中化泉州石化公司項目管理手冊工程表格管理規(guī)定

1、中化泉州石化項目工程表格管理規(guī)定文件編號：QZSH-XM-ZLGL-18-20111馬小莉程芳文路貴生2011-07-29版本編制審核批準簽發(fā)日期1.目的為規(guī)范中化泉州石化項目交工資料、施工過程記錄和工程管理用表，統(tǒng)一EPC承包商或施工承包商(以下簡稱承包商)、監(jiān)理單位報業(yè)主管理的表單格式，特編制本管理規(guī)定。2 .范圍適用于中化泉州石化項目交工資料、施工過程記錄、工程管理的用表規(guī)定。3 .管理規(guī)定3.1 交工資料、施工過程記錄用表(1)石油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執(zhí)行SH/T3503-2007石油化工建設工程 項目交工技術文件規(guī)定；施工過程記錄執(zhí)行SH/T3543-2007石油化工建

2、設工程項目施工 過程技術文件規(guī)定；報驗采用SH/T3903-2004石油化工建設工程項目監(jiān)理規(guī)范,需要 向業(yè)主審批的監(jiān)理、承包商應同時采用新增工程管理通用表格。(2)安裝工程不足部分由國家或行業(yè)有關各專業(yè)施工及驗收規(guī)范中的交工驗收表格補充； 建筑工程不足部分用福建省地方標準DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊)補充，如需EPCS包商簽認的表格，則由承包商自行增設EPCS字欄。(3)項目中有關鐵路、公路、港口碼頭、電信、動力站、35KV以上送變電工程和長輸管道工程的交工技術文件內容及格式應按DA/T28-2002國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范、GB/T503

3、28-2001建設工程文件歸檔整理規(guī)范、GB/T50326-2006建設 工程項目管理規(guī)范及相關行業(yè)標準的規(guī)定執(zhí)行，如上述項目設計文件中有具體規(guī)定的以 設計文件要求為主。(4)鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設備安裝工程的交工技術文件內容除執(zhí)行石化 行業(yè)規(guī)定外，還應執(zhí)行中華人民共和國國務院第549號令特種設備安全監(jiān)察條例的規(guī)定。3.2 工程管理用表(1)承包商表格。業(yè)主在監(jiān)理表格的基礎上增加相應承包商管理用表，承包商在使用規(guī)范規(guī)定的表格基礎上，當需要向業(yè)主報審或報驗時使用業(yè)主增加的施工管理用表報送監(jiān)理單 位和業(yè)主，這類表格作為過程管理資料歸檔，不作為交工資料存檔。(2)監(jiān)理表格。在監(jiān)理過程

4、中，業(yè)主、監(jiān)理和承包商所使用表格原則上執(zhí)行 SH3903-2004 石油化工建設工程項目監(jiān)理規(guī)范，其他通用表格遵循本規(guī)定附表。涉及到施工單位、EPC 承包商報審的表格(除SH/T3903 A.3表格外)參照附錄1的樣表格式修改，增加施工單位簽字蓋章欄，EPC承包商在承包商欄簽字蓋章。泉州石化項目中有關鐵路工程的監(jiān)理文 件執(zhí)行TB 10402-2007鐵路建設工程監(jiān)理規(guī)范；公路、有關港口碼頭工程的監(jiān)理文件執(zhí) 行JTJ 216-2000水運工程施工監(jiān)理規(guī)范；有關動力站、35KV以上送變電工程的監(jiān)理文 件執(zhí)行DLT 5434-2009電力建設工程監(jiān)理規(guī)范。其余公路、電信和長輸管道工程的監(jiān)理 文件表格

5、應按行業(yè)標準的具體規(guī)定執(zhí)行。(3)業(yè)主表格。根據(jù)泉州石化煉油項目相關工作流程主要用于業(yè)主各部門之間、對外聯(lián)系等文件流轉、審簽用表。本表格簽字欄中的“業(yè)主”指項目部。3.3 業(yè)主項目部應根據(jù)公司相關管理制度按照表格JS-01格式要求進行內部流轉會簽。4 .引用標準特種設備安全監(jiān)察條例中華人民共和國國務院第549號令國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范DA/T28-2002建設工程文件歸檔整理規(guī)范 GB/T50328-2001建設工程項目管理規(guī)范 GB/T50326-2006建設工程監(jiān)理規(guī)范GB 50319-2000石油化工建設工程監(jiān)理規(guī)范 SH/T3903-2004石油化工建設工程項目交工

