部門確認績效考核指標1

1、第四章、質(zhì)量治理部目 錄一、部門考核指標 41.01部門績效考核指標 41.02中心實驗室考核指標 61.03中心實驗室班組考核指標 71.04在線質(zhì)控績效考核指標 71.05在線質(zhì)控班組（飼料）績效考核指標 81.06在線質(zhì)控班組（油脂）績效考核指標 9二、部門考核標準 112.01部門指標考核標準 112.02中心實驗室考核標準 122.03 在線質(zhì)控考核標準 13三、崗位績效考核指標 153.01 部門經(jīng)理 153.02中心實驗室主管 163.03中心實驗室班長 163.04質(zhì)檢員 173.05 在線質(zhì)控主管 183.06 在線質(zhì)控班長 183.07 油脂/ 飼料在線質(zhì)控員 193.08

2、 質(zhì)量體系治理員 193.09 標準化體系治理員 20四、崗位考核標準 214.01 中心實驗室主管 . 214.02 在線質(zhì)控主管 . 224.03 體系治理員 234.04 體系/標準治理員 . 243 / 30一、部門考核指標1.01部門績效考核指標序號考核指標權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標講明1過程操縱質(zhì)量上不封頂質(zhì)量治理部/生產(chǎn)部/飼料部/物流部每N個不合格檢驗批次獎勵 A分2體系運行監(jiān)控質(zhì)量5（基數(shù)）質(zhì)量治理部/各部門每發(fā)覺N個輕微不符合項獎勵B分， 每發(fā)覺N個嚴峻不符合項獎勵C分， 同時在相關責任部門考核總分中扣 除相應分數(shù)3市場產(chǎn)品投訴次數(shù)20人力資源與公共事務部產(chǎn)品出廠后被主管部門檢查

3、不合格、 暴光或因產(chǎn)品緣故被客戶投訴。4工作中意度10人力資源與公共事務部外部往來單位和公司各部門對本部 門投訴次數(shù)。合計1005 / 301.02中心實驗室考核指標序 號考核指標權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標講明1檢測檢驗結(jié)果差錯率30生產(chǎn)部/貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控漏項、數(shù)據(jù)檢測結(jié)果錯誤，每？次扣N分2檢測檢驗結(jié)果延誤次數(shù)15生產(chǎn)部/貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時出具結(jié)果，每？次扣 N分3實驗室體系運 行狀況/質(zhì)檢文 件資料治理15體系治理員/外部審核機構(gòu)檢測設備、技術(shù)標準（制疋與執(zhí)仃）、 職員培訓、檢測打算與實施、隨機抽 查和反饋報告；報表、報告等文件的 有效操縱4檢測設備治理15部門經(jīng)理檢測設備

4、的維修保養(yǎng)打算、使用維護 校準記錄的檢查/誤差考察/設備完 好率/5工作中意度10各部門及客戶外部往來單位和公司各部門、內(nèi)部其它崗位對中心實驗室投訴次數(shù)65S現(xiàn)場治理及安全155S事務局及公司安全辦依照檢查方法合計100序號考核指標權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標講明1檢測檢驗結(jié) 果差錯率40生產(chǎn)部 貿(mào)易部/飼料部 在線質(zhì)控/漏項、數(shù)據(jù)檢測結(jié)果錯誤，每？次扣N 分2檢測檢驗結(jié)果延誤次數(shù)20生產(chǎn)部/貿(mào)易部/飼料部/在線質(zhì)控未及時出具結(jié)果，每？次扣 N分3質(zhì)量記錄治理15體系治理員隨機抽查和反饋報告。45S工作現(xiàn)場 衛(wèi)生保持與 維護15質(zhì)量治理部/5S事務局依照檢查方法5工作中意度10中心實驗室主管 /人力資

5、源與公共事務部外部往來單位和公司各部門對職員和 本班的投訴次數(shù)。合計1001.03中心實驗室班組考核指標1.04在線質(zhì)控績效考核指標序號考核指標權(quán)重(%數(shù)據(jù)提供指標講明1過程、庫存質(zhì)量 抽查有效整改 率40 （封 頂60）生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當月未出現(xiàn)質(zhì)量問題 為30分，提出有效整改措施的加2分（經(jīng)部門認可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣 3分/ 次2市場產(chǎn)品投訴次數(shù)25人力資源與公共事務部依照客戶投訴數(shù)量按照標準進行考 評。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、 色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包裝緣故被 客戶投訴或上級檢查不合格序號考核指標權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標講明3樣品治理、標識治理差錯次數(shù)10部門

