雙體系建設(shè)實(shí)施性計(jì)劃設(shè)計(jì)

1、雙體系建設(shè)實(shí)施方案淄博科爾化工有限公司1、編制依據(jù)及說(shuō)明主要依據(jù)：（1）化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則（DB37T2971-2017）、（ 2）化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體 系細(xì)則(DB37T3010-2017)因細(xì)則對(duì)雙體系有了更詳細(xì)的規(guī)定與要求，我公司決定對(duì)公 司原有的雙體系手冊(cè)進(jìn)行修訂同時(shí)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)， 自下而上全員參 與進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。2、成立組織機(jī)構(gòu)為確保雙體系修訂工作的順利進(jìn)行， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立 我公司雙體系領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)公司雙體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié) 調(diào)，支持宣傳推廣公司雙體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、”的風(fēng)險(xiǎn)管控。組長(zhǎng):周文明副組長(zhǎng):鐘玉梅

2、成員:張清溪韓太林 夏全軍 路肖燕宋海華竇新玲劉好義李方禹 路恒信職責(zé)要求:組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)部署雙體系建設(shè)的具體工作， 安排成員做好 組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)等過(guò)程的工作, 負(fù)責(zé)監(jiān)督考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況，負(fù)責(zé)總體審定工作。副組長(zhǎng)：具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的審核，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織 協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督雙體系建設(shè)工作的進(jìn)程，對(duì)體系建 設(shè)過(guò)程中各成員落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。成員：負(fù)責(zé)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè) 的具體工作，負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)報(bào)告編制，監(jiān)督并參與完成各自區(qū)域內(nèi) 的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)；其他成員負(fù) 責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

3、點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、確定與劃分3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，化工企業(yè)應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型等內(nèi)容的 基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好 準(zhǔn)備。3.2對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功 能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，我公司按照 生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐 區(qū)、裝卸場(chǎng)所、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。3.3對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò) 程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。檢維修，動(dòng)火、受限空間等操 作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng) 應(yīng)進(jìn)行重

4、點(diǎn)考慮。4、危險(xiǎn)源的辨識(shí)分析危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作 業(yè)活動(dòng)清單及設(shè)備設(shè)施清單。對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜采用工作危害 分析法（簡(jiǎn)稱(chēng)JHA進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱(chēng)SCL進(jìn)行辨識(shí)。兩種分析方法以前已進(jìn)行過(guò)多次培訓(xùn)，此處不多做贅述。5、風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、

5、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)符合 DB37T 2882 2016第6.5.3要求。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù) DB37T 2882 2016第6.5.2.2要求組織評(píng)審。6、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及分級(jí)管控應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E

6、。其中，1級(jí)或A級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)或E級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求參照下表。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求A級(jí)1級(jí)極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容 許程度后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。B級(jí) 2級(jí)高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠(chǎng)）級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由 各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行 中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目 標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可 接受或可容許程度后才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。C級(jí) 3級(jí)顯著危險(xiǎn)需要控制整改。部（處）室級(jí)（車(chē)間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，

7、 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車(chē)間具體落實(shí)；應(yīng) 制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并 限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。 在嚴(yán)重傷害 后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確疋傷害的可能性和 是否需要改進(jìn)的控制措施。D級(jí) 4級(jí)輕度危險(xiǎn)車(chē)間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所 屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資 效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視 來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。E級(jí) 5級(jí)稍有危險(xiǎn) （可忽略風(fēng)險(xiǎn)）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否 在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定

8、控制措施及保存記錄。 需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表、管控 判疋方法控重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審,確可行性、有效性。存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。7、重大風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn):違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的;發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的

9、事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的;根據(jù)GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所;運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 10人及以上的;根據(jù)我公司生產(chǎn)裝置及工藝特點(diǎn)，我公司為三級(jí)重大危險(xiǎn)源企業(yè)，因此將我公司儲(chǔ)存罐區(qū)及聚合工藝直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。&風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施及成果應(yīng)用化工企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，按照附錄風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并

10、分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。10、風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用及持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對(duì)企業(yè)內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)， 安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提咼保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照DB37T 28822016第九條的規(guī)定執(zhí)行。序號(hào)日期部署安排1、2017.12.6召開(kāi)會(huì)議討論雙體系建設(shè)工作流程，并成立組織機(jī)構(gòu)3、2017.12.7編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及確定設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單4、2017.1