6、技術文件規(guī)定SH/T3503-2007石化工程建設工程項目施工過程技術文件規(guī)定SH/T3543-2007福建省建筑工程文件管理規(guī)程(施工分冊)DBJ13-56-2004水運工程施工監(jiān)理規(guī)范JIJ 216-2000«電力建設工程監(jiān)理規(guī)范 DLT 5434-2009鐵路建設工程監(jiān)理規(guī)范TB 10402-20075.新增項目管理通用表格目錄分類表號表格名稱說明承包商管理用表CON-01項目質量計劃報審表用于向業(yè)主的報審。CON-02工程技術管理文件報審表CON-03項目分包計劃報審表CON-04分包單位資格報審表CON-05承包商管理人員報審表CON-06現(xiàn)場工程開工報審表CON-07單位

7、工程劃分申報表CON-08工序質量A級控制點檢驗通知用于通知業(yè)主參與A級點的檢驗。CON-9監(jiān)檢點檢驗通知用于通知業(yè)主、質量 監(jiān)督機構參與停監(jiān) 點的檢驗。CON-10單位工程驗收申請表用于單位工程質量評定時向業(yè)主報驗。CON-11工程中交申請表用于工程中交經(jīng)監(jiān) 理組織初驗合格后 向業(yè)主報驗。CON-12工作聯(lián)系單用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主的聯(lián)系。監(jiān)理單位管理用表JL-01監(jiān)理人員審批表監(jiān)理用于向業(yè)主的報審。JL-02監(jiān)理技術管理文件報審表監(jiān)理用于向業(yè)主的報審。業(yè)主管理用表JS-01文件會簽審批單用于業(yè)主各部門之問文件的流轉審批JS-02會議紀要JS-03wJS-04工作聯(lián)絡單（一）用于業(yè)主各部門之

8、問內部的工作聯(lián)絡JS-05工作聯(lián)絡單（二）用于業(yè)主與承包商、監(jiān)理等外部單位之間的工作聯(lián)絡JS-06會議簽到表JS-07工程質量問題通知單JS-08工程質量問題整改回復單附錄1A. 4SH3903樣表修改格式用于監(jiān)理管理6.附件：表格樣式中化泉州石化項目我方已根據(jù)施工合同的有關規(guī)定完成了工程項目質量工程名稱：項目質量計劃報審表表號：CON-01單元名稱：編號：計劃的編制，并經(jīng)我單位主管負責人批準，請予以審查。附件：項目質量計劃施工承包商（章）：施工承包商項目經(jīng)理/日期:EPOS包商審查意見:監(jiān)理單位審查意見:主管工程師:項目經(jīng)理/日期:EPOS包商（章）：專業(yè)監(jiān)理工程師:項目總監(jiān)/日期:監(jiān)理單位

9、（章）：業(yè)主審查意見：同意 口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人/日期：項目部（章）：注：本表一式 份，由施工承包商填報，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余 視情況報備。附件：工程（單元）質量計劃編 寫： 審 核： 批 準： 承包商（章）年 月 日（不限于）1 編制依據(jù)2 工程概況與工程實施條件分析2.1 工程概述（路徑、工程量、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位和工期要求等）2.2 工程設計特點、工程量2.3 施工實施條件及自然環(huán)境分析3 質量方針4 項目質量組織機構圖5 質量責任矩陣圖6 項目人員質量職責7 質量目標8 項目質量策劃8.1 設計控制8.2 采購控制8.3

10、 施工控制8.5 項目標準和規(guī)范的控制8.6 標識和可追溯性8.7 不合格控制8.8 糾正措施和預防措施8.9 項目質量審核8.10 持續(xù)改進8.11 質量統(tǒng)計和信息管理8.12 質量服務8.13 本項目專門質量要求8.14 質量審核計劃9 質量管理程序及規(guī)定10施工質量控制程序10.1 施工質量控制技術準備10.2 確定質量控制點（編寫單獨的ABCE級控制點附后，檢試驗計劃單獨編寫附后）10.3 審批開工報告10.4 施工質量檢查10.5 施工質量驗收10.6施工產(chǎn)品標識和可追溯性10.7 施工過程檢驗和試驗狀態(tài)控制10.8 對施工分承包方檢驗、測量和試驗設備的控制（測量和試驗設備機具等單獨

11、編寫附后）10.9 控制施工不合格品10.10 重大質量事故處理10.11 組織有關質量問題專題會10.12 編制工程質量月報10.13 施工質量記錄中化泉州石化項目工程名稱：工程技術管理文件報審表表號：CON-02單元名稱：編號：致：現(xiàn)報上關于工程技術管理文件，請予以審定。序名稱版本號冊數(shù)頁數(shù)123施工承包而技術負責人僉字 /日期： 施工承包商韋： EPC承包冏審查意見：主管工程師簽字/日期： 后附頁口無附頁項目經(jīng)理簽字/日期：EPCV包加：監(jiān)理單位審查意見：專業(yè)工程師簽字/日期： 后附頁口無附頁項目總監(jiān)簽字/日期：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程

