分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法

1、QB浙江省電力設(shè)計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部標(biāo)準(zhǔn)分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法Q/ZEPDI.TJ.206.012-2014現(xiàn)行版本：A控制性質(zhì)：不受控受控號：2014-07-01發(fā)布2014-07-01實施浙江省電力設(shè)計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部發(fā)布1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 職責(zé)14 管理內(nèi)容和要求1附錄A（規(guī)范性附錄）XX項目質(zhì)量管理體系檢查記錄單5分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查管理辦法現(xiàn)行版本：A 修改碼：01范圍1.1 為保證總承包項目各分包商建立并有效實施項目質(zhì)量管理體系，配備滿足分包要求的各類生產(chǎn)要素和資源，規(guī)范地開展質(zhì)量管理工作，確保項目質(zhì)量管理符

2、合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和分包合同要求，實現(xiàn)總承包項目質(zhì)量目標(biāo)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程項目對分包商項目質(zhì)量管理體系的管理工作。2規(guī)范性引用文件2.1 中華人民共和國國務(wù)院令第279號建設(shè)工程質(zhì)量管理條例2.2 建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范2.3 建設(shè)工程項目管理規(guī)范2.4 EPC總承包/項目管理策劃控制程序2.5 施工過程控制程序2.6 開車過程控制程序3職責(zé)3.1 工程項目部工程室負(fù)責(zé)分包商質(zhì)量管理體系的審核、監(jiān)督和日常管理；3.2 分包商負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)。4管理內(nèi)容和要求4.1 分包商質(zhì)量管理體系建立4.1.1 項目分包商在分包合同簽訂后均應(yīng)按照本企業(yè)質(zhì)量管理體系、

3、適用的法律法規(guī)要求，建立滿足分包合同要求的項目質(zhì)量管理體系；4.1.2 分包商在分包項目開工前，應(yīng)完成項目質(zhì)量管理體系程序和制度的建立，其內(nèi)容包括：4.1.2.1 分包項目質(zhì)量手冊；4.1.2.2 分包項目質(zhì)量控制程序文件；4.1.2.3 分包項目質(zhì)量管理制度的建立；4.1.2.4 分包項目質(zhì)量管理機構(gòu)的建立；4.1.2.5 專職質(zhì)量管理人員的配置；4.1.2.6 配備與其作業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)檢測儀器和設(shè)備；4.1.2.7 分包項目質(zhì)量目標(biāo)和保證措施；4.1.2.8 企業(yè)施工資質(zhì)證書、業(yè)績證明文件等；4.1.2.9 項目經(jīng)理任命文件和個人資質(zhì)證書；4.1.2.10 施工技術(shù)人員人員的配備和專業(yè)資質(zhì)證

4、書；4.1.2.11 質(zhì)量管理計劃；4.1.2.12 各項應(yīng)急預(yù)案。4.1.3 分包項目質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制文件、管理制度可以采用分包商企業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)，也可以根據(jù)分包商有關(guān)規(guī)定單獨編制；4.1.4 分包商應(yīng)確保所提供的文件真實可信，具有相應(yīng)的法律效力，由公司領(lǐng)導(dǎo)或由公司法人授權(quán)4.1.5 人批準(zhǔn)確定的正式文件；4.1.6 分包商應(yīng)確保按照文件所規(guī)定的要求有效實施項目質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；4.1.7 分包商應(yīng)確保機構(gòu)清晰，職責(zé)明確，人力、設(shè)備設(shè)施和物資得到落實，并按照規(guī)定質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理計劃及作業(yè)指導(dǎo)書開展工作；4.1.8 分包商應(yīng)動態(tài)管理質(zhì)量管理體系要素，各類資質(zhì)證書到期前應(yīng)更換新的

5、正式證書。4.2 總承包項目分包商質(zhì)量管理體系監(jiān)督檢查工作接受三標(biāo)管理部的指導(dǎo)4.3 對分包商質(zhì)量管理體系的檢查4.3.1 分包商進(jìn)入項目工地后，工程項目部工程室質(zhì)量工程師應(yīng)在分包項目開工前組織專業(yè)工程師對分包項目質(zhì)量管理體系程序和制度建立情況進(jìn)行檢查，并填寫分包商質(zhì)量管理體系檢查記錄單（見附錄A）,項目質(zhì)量管理體系檢查工作由項目總工程師主持，主管施工項目副總經(jīng)理、工程室經(jīng)理等人員參加；4.3.2 對分包商項目質(zhì)量管理體系檢查主要包括三部分：質(zhì)量管理機構(gòu)和崗位職責(zé)建立情況、分包項目質(zhì)量管理體系建立情況、質(zhì)量管理資源配置情況；4.3.2.1 分包商質(zhì)量組織機構(gòu)和崗位職責(zé)建立情況：a）分包商項目組

