工程更改控制程序

1、1.0目的和范圍 1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關(guān)的變更都能在生效之前得到評估和批準(zhǔn)。1.2適用范圍：關(guān)于產(chǎn)品/過程的更改，含對產(chǎn)品、工藝等的更改。1. 0 職責(zé)（RASIC 圖）活動(dòng)R職責(zé)A權(quán)限S支持I通知C咨詢將顧客變更要求傳遞到技術(shù)工程部商務(wù)部經(jīng)理制造部相關(guān)部門副總經(jīng)理內(nèi)部更改要求的申請相關(guān)部門經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更的評審技術(shù)工程部經(jīng)理相關(guān)部門各部門副總經(jīng)理內(nèi)部變更要求與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理變更后半成品、原材料的處置倉庫經(jīng)理生產(chǎn)車間相關(guān)部門、供方、顧客副總經(jīng)理變更后成品的處置商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程 部、質(zhì)量部顧客、相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后相關(guān)文件的更改技術(shù)

2、工程部、質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門副總經(jīng)理變更后的實(shí)施檢查質(zhì)量部經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)部門副總經(jīng)理3.0術(shù)語無4.0工作程序 4.1變更的相關(guān)信息輸入 4.1.1顧客提出的變更顧客一般會(huì)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、試驗(yàn)規(guī)范、測量方法、裝配工藝等各個(gè)方面提出變更，當(dāng) 顧客有更改要求時(shí)，商務(wù)部與顧客就更改有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商事項(xiàng)包括但不限于更改項(xiàng)目、更改 原因、更改內(nèi)容和建議方案、更改時(shí)機(jī)以及在制品和庫存品的處理等 （有關(guān)技術(shù)事項(xiàng)的協(xié)商必要時(shí)可由技術(shù)工程部協(xié)助進(jìn)行）。商務(wù)部將顧客變更要求第一時(shí)間傳遞到技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián) 絡(luò)單的形式）。4.1.2公司內(nèi)部提出的變更內(nèi)部各部門在現(xiàn)有制造過程、材料、物流

3、、測量或 FMEA 等方面有需要變更時(shí)，由發(fā)生部門將 信息通知給技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式）。4.1.3 供應(yīng)商提出的變更當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變更或供應(yīng)商對所分包產(chǎn)品零件的尺寸、 材料、制造過程提出變更要求時(shí)， 由供 應(yīng)商將變更要求傳遞給采購部，采購部將信息通知給技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式， 有要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交 PPAP 報(bào)告）。4.2 更改方案的制定技術(shù)工程部接到更改要求后 ,產(chǎn)品工程師制定更改工作計(jì)劃， 并由本項(xiàng)目原負(fù)責(zé)人在二個(gè)工作日 內(nèi)編制更改方案。（若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離開原崗位，則由經(jīng)理指定相關(guān)崗位的人員完成）。4.3 更改方案評審和確認(rèn)4.3.1 技術(shù)工程部經(jīng)理應(yīng)在更改方案確定

4、后的 10 個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門或當(dāng)事者，按產(chǎn)品 質(zhì)量先期控制程序 有關(guān)的評審方法對更改方案進(jìn)行評審。 評審必須明確更改方案， 明確更改進(jìn)行 時(shí)機(jī)、在制品和庫存品的處理，明確更改驗(yàn)證方式（如是否重新小批量試生產(chǎn)）等。4.3.2a)b)變更后的成本如何；c)變更后的制造可行性；d)變更后材料的可得性；更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如： 變更后庫存產(chǎn)品（成品、半成品、原材料等）的處理方案；e)f)變更后本公司內(nèi)的工裝、設(shè)備等有何變化；g)變更后是否牽涉到本公司內(nèi)其它產(chǎn)品的變動(dòng)等；h)變更后的試驗(yàn)情況如何。變更后的產(chǎn)品對顧客的影響（包括顧客的相關(guān)產(chǎn)品及使用性能等）；4

5、.3.34.3.4更改時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)的零件的更改。當(dāng)會(huì)引起影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、供方貨源或 FMEA 的任何更改其控制計(jì)劃必須評審及更新。4.3.5 產(chǎn)品/過程更改涉及與客戶合同上規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)邀請客戶參加產(chǎn)品/ 過程更改方案評審或?qū)a(chǎn)品 /過程更改方案通知客戶 ,征得客戶同意，可以以確認(rèn)圖的形式提出，由客戶進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng) 客戶確認(rèn)后傳回方可實(shí)施。4.3.6 對于專有權(quán)的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其外形、裝配、功能（包括性能和 / 或耐久性）的影 響，以便能正確地評價(jià)所有結(jié)果。4.4 更改的驗(yàn)證4.4.1 更改評審后應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序有關(guān)的驗(yàn)證和確認(rèn)方法對更改進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。44

6、2更改必要時(shí)進(jìn)行更改總結(jié)。4.4.3更改后的過程須重新進(jìn)行過程能力進(jìn)行測試，必要時(shí)須進(jìn)行過程審核。4.4.4當(dāng)顧客有要求時(shí)，技術(shù)工程部應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求。4.5更改的執(zhí)行和控制4.5.1更改方案由技術(shù)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫工程更改通知，輸出詳細(xì)資料。4.5.2更改資料應(yīng)和工程更改通知同時(shí)發(fā)放，按照文件控制程序執(zhí)行。4.5.3更改方案獲得批準(zhǔn)后，技術(shù)工程部應(yīng)以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式通知相關(guān)部門（如制造部、質(zhì)量部、 商務(wù)部、采購部、供應(yīng)商等），相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新受影響的文件，如 PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書等，包 括在制品和庫存品的處理。a)技術(shù)工程部、質(zhì)量部等對更新受影響的相關(guān)文件，如如PPAP、作業(yè)

7、指導(dǎo)書等進(jìn)行處置。b)技術(shù)工程部對變更后的PPAP報(bào)告提交顧客代表批準(zhǔn)。C)d)e)在顧客有要求時(shí)，則應(yīng)按顧客要求的等級(jí)提交PPAP報(bào)告。制造部、米購部、商務(wù)部應(yīng)按更改要求對在制品和庫存品進(jìn)行處理。當(dāng)更改涉及已交付產(chǎn)品時(shí)，質(zhì)量部、技術(shù)工程部、商務(wù)部及時(shí)進(jìn)行評審，如交付品為可疑品和 不合格品，按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。f)制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行變更后的試生產(chǎn)，并將變更后的試生產(chǎn)件提交技術(shù)工程部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)（對于不 影響產(chǎn)品的特殊特性尺寸的工裝變更，如果只是修模而不是新加工的模具則只需進(jìn)行模型認(rèn)證 而不必進(jìn)行試生產(chǎn)）。4.5.4相關(guān)部門（生產(chǎn)車間等）應(yīng)在變更實(shí)施日期記錄上記錄第一次實(shí)施變更的日期。4.6所有評審及必要措施的記錄必須予以維護(hù)，按照記錄控制程序執(zhí)行。5.0相關(guān)文件文件控制程序WHMJ/Q P-401記錄控制程序WHMJ/Q P-402產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序WHMJ/Q P-7016.0質(zhì)量記錄記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存期限工程更改通知單WHMJ/QR-710-01技術(shù)工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后保留一個(gè)日歷年變更實(shí)施日期記錄WHMJ/QR-710-02技術(shù)工程部產(chǎn)