風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表

1、類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性外 部 因 素法 規(guī) 要 求法律、法規(guī) 內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)當(dāng)?shù)貒?guó)的法律法規(guī)是否充 分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行， 符合新法規(guī)要求 ，避免項(xiàng)目審核通不 過(guò)。機(jī)遇：遵守法律法規(guī)，提高公司信譽(yù)度， 給公司帶來(lái)潛在的客戶。1*3=3低1主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)項(xiàng) 目競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評(píng) 價(jià)生技科全年2.供銷科門加大市場(chǎng)開(kāi)拓；供銷科全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化， 給公司帶來(lái) 潛在的

2、客戶1*3=3低1主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法 規(guī)的收集評(píng)價(jià)供銷科全年2供銷科門加大市場(chǎng)開(kāi)拓供銷科全年相 關(guān) 方 要 求監(jiān)管部門的 監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公 司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)遇：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化， 給公司帶 來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇1*3=3低1各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度 開(kāi)展相關(guān)工作全公司全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情 況的檢查全公司全年供應(yīng)商的要 求風(fēng)險(xiǎn)：原材市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的年 度合同和保底價(jià)格，帶來(lái)的米購(gòu)和資金 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材可能會(huì)降低2*1=2低對(duì)公司影響較大的大宗材料做好年度 采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理、全年類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及

3、機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán) 重度風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性外 部 因 素相 關(guān) 方 要 求客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高， 以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值 提升，給公司競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量和售后管理 提出新的要求機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水 平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展 機(jī)遇4*4=16中1供銷科加強(qiáng)與客戶進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)、要求的溝通，統(tǒng)一雙方的權(quán)益和應(yīng) 盡義務(wù)；供銷科全年2生技科門做好競(jìng)爭(zhēng)計(jì)劃的安排，保證 競(jìng)爭(zhēng)計(jì)劃的執(zhí)行生技科全年3生技科門加大客戶交流溝通，及時(shí)處 理客戶的需求和意見(jiàn)生技科全年第三方的要 求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)

4、第三方產(chǎn) 生不利的影響，或是第三方的要求公 司目前無(wú)法滿足，由此造成的沖突 機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的管理 水平2*2=4低各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通， 對(duì)第 三方的要求及時(shí)進(jìn)行處理， 必要時(shí)及時(shí) 提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三 的抱怨生技科、供 銷科、財(cái)務(wù)全年競(jìng)爭(zhēng)技能新領(lǐng)域、新 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)備比較落后，造 成產(chǎn)品的成本較咼，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備，提高公司 的競(jìng)爭(zhēng)效率，降低競(jìng)爭(zhēng)成本，提高公 司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力1*3=3低公司根據(jù)目前的競(jìng)爭(zhēng)水平，制定的技術(shù) 攻關(guān)和設(shè)備升級(jí)計(jì)劃，相關(guān)職能部門予 以有效落實(shí)?？偨?jīng)理、生 技科全年類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)

5、遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性外 部 因 素競(jìng)爭(zhēng)公司市場(chǎng)占 有率、市場(chǎng)領(lǐng) 先趨勢(shì)、顧客 增長(zhǎng)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目在某些地 區(qū)占有率和領(lǐng)先趨勢(shì)比較明顯，但是競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響 公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，發(fā)展壓力加大。1*2=2低及時(shí)關(guān)注公司項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的情況， 收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的 競(jìng)爭(zhēng)力。生技科、管 代全年市場(chǎng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)：公司主要空壓機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)， 該市場(chǎng)穩(wěn)定性較差，會(huì)給公司進(jìn)行戰(zhàn)略 規(guī)劃提升難度。機(jī)遇：市場(chǎng)穩(wěn)定，也會(huì)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī) 遇。3*1=3低公司戰(zhàn)略調(diào)整，對(duì)開(kāi)拓

6、新市場(chǎng)，評(píng)估 成熟市場(chǎng)的趨勢(shì)，及時(shí)為公司提供新 的市場(chǎng)?？偨?jīng)理、供 銷科全年市 場(chǎng)市場(chǎng)容量 競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目，在某些 市場(chǎng)占有率和領(lǐng)先趨勢(shì)已經(jīng)比較咼，但 是競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)容量畢竟有限，同時(shí)加上競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對(duì) 公司項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比 較大的壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。機(jī)遇：通過(guò)梳理公司競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目，需找好 的新的項(xiàng)目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理 水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)。1*2=2低1完善公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門 的考核，提高公司管理水平，提高公 司項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量，保持競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)；2積極開(kāi)拓新項(xiàng)目市場(chǎng)，儲(chǔ)備新的項(xiàng) 目，提咼市場(chǎng)容量生技科、供

7、 銷科全年類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性外 部 因 素原 材 供 應(yīng)原材價(jià)格 供應(yīng)渠道風(fēng)險(xiǎn)：目前公司材料供應(yīng)較穩(wěn)定，防止 原材料質(zhì)量變化，給公司的圖紙打印質(zhì) 量帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原材供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來(lái)不穩(wěn)定 因素較大。2*2=4低1物資采購(gòu)單位要提前制定好全年采 購(gòu)計(jì)劃，拓展原材采購(gòu)的渠道，保證 優(yōu)質(zhì)原材的供應(yīng)。2公司提供財(cái)務(wù)支持，對(duì)主要供應(yīng)商 的優(yōu)質(zhì)原料保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)原料 的有序采購(gòu)；3供銷科做好原材的存儲(chǔ)， 防止變質(zhì)， 保證原材質(zhì)量。供銷科2017 年5-12 月文化主要項(xiàng)