6、經(jīng)理/體系治理員樣品存放/處理的可追溯性，按照樣品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識治理，違反扣分4工作中意度15相關部門依照與相關部門的配合情況按照評估標準評估5體系運行效果10體系治理員隨機抽查和內(nèi)部、外部審核合計1001.05在線質(zhì)控班組（飼料）績效考核指標序號考核指標權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標講明1飼料線檢過程、庫存質(zhì)量抽查有效整改率不封頂生產(chǎn)部門、物流部、飼料事業(yè)部以30分為基數(shù)，當月未出現(xiàn)質(zhì)量問 題為30分，提出有效整改措施的加2 分（經(jīng)部門認可）出現(xiàn)質(zhì)量事故扣 3 分/次2飼料市場產(chǎn)品投訴次數(shù)30銷售部/國家監(jiān)督機關依照客戶投訴數(shù)量按照標準進行考 評。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、 色澤、包裝質(zhì)

7、量等）/疋量包裝緣故 被客戶投訴或上級檢查不合格3對飼料樣品治理、標識治理10生產(chǎn)部門樣品存放/處理的可追溯性，按照樣 品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識治 理，違反扣分4工作中意度10相關部門依照與相關部門的配合情況按照評估標準評估5飼料質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄治理10體系治理員隨機抽查和內(nèi)部、外部審核合計1001.06在線質(zhì)控班組（油脂）績效考核指標序 號考核指標權(quán)重（%數(shù)據(jù)提供指標講明1油脂線檢過程、 庫存質(zhì)量抽查 有效整改率不封頂生產(chǎn)部門、物流 部、油脂銷售部以30分為基數(shù)，當月未出現(xiàn)質(zhì)量 問題為30分，提出有效整改措施 的加2分（經(jīng)部門認可）出現(xiàn)質(zhì)量 事故扣3分/次2油脂市場產(chǎn)品投訴次數(shù)30銷售

8、部/國家監(jiān)督機關依照客戶投訴數(shù)量按照標準進行 考評。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣 味、色澤、包裝質(zhì)量等）/定量包 裝緣故被客戶投訴或上級檢查不 合格3對油脂樣品治理、標識治理10生產(chǎn)部門樣品存放/處理的可追溯性，按照 樣品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標 識治理，違反扣分4工作中意度10相關部門依照與相關部門的配合情況按照評估標準評估5油脂質(zhì)控文件和質(zhì)控記錄治理10體系治理員隨機抽查和內(nèi)部、外部審核合計100、部門考核標準2.01部門指標考核標準序 號考核指標績效評估標準權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）般（ 60 分）可同意（40分）差（0分）1過程操縱質(zhì)量超出公司質(zhì)量目標部分，每1個不合格檢驗批次

9、獎勵10分上不封 頂2體系運行監(jiān)控質(zhì)量每發(fā)覺1個輕微不符合項獎勵2分，每發(fā)覺1個嚴峻不符合項獎勵5分，同時在相關責任部門考核總分 中扣除相應分數(shù)5（基數(shù)）3市場產(chǎn)品投訴次數(shù)市場產(chǎn)品沒有投訴市場產(chǎn)品投訴2次或以下市場產(chǎn)品投訴3次或以下市場產(chǎn)品投訴4次或以下市場產(chǎn)品投訴5次或以上204工作中意度外部往來單位和公司各部門對本部門沒有投訴外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)在2次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)在3次或以下外部往來單位和 公司各部門對本 部門投訴次數(shù)在4 次或以下外部往來單位和公司各部門對本部門投訴次數(shù)在5次或以下10合計1002.02中心實驗室考核標準序 號考核指標