12、師：負責人簽字/日期：項目部章：本表一式份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：項目分包計劃報審表表號：CON-03單元名稱：編號：致：我單位已按合同耍求完成了項目分包計劃的編制，并經(jīng)我單位審查批準，現(xiàn)報請予以審查。附：項目分包計劃EP窗包商項目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商章： 監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意 口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期： 項目部章：本表一式一份，監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：分包單位資質報審表表號：CON-04

13、單元名稱：編號：致：經(jīng)考察，我方認為擬選擇的（分包單位）具有承irr取工程的施工資質和施工能力， 可以保證本工程按合同規(guī)定進行 施工。分包后，我方仍然承擔總承包商的全部責任。請予以審查和批準。附件：1、分包單位資質材料2、分包單位業(yè)績材料分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包金額占總包合同合 計EPC®目經(jīng)理簽字/日期： EPC承包商金：_項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：負責人簽字/日期：項目部章：本表一式一份，監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：承包商管理人員報審表表

14、號：CON-05單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質/上崗證書及編會項目經(jīng)理項目副經(jīng)理設計經(jīng)理現(xiàn)場設計總代表施工經(jīng)理質量經(jīng)理HSEg 理控制經(jīng)理費用工程師計劃工程師項目秘書/文檔控制工程師各專業(yè)工程師口附件：管理人員一覽表承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPOS包商審查意見：監(jiān)理單位審查意見：項目經(jīng)理簽字/日期： 項目總監(jiān)簽字/日期：EPOS包商章： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期：項目部章：注：本表一式一份，EPO監(jiān)理單位、業(yè)主各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：現(xiàn)場工程開工報審表表號：

15、CON-06單元名稱：編號：致：我方承擔的 工程，已完成了開工前的各項準備工作，計劃于 年 月 日開工，請審批。附：1. 施工圖紙2. 設計交底與圖紙會審3. 施工組織設計（方案）審批文件（含主要管理人員及特殊工種資格證明）4. 施工方案5. 質量計劃報審（才金/試驗計劃）6. 施工機具與檢測試驗設備檢查7. 主要人員、材料、設備進場8. 施工現(xiàn)場道路、水、電、通訊等已達到開工條件9. 施工承包商項目經(jīng)理簽字 /日期： 施工承包商章： EPC承包冏審查意見：項目經(jīng)理簽字/日期：監(jiān)理單位審查意見：項目總監(jiān)簽字/日期：EPCV包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：口同意 口需司內流轉會簽（附文件會簽審批

16、單）主管工程師：項目負責人簽字/日期： 項目部章：本表一式一份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：單位工程劃分申報表表號：CON-07單元名稱：編號：致：茲報上我方承擔的 工程單位工程劃分表，請予以審定。施工過程中，我方將嚴格按經(jīng)審定的單位工程劃分進行質量管理工作。附：單位工程明細表【單位工程/分部工程/分項工程】。承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 承包商章： EPC承包冏審查意見：1、口同意2、口修改后再報（附審查意見）項目經(jīng)理簽字/日期：監(jiān)理單位審查意見：1、口同意2、口修改后再報（附審查意見）項目總監(jiān)簽字/日期：EPC1V包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見

17、:口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期：項目部章：本表一式份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備中化泉州石化項目工程名稱：A級質量控制點檢驗通知表號：CON-08單元名稱：編號：致：按照施工質量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下工序質量控制點的施工，并經(jīng)自檢合格，特報請核查確認。請參加 A級質量控制點核查。附：自檢資料質量控制點名稱/級別具體部位檢驗內容檢驗標準（依據(jù)）要求到場檢驗時間施工承包而技術負責人僉字 /日期 施工承包商韋：_EPC®包商簽收：主管工程師簽字/日期：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期：EPCV包加：監(jiān)理單位章：業(yè)

18、主簽收：主管工程師：負責人簽字/日期： 項目部章：本表一式一份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：監(jiān)檢點檢驗通知表號：CON-09單元名稱：編號：致：按照施工質量控制程序的規(guī)定，我方已完成以下監(jiān)檢點的施工，并經(jīng)自 檢合格，特報請核查確認。請參加核查。附：自檢資料停監(jiān)點名稱/級別具體部位檢驗內容檢驗標準（依據(jù)）要求到場檢驗時間施工承包而技術負責人僉字 /日期 施工承包商韋：_EPC®包商簽收：主管工程師簽字/日期： EPCV包加：監(jiān)理單位簽收：監(jiān)理工程師簽字/日期： 監(jiān)理單位章：業(yè)主簽收：定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗。主管工程師：負責人簽字

