業(yè)口其它：一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊(cè)資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能公司主要 產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年?duì)I業(yè)額工廠面積認(rèn)證體系 IS09000 IS014000 UL 其它：工廠員工人數(shù)開(kāi)發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來(lái)源和品牌主要生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備其他附件4:實(shí)地評(píng)估記錄表編號(hào):評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容評(píng)估計(jì)分評(píng)估部門(mén)備注交貨保證能力（25 分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購(gòu)部2、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計(jì)劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證 能力（50 分）1、體系完

12、整和執(zhí)行度（12分）采購(gòu)部/礦管部2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力（10 分）5、客戶抱怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術(shù) 能力（25 分）1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7分）礦管部2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）累計(jì)記分:評(píng)估結(jié)果:采購(gòu)部意見(jiàn)：簽名：日期：礦管部意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：最終結(jié)果：不合格合格備注：簽名：日期：附件5:新供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào):供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)傳真序號(hào)基本情況1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證 無(wú)2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)標(biāo)生產(chǎn)3.企業(yè)注

13、冊(cè)資金三百萬(wàn)以上 口 一百萬(wàn)以上三百萬(wàn)以下口五十萬(wàn)以下 口4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn)5.設(shè)計(jì)能力自行設(shè)計(jì) 能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 不能設(shè)計(jì)6.企業(yè)歷史十年以上 口 五年以上十年以下 口三年以下 口7.企業(yè)人員500-1000 人 口100-500人口0-100人口8.企業(yè)業(yè)績(jī)年產(chǎn)量 / 產(chǎn)能 100%-200% 口 70%-90% 口 60% 以下 口序號(hào)我司評(píng)審1.提供產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良一般2.服務(wù)情況優(yōu)良一般3.生產(chǎn)能力完全滿足基本滿足不滿足4.按時(shí)交貨情況較好一般較差評(píng)審意見(jiàn)：按照供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本（符合/不符合）我公司合格供應(yīng)商的

14、要求，建議該供應(yīng)商（列入/不列入）我公司合格供應(yīng)商庫(kù)中。評(píng)審人：年 月 日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商（列為/不列為）我公司合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間附件6:合格供應(yīng)商清單編號(hào):序 號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商 類(lèi)別提供產(chǎn)品名稱(chēng)及類(lèi)別（A、B C首次列入名 單日期評(píng)定 等級(jí)備注（常用/不常用）附件7:供應(yīng)商異常情況登記表編號(hào):時(shí) 間石場(chǎng)名稱(chēng)供應(yīng) 商物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù) 量批次總數(shù)異常情況完成 時(shí)間處理情 況說(shuō)明訂單號(hào)附件8供應(yīng)商考核表編號(hào):考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法分值分?jǐn)?shù)備注質(zhì)量40%

15、來(lái)貨質(zhì)量1 -（進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批 數(shù)）*40%040 分合格率價(jià)格30%A、非常有 優(yōu)勢(shì)1315 分B、較有優(yōu)勢(shì)C、較無(wú)優(yōu) 勢(shì)711 分D、無(wú)優(yōu) 勢(shì)交貨準(zhǔn)確度15%交貨情況1-（逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）*30%030 分到貨率配合度15%合同和票 據(jù)處理的 配合A、合同及時(shí)回傳；票據(jù)如實(shí)、及時(shí)、 完備45分B、合同不及時(shí)回傳，票據(jù)處理較好23分C、合同及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更 換的配合A、按時(shí)更換45分B、偶爾拖 延23分C、經(jīng)常拖延1分D、置之不 理0分抱怨處理的配合A、電函即到 誠(chéng)意改善45分B、偶爾拖 延尚能改善23分C、經(jīng)常拖延 誠(chéng)意不足1分D、置之不 理0分總得分等級(jí)總得分獎(jiǎng)懲A85分以上可加大采購(gòu)量。B7084分可止常米購(gòu)。C6069分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)。D< 60分提供改善報(bào)告，可暫停采購(gòu)。注意：質(zhì)量得分小