6、織機構(gòu)的構(gòu)成，質(zhì)量管理部門的組織情況；b）項目經(jīng)理、主要管理人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件和資質(zhì)文件；c）上級質(zhì)量管理部門是否對項目有良好的管理和控制機制；d）各級崗位職責(zé)，重點檢查各級質(zhì)量相關(guān)崗位職責(zé)建立情況；e）檢查工隊、班組中是否有質(zhì)量組織和崗位職責(zé)。4.3.2.2 分包項目質(zhì)量管理體系建立情況：a）質(zhì)量手冊的是否建立；b）是否建立了滿足分包項目要求的質(zhì)量控制文件；c）是否建立了滿足分包項目要求的質(zhì)量管理制度；d）項目質(zhì)量目標(biāo)及保證措施；e）質(zhì)量管理計劃是否編制完成；f）各種應(yīng)急預(yù)案是否編制完成。4.3.2.3 質(zhì)量管理資源配置情況：a）質(zhì)量管理機構(gòu)的人員配置數(shù)量和資質(zhì)是否滿足分包項目管理要

7、求；b）專業(yè)技術(shù)人員配置數(shù)量和資質(zhì)是否滿足分包項目實施要求；c）是否配備了與其作業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)檢測儀器和設(shè)備；d）進(jìn)入現(xiàn)場的機具是否滿足規(guī)定要求；e）需要持證上崗人員資質(zhì)是否符合要求。4.3.3 對分包商質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查時，還應(yīng)結(jié)合項目實際情況提出相關(guān)要求和完善化建議；4.3.4 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題工程項目部工程室應(yīng)填寫質(zhì)量整改通知單（參見總承包項目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法），要求分包商限期整改完成，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)要求整改完成后才準(zhǔn)許入場施工；4.3.5 分包商按照工程項目部工程室提出的整改要求進(jìn)行整改和完善，整改完成后向工程項目部提出質(zhì)量整改報驗單（參見總承包項目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法），工程項

8、目部工程室質(zhì)量工程師組織整改驗收，驗收參加人員為檢查組成員。4.4 對分包商質(zhì)量管理體系運行和實施的監(jiān)督檢查4.4.1 工程項目部工程室質(zhì)量工程師和專業(yè)工程師在施工過程中應(yīng)對各分包商質(zhì)量管理體系運行和實施情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督管理，確保各分包商質(zhì)量管理體系有效實施；4.4.2 對分包商質(zhì)量管理體系實施和運行情況的監(jiān)督主要包含以下內(nèi)容：4.4.2.1 質(zhì)量組織機構(gòu)是否有效運行和各級人員是否履行職責(zé)；4.4.2.2 施工過程中是否有效執(zhí)行了質(zhì)量控制文件和管理制度；4.4.2.3 施工過程中是否有效執(zhí)行了相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度；4.4.2.4 質(zhì)量工程師和專業(yè)技術(shù)人員是否隨施工人員變化進(jìn)行調(diào)整，配

9、備的人員是否符合從業(yè)資質(zhì)要求;4.4.2.5 各類作業(yè)人員和管理人員是否按照施工方案規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)；4.4.2.6 質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況；4.4.2.7 能否滿足總包項目質(zhì)量目標(biāo)的要求；4.4.2.8 分包商上級質(zhì)量管理部門是否對項目質(zhì)量管理進(jìn)行了有效的管理和控制；4.4.2.9 施工設(shè)備設(shè)施、監(jiān)視測量設(shè)備和物資投入等施工要素是否滿足計劃、施工方案和實際需要，狀態(tài)是否符合規(guī)定要求。4.4.3 施工過程中，工程項目部對分包商的質(zhì)量監(jiān)督檢查詳見總承包項目質(zhì)量監(jiān)督檢查管理辦法。4.5 文件歸檔4.5.1 對分包商質(zhì)量管理體系程序和制度的檢查和整改文件由工程項目部工程室保管，并及時歸檔。附錄A（規(guī)范性附錄）XX項目質(zhì)量管理體系檢查記錄單編號:分包商名稱日期序號檢查項目狀態(tài)是否滿足要求一分包商質(zhì)量組織機構(gòu)和崗位職責(zé)建立情況1分包商項目組織機構(gòu)和質(zhì)量管理部門是否建立2項目經(jīng)理、主要管理人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件和資質(zhì)文件3上級質(zhì)量管理部門對項目部管理和控制機制4各級崗位職責(zé)、質(zhì)量管理崗位職責(zé)建立情況5工隊、班組中是否有質(zhì)量組織和崗位職責(zé)二分包項目質(zhì)量管理體系建立情況1質(zhì)量手冊的是否建立2質(zhì)量控制文件是否建立3質(zhì)量管理制度是否建立4項目質(zhì)量目標(biāo)及保證措施5質(zhì)量管理計劃是否編制完成6各種應(yīng)急預(yù)案是否編制完成三質(zhì)