8、目區(qū)域文化習(xí)慣風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要項(xiàng)目區(qū)域文化、習(xí) 慣性的固定老的合作競(jìng)爭(zhēng)公司，新項(xiàng)目 新客戶開(kāi)拓難度較大。機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較 咼，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1*2=2低及時(shí)關(guān)注公司項(xiàng)目區(qū)域市場(chǎng)的情況， 收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司項(xiàng)目競(jìng) 爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)力?？偨?jīng)理、供 銷科全年社會(huì)本地失業(yè)率 安全感 教育水平 公共假日 工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢(shì)比較穩(wěn)定， 失業(yè)率較低，人員安全感較咼，冋時(shí)教 育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工 作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn) 定，對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán) 境。2*2=4低企業(yè)供銷科做好人員積極儲(chǔ)備工作， 及時(shí)關(guān)

9、注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè) 穩(wěn)定的環(huán)境。供銷科全年類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性外 部 因 素經(jīng)濟(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)走 向、通貨膨脹或 通貨緊縮、 信貸可得性、 利率的變動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)：目前公司所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情 況低迷，客戶對(duì)價(jià)格敏感。同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng) 濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的 發(fā)放，給客戶帶來(lái)比較大的財(cái)務(wù)壓力， 公司回籠資金周期較長(zhǎng)。機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體比較低迷，給公司 發(fā)展造成比較大的壓力。2*2=4低1財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、利率的變 化，做好財(cái)務(wù)預(yù)算；2部門加快資金的回籠，降低公司資 金壓

10、力。財(cái)務(wù)、總經(jīng) 理全年內(nèi) 部 因 素公 司 運(yùn) 營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公 司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不 到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來(lái)一疋的風(fēng)險(xiǎn)。 機(jī)遇：公司小、快、靈，完善流程，提高 執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。2*2=4低1各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照流程開(kāi)展日 常工作，對(duì)出現(xiàn)的不符合情況及時(shí)調(diào) 整文件，保持流程的可操作性； 2公司組織定期組織進(jìn)行流程的評(píng) 審。各級(jí)部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場(chǎng)地、人員、市場(chǎng) 環(huán)境等因素限制，簡(jiǎn)單擴(kuò)大規(guī)模已經(jīng)無(wú) 法實(shí)現(xiàn)，為公司發(fā)展提供限制。機(jī)遇：公司生產(chǎn)人員、工藝穩(wěn)定，積極 開(kāi)拓新客戶，為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。2*2=4低1.生技科加強(qiáng)

11、安排生產(chǎn)計(jì)劃的科學(xué) 性，挖掘公司現(xiàn)有人員競(jìng)爭(zhēng)潛能。2生技科加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理控制，提高產(chǎn) 品一次交驗(yàn)合格率。生技科全年類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性內(nèi) 部 因 素公 司 運(yùn) 營(yíng)安全意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：車間有行吊，安全意識(shí)低，進(jìn)入 車間不按照規(guī)定戴安全帽、口罩等防護(hù) 用品，容易出現(xiàn)機(jī)械傷害，給公司生產(chǎn) 帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇：安全意識(shí)高，防護(hù)用品佩戴合適， 不容易出現(xiàn)機(jī)械傷害，會(huì)給公司生產(chǎn)帶 來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。2*4=8中1、做好全體員工安全生產(chǎn)意識(shí)，每 年內(nèi)部培訓(xùn)一次，時(shí)刻提供安全意 識(shí)；2、生技科要嚴(yán)格

12、按照公司規(guī)章制度 操作設(shè)備、佩戴防護(hù)用品。生技科、供 銷科全年財(cái) 務(wù) 狀 況費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無(wú)法及時(shí)到位，增加了壞 賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司 整體的競(jìng)爭(zhēng)力。1*3=3低1. 供銷科加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。2. 財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái) 務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)、供銷 科全年質(zhì) 量 管 控進(jìn)料、過(guò)程、 成品檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)：1、漏檢、錯(cuò)檢；2、檢查驗(yàn)收不 到位；3、驗(yàn)收延誤；4、抽樣不到位。 影響生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量及交付。機(jī)遇：進(jìn)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)各過(guò)程管 控良好，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)疋，會(huì)提咼公 司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。2*3=6中1、原料

13、進(jìn)廠倉(cāng)管員及時(shí)通知檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)入庫(kù)，成品及時(shí)報(bào)檢入庫(kù)；2、加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范、檢 驗(yàn)制度、程序文件的培訓(xùn)；3、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范要求；4、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員（如生產(chǎn)、 采購(gòu)人員）及時(shí)處理并有相應(yīng)的記錄 和手續(xù)。生技科、 供銷科全年類 型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度*嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施 有效性內(nèi) 部 因 素人 力 資 源人員的流動(dòng) 員工業(yè)務(wù)素 質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員較少，出現(xiàn)人員流 動(dòng)對(duì)公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在 一定程度上存在參差不齊的情況，加上 績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成 質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各 項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展 提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。2*2=4低1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變 換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作 環(huán)境，提高員工的歸屬感2質(zhì)檢部做好人力資源管理工作，防 止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)