10、績效評估標準權(quán)重（%優(yōu)秀（100分）良好（80分）般（ 60 分）可同意（40分）差（0分）1檢測檢驗結(jié)果 差錯率差錯率每2呀口 1分,扣完為止302檢測檢驗結(jié)果 延誤次數(shù)未及時提交準確檢測數(shù)據(jù)，每10次扣1分，扣完為止153實驗室體系運 行狀況/質(zhì)檢文 件資料治理內(nèi)、外部審核無不 合格項、體系各方 面運行良好外部審核無嚴峻不 合格項、內(nèi)審2個不 合格項，體系各方面 運行有效外審無嚴峻不合格 項，內(nèi)審4個不合 格項，但不阻礙體 系運行外審無嚴峻不合 格項，內(nèi)審6個 不合格項，整改后 不阻礙體系運行外審出現(xiàn)嚴峻不合 格項或內(nèi)審超過6 項不合格項，體系 無法運行15每月對質(zhì)檢文件抽 查，無不合格項

11、每月對質(zhì)檢文件抽 查，4項不合格項每月對質(zhì)檢文件抽 查，6項不合格項每月對質(zhì)檢文件 抽查，10項不合 格項現(xiàn)場使用失效文件 或文件丟失4檢測設備治理155工作中意度外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其 它崗位對中心實驗 室沒有投訴外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其它 崗位對中心實驗室 5次投訴外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其 它崗位對中心實驗 室7 次投訴外部往來單位和 公司各部門、內(nèi)部 其它崗位對中心 實驗室10 次投 訴外部往來單位和公 司各部門、內(nèi)部其 它崗位對中心實驗 室10 次以上投 訴1065S現(xiàn)場治理及 安全5S現(xiàn)場檢查無不合 格5S現(xiàn)場檢杳90分以 上5S現(xiàn)場檢杳80分 以上5

12、S現(xiàn)場檢杳60分 以上5S現(xiàn)場檢杳60分以 下15合計1002.03在線質(zhì)控考核標準考核指標優(yōu)秀（100分）良好（80分）績效評估標準一般（60分）可同意（40 分）差（0分）權(quán)重（%過程、庫存質(zhì)量 抽查有效整改 率以 30 分為基數(shù)，當月未出現(xiàn)質(zhì)量問題為 故扣 3分/ 次30分，提出有效整改措施的加 2 分（經(jīng)部門認可）出現(xiàn)質(zhì)量事40（封頂60）市場產(chǎn)品投訴次數(shù)產(chǎn)品出廠后因感官 質(zhì)量（氣味、色澤、 包裝質(zhì)量等）緣故 被客戶投訴或上級 檢查不合格次數(shù)為2 次以下。產(chǎn)品出廠后因感官 質(zhì)量（氣味、色澤、 包裝質(zhì)量等） 緣故被 客戶投訴或上級檢 查不合格次數(shù)為 3-7 次。產(chǎn)品出廠后因感官 質(zhì)量（氣

13、味、色澤、 包裝質(zhì)量等）緣故 被客戶投訴或上級 檢查不合格次數(shù)為 8-10 次。產(chǎn)品出廠后因感 官質(zhì)量（氣味、色 澤、包裝質(zhì)量等） 緣故被客戶投訴 或上級檢查不合 格次 數(shù) 為 11-15 次。產(chǎn)品出廠后因感官質(zhì)量（氣味、色澤、包裝質(zhì)量等）緣故被客戶投訴或上級檢查不合格次數(shù)為16 次以上。25樣品治理、產(chǎn)品3 標識治理差錯樣品存放 / 處理的可追溯性，按照樣品治理操作規(guī)程和現(xiàn)場產(chǎn)品標識治理，違反扣分1 分 / 次10次數(shù)4 體系運行效果隨機抽查和內(nèi)部、 外部審核無不合格 項隨機抽查和內(nèi)部審 核 2 項不合格項，外 部審核無不合格項與其它部門積極配與其它部門積極配5 工作中意度合，其它部門無投合，其它部門投訴 2訴次以下隨機抽查和內(nèi)部審 核 5 項不合格項， 外部審核無不合格 項隨機抽查和內(nèi)部 審核 8 項不合格 項，外部審核無不 合格項隨機抽查和內(nèi)部審 核 9 項不合格項或 外審出現(xiàn)不合格項10與其它部門積極配與其它部門積極與其它部門積極配合，其它部門投訴配合，其它部門投合，其它部門投訴 9153-5 次訴 6 8 次次以上三、崗位績效考核指標3.01 部