19、/日期：項目部章：工程質量監(jiān)督機構簽收：定于 年 月 日按要求到現(xiàn)場檢驗。主管工程師：負責人簽字/日期： 質量監(jiān)督機構章：本表一式份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部、質量監(jiān)督機構各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：單位工程驗收申請表表號：CON-10單元名稱：編號：致：我方已完成 單位工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附：所含分部工程/分項工程（檢驗批）質量驗收和單位工程質量評定資料施工承包商項目經(jīng)理簽字/日期：施工承包商章：EPCS包商審查意見:監(jiān)理單位審查意見:經(jīng)預驗收，該工程：該工程預驗收結論為：合格口不合格可以/ 口/、可以組織正式驗收項目經(jīng)理簽字/日期：經(jīng)預驗收，該工程：

20、該工程預驗收結論為：合格口不合格可以/ 口/、可以組織正式驗收項目總監(jiān)簽字/日期：EPO包加：監(jiān)理單位章：工程質量監(jiān)督機構審查意見：該工程予驗收結論為： 合格口不合格可以/ 口不可以組織正式驗收。負責人簽字/日期： 質量監(jiān)督機構章：業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式一份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：工程中交申請表表號：CON-11單元名稱：編號：致：我方已按合同要求完成了 工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。承包商項目經(jīng)理簽字/日期： 承包商卓： EPCS包商審查意見：

21、經(jīng)初步驗收，該工程工程予驗收結論：口合格 口不合格口可以/ 口不可以組織止式交H驗收。項目經(jīng)理簽字/日期：監(jiān)理單位審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程工程予驗收結論： 口合格 口不合格口可以/ 口不可以組織止式交H驗收。項目總監(jiān)簽字/日期：EPC1V包加：監(jiān)理單位章：業(yè)主審查意見：該工程予驗收結論為：口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期： 項目部章：本表一式份，EPC監(jiān)理單位、業(yè)主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：工作聯(lián)系單表號：CON-12單元名稱：編號：致：(_事由：附件：提出單位代表人簽字/日期： 單位/部門)i是出庠L位早：接收單位處理意見

22、：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報：本表視需要相關單位各存一份。中化泉州石化項目工程名稱：監(jiān)理人員審批表表號：JL-01單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質/上崗證書及編號項目總監(jiān)項目總監(jiān)代表各專業(yè)監(jiān)理工程師HSE監(jiān)理工程師監(jiān)理員文檔控制工程師附件：人員一覽表項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期： 項目部章：本表一式 份，業(yè)主項目部一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：監(jiān)理文件報審表表號：JL-02單元名稱：編號：致：現(xiàn)報上關于 文件，請予以審查。序名稱版本號冊數(shù)頁數(shù)12

23、345項目總監(jiān)簽字/日期： 監(jiān)理單位章： 業(yè)主審查意見：口同意口需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師：項目負責人簽字/日期： 項目部章：本表用于監(jiān)理單位向業(yè)主報審監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、旁站方案、平行檢驗方案等技術管理文件。本表業(yè)主項目部一份，其余視情況報備。JS-01 :文件會簽審批單文件名稱文件編號部門名稱審核意見項目部收文時間:發(fā)文時間：O工程管理部收文時間:發(fā)文時間： HSE5B收義時間：發(fā)義時間：工程質量部收文時間:發(fā)文時間：設計管理部收文時間:發(fā)文時間：口物裝部收文時間:發(fā)文時間：設備部收義時間：發(fā)義時間：財務部收義時間：發(fā)義時間：生產(chǎn)準備部U收義時間：發(fā)義時間：人力資源部

24、收義時間：發(fā)義時間：文件會簽說明:分類表號表格名稱會簽部門（*注）承包商管理表CON-01項目質量計劃報審表項目部、工程質量部、工程管理部CON-02工程技術管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質量部（與質量相關）、HSE部（與HS即關）CON-03項目分包計劃報審表項目部、工程管理部、CON-04分包單位資格報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-05承包商管理人員報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-06現(xiàn)場工程開工報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-08工序質量A級控制

25、點檢驗通知項目部、工程質量部CON-9監(jiān)檢點檢驗通知項目部、工程質量部CON-10單位工程報驗申請表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-11工程中交申請單項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-12工作聯(lián)系單相關部門監(jiān)理單位管理表JL-01監(jiān)理人員審批表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部JL-02監(jiān)理技術管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質量部（與質量相關）、HSE部（與HS即關）*注：司內會簽部門包括但不限于表中的要求，業(yè)主項目部根據(jù)情況需要其他部門審簽 的可在相關的表格中予以明確。JS-02:XXXX會議紀要紀要編號主持會議日期記錄會議地點簽發(fā)會議主題組織部門參會部門參加人員紀要發(fā)送正文簽字（僅在需要時安排簽字）：JS-03:關于XXXXXXXXX的請示（宋體三號）X X X X X X （公司領導）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋四號）妥否，請批示。附件：1.XXXXXXXX （仿宋四號）2