電子商務(wù)有限公司內(nèi)部員工銷售獎勵辦法

1、公司內(nèi)部員工銷售獎勵方案一、獎勵辦法第一條為豉勵公司內(nèi)部員工發(fā)揮工作潛能，促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售，擴(kuò)大市場份額和占有率，特制訂本辦法。第二條針對人員：本獎勵辦法針對的內(nèi)部員工是指經(jīng)理級以下的各級員工， 經(jīng)理級 （含） 以上的員工不享受本辦法所規(guī)定的獎勵政策。第三條銷售：是指員工通過自身的關(guān)系，介紹用戶到公司購買手機(jī)終端產(chǎn)品的行為。銷售必須按照公司所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)市場零售價，價格低于標(biāo)準(zhǔn)的，不享受本辦法所規(guī)定的獎勵政策。介紹到各區(qū)域服務(wù)商處購買的，也不享受本辦法所規(guī)定的獎勵政策第四條獎勵標(biāo)準(zhǔn)：KS2000:KS2000:200200 元/臺KS2020:KS2020:300300 元/臺（新進(jìn)型號另定，

2、員工月銷售超過 1010 臺以上可獲得公司1000-30001000-3000 元的特殊獎勵）第五條銷售流程：員工介紹顧客進(jìn)公司購買，需事先在商務(wù)部經(jīng)理處進(jìn)行備案登記，填寫內(nèi)部員工銷售流轉(zhuǎn)單，并在財務(wù)部進(jìn)行交款簽字確認(rèn)，再將流轉(zhuǎn)單遞交給商務(wù)部經(jīng)理作為獎勵的依據(jù)，后由倉庫進(jìn)行發(fā)貨。第六條獎金的發(fā)放：每月末，由商務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)計當(dāng)月內(nèi)部員工的銷售數(shù)據(jù)，并以書面形式提交給財務(wù)，財務(wù)進(jìn)行審核后，將獎金在發(fā)放工資時一并發(fā)放，個調(diào)稅自理。第七條內(nèi)部員工必須保證本職工作的順利完成，如發(fā)現(xiàn)銷售工作影響到本職工作的，公司有權(quán)取消相關(guān)獎勵。第八條員工的銷售數(shù)量由公司營運中心商務(wù)部作為計核部門，每月五號前將統(tǒng)計表格交與

3、本中心總監(jiān)審核后由總裁審批后與工資一起發(fā)放.第九條本辦法經(jīng)公司總裁簽字后，自二 0 0 一年四月十日起實施。二、相關(guān)流程（一）內(nèi)部員工銷售獎勵流程圖注：1 1、內(nèi)部員工銷售獎勵標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放：根據(jù)內(nèi)部員工銷售獎勵辦法方案實施。2 2、商務(wù)部經(jīng)理根據(jù)當(dāng)月內(nèi)部員工銷售流轉(zhuǎn)單匯總統(tǒng)計由內(nèi)部員工銷售的獎勵金額，于次月五日前中報統(tǒng)計表，由營運總監(jiān)審核、總裁審批后交于人事同工資一起發(fā)放。附：內(nèi)部員工銷售流轉(zhuǎn)單及內(nèi)部員工銷售獎勵月份統(tǒng)計表內(nèi)部員工銷售流轉(zhuǎn)單機(jī)具型號銷售單價銷售數(shù)量銷售日期財務(wù)交款確認(rèn)：共計：元（大寫）財務(wù)收款人簽字：商務(wù)部回單確認(rèn)：填寫人：所屬部門注：此單交款后必需由填寫人帶回至商務(wù)部經(jīng)理處，由

4、商務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)計上報內(nèi)部員工銷售獎勵月份統(tǒng)計表姓名部門銷售獎勵匯總KS2000KS2020總獎勵額數(shù)量獎勵金額數(shù)量獎勵金額制表人：審核人：審批人:（二）縣級區(qū)域服務(wù)商簽約申請流程:1 1、相關(guān)人員只有在申請為會員以后才能繼續(xù)點擊申請區(qū)域服務(wù)商；2 2、申請區(qū)域服務(wù)商資料填寫完并提交后，相關(guān)資料會由現(xiàn)在渠道管理處的區(qū)域服務(wù)商審核界面，由渠道管理處主管進(jìn)行審核；3 3、相關(guān)的區(qū)域服務(wù)商申請均需繳納相應(yīng)數(shù)額的技術(shù)服務(wù)費，在的財務(wù)處到賬后，協(xié)議生效；4 4、在相關(guān)區(qū)域服務(wù)商申請的協(xié)議生效后，對應(yīng)該區(qū)域服務(wù)商的詳細(xì)資料將由現(xiàn)在渠道管理處區(qū)域服務(wù)商管理的相關(guān)界面。（三）區(qū)域服務(wù)商預(yù)購流程：區(qū)域服務(wù)商預(yù)購申請

5、渠道管理處審核（修改）國銀通財務(wù)預(yù)購款全額到賬倉庫預(yù)出庫處理1 1、區(qū)域服務(wù)商提交預(yù)購申請后，由渠道管理處進(jìn)行審核，并視情況對相關(guān)代理商的預(yù)購申請單進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并通知區(qū)域代理商；2 2、區(qū)域服務(wù)商預(yù)購產(chǎn)品需繳納與相關(guān)預(yù)購產(chǎn)品的全款，在財務(wù)到賬以后才通知倉庫對相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)由庫；（四）售后流程：1 1、儲備一定量的空機(jī)，將其分配到各個區(qū)域服務(wù)商那里；2 2、當(dāng)客戶提由維修申請后，由其相關(guān)的區(qū)域服務(wù)商受理，按不同情況為客戶換機(jī)或換電池；3 3、當(dāng)客戶的維修屬于保修范圍內(nèi)，區(qū)域服務(wù)商開具保修單讓客戶簽字并不收取任何費用；當(dāng)客戶的維修不在保修范圍是，區(qū)域服務(wù)商卡具維修單讓客戶簽字，并有區(qū)域服務(wù)

6、商代收相應(yīng)的維修費用；4 4、區(qū)域服務(wù)商需按時間段將所受理的保修單和維修單上交到總部，并將其代收的維修費用一并打到總部財務(wù)處。（五）倉庫流程：1 1、倉庫管理員根據(jù)倉庫庫存情況制定采購單，由財務(wù)負(fù)責(zé)給相應(yīng)的廠家打款；2 2、供應(yīng)商供貨時直接提供 PSAPSA 怵號，SIMSIM 卡號及 IMEIIMEI 號已綁定好的對應(yīng)表單，由倉庫進(jìn)行導(dǎo)錄入到公司系統(tǒng)。3 3、倉庫入庫管理員對產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢查，檢查沒問題進(jìn)行入庫，如有問題則將問題產(chǎn)品進(jìn)行退貨，并生成產(chǎn)品退貨單，廠家將根據(jù)產(chǎn)品退貨單對進(jìn)行退款。4 4、在代理商預(yù)購并且財務(wù)收到款后，對產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)由庫處理，分配給對應(yīng)代理服務(wù)商相應(yīng)數(shù)量的庫位流水號，并在代理服務(wù)商客戶端可以查詢到相關(guān)信息；5 5、當(dāng)客戶進(jìn)行申請，并且該申請通過相關(guān)審核機(jī)構(gòu)審核以后，總公司產(chǎn)品由庫，倉庫由