安全生產(chǎn)雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

1、山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體查文件:基本要求（8分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng) 導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主 要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。組織機(jī)構(gòu)（20 分）全員培訓(xùn)2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)， 并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相 關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定建設(shè)實(shí)施方案, 工、工作目標(biāo)、

2、“兩個(gè)體系”明確工作分實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣 2分。 2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣 2分。 3、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的， 扣5分?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的, 每人次扣2分。否決項(xiàng):未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明

3、確企 業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定 驗(yàn)收不通過。1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對照實(shí)際實(shí)施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。查資料:考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分指標(biāo)資Q: 324319245體系文件（20 分）（20 分）整套的雙體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué) 時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn), 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求

4、。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案。1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和 隱患排 查治理制 度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá) 至各部門/崗位。劃或計(jì)劃不具體的，扣 5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí)，無簽到表, 無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的， 分3、未對全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn), 缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項(xiàng):抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上 未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容， 驗(yàn)收評定不予通過。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分

5、。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的，扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確責(zé) 任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不 符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣 分。1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問詢:抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級 管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。查資料:1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查

6、:工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全兩個(gè)體1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤查資料：系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在安的，扣5分。1、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)度相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的懲的，一項(xiàng)不符合扣 2分。2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，否決項(xiàng)：錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。并將考核結(jié)果與員工工資薪未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，酬相掛鉤?；蛭从行鋵?shí)的，評定驗(yàn)收不通過。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。清查資

7、料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企管控體系建設(shè)（550分）確定（30分）業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋 崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。危險(xiǎn)源辨識、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班 組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動(dòng)清單， 采用1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣 分。1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清

8、單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。1、未針對作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識、分析的，缺一項(xiàng)扣 5分。作業(yè)活 動(dòng)危險(xiǎn)源辨識、分析不具體、不全面的， 一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場:通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（80 分）合理的辨識方法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單， 用合理的辨識方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。4、通過

9、調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源4、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評價(jià)準(zhǔn)則，合理評價(jià)，評價(jià) 級別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4 按照 DB37/T 29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級。辨識、分析，缺一項(xiàng)扣 5分。設(shè)備設(shè)施 危險(xiǎn)源辨識、分析不具體、不全面的， 一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫

10、、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識別的，缺一項(xiàng)扣 分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查 10%相關(guān)崗位 人員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危 險(xiǎn)源辨識、分析的，評定驗(yàn)收不通過。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評價(jià)人員不熟悉評價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不準(zhǔn)確，一項(xiàng) 不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣 分。告。詢問:詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類 型），是否了解其接觸的職

11、業(yè) 病危害因素及其對健康的損害。查資料、查信息系統(tǒng):1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 分級報(bào)告。詢問:1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。控制措施（150 分）風(fēng)險(xiǎn)分級管控崗位人員從工程技術(shù)、 管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對辨識出 的危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措 施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評 審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際 相符，具有可操作性并得到 有效落實(shí)。1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級，一項(xiàng)不符合扣 2分。 否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評定驗(yàn)

12、收不通過。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合 扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的，每 人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣 2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審 確定的，扣1分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30% 及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不 通過。1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評價(jià)。查資料、查信息系統(tǒng):檢查控制措施制定過程，是否 全員參與并經(jīng)過評審確定，控 制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。現(xiàn)場檢查:核查崗

13、位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。查資料、查信息系統(tǒng):（90 分）風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)分級管控 清單（30 分）況，合理確定各等級風(fēng)險(xiǎn)的 管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則, 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相 關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審 定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知的，扣5分。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的, 每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的, 每人次扣5分。否決項(xiàng):根

14、據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng) 險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通 過。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中信息不符合通 則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣 分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣 2分。1、未采取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。2

15、、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。查文件:（20 分）企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參隱患照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南排查中附錄內(nèi)容編制。治理體系（270分）編制隱患排查1、清單（50）2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查

16、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類知內(nèi)容不符合要求的， 每少一項(xiàng)扣2分。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣 5分。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣 2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣 20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的， 每項(xiàng)扣 分。3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣 5分。 否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評

17、定不予通過。1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查:安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。查資料、查信息系統(tǒng):1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。確定排查計(jì)劃（20 分）隱患排查實(shí)施（100 分）般事故隱患治理（50分）型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié) 合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)， 由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符

18、合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)， 如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng) 場不能立即整改的，由隱患 排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣2、 排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。20分。1、抽查各組織級別隱患排查記錄表，缺 一項(xiàng)扣10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺 一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填 寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng) 扣5分。2、針對查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查計(jì)劃等

19、資料查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場檢查:核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。查資料、查信息系統(tǒng):1、隱患通報(bào)。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理（50分）患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治 理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及 時(shí)反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及

20、時(shí)組織評估， 并編制事故隱患評估報(bào)告 書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案，治 理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由的，缺一項(xiàng)扣 5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評定不予通過。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。 評估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患 的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣3、未根據(jù)評估報(bào)告書制定

21、重大隱患治理2、2分。方案的，一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案查資料、查信息系統(tǒng):1、重大事故隱患檔案（含排 查記錄、評估報(bào)告書、整改方 案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺賬。現(xiàn)場檢查:查看隱患治理情況及治理效定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情 況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理 結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收 等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建 檔管理。1、企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中 企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備信息設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)化管（4分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40 分）管理制度、體系文件等信息填

22、寫完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、 評價(jià)記錄和隱患排查記錄完 整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級管 控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)要求及時(shí)治理的，一項(xiàng)扣 20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及 時(shí)組織復(fù)查評估，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，一項(xiàng)扣2分。 否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未定性的，驗(yàn)收評定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評定不予通過。1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、 體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施“兩個(gè)庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣 分。2、風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)記錄和

23、隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控清2分。單和隱患治理臺賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的， 扣20分。2分。注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在 重大隱患的，本項(xiàng)目按滿分 50分計(jì)。查資料、查信息系統(tǒng):登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自建 系統(tǒng)）對企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情 況進(jìn)行檢查。應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級管控體查資料、查信息系統(tǒng):評審企業(yè)每年至少對“兩個(gè)體系”（20 分）建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更持續(xù)改進(jìn)（6分）更新（30 分）開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià), 更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措 施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清 單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按 清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施 隱患排查。1、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外溝通（10 分）部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞 風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高 風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。系運(yùn)行情況評審的，扣 10分。2、