合同評審流程細則

1、合同評審規(guī)范目的：規(guī)范合同評審的規(guī)程，降低合同風險，確保合同合法合理 順利執(zhí)行。二、適用范圍：本細則適用于以公司為主體簽訂的所有合同、協(xié)議，包括對 外的各類經(jīng)營合同、建設工程承包合同、合作協(xié)議等在內(nèi)的所 有合同、協(xié)議。三、合同評審控制流程圖：四、關鍵控制點：1、合同簽訂前，由合同業(yè)務經(jīng)辦人先對合同要件進行審核；重大合同合同提起部門業(yè)務當事人起草并審核-選定合同格式，填寫主要內(nèi)容!_ _I-；合同提起部門負責人審核財務部門審核法務部門審核主管副總經(jīng)理批準簽字簽訂合同（人資部蓋章）總經(jīng)理邀相關部門會審總經(jīng)理邀相關部門會審J合同格式和合同內(nèi)容審核，并提出修改意見合同的價格及付款方式審核，并提出修改意

2、見；合同條款的合法性及是否侵害公司權益，并提;出修改意見戲合同大概情況主管領導知曉，批準蓋章I財務部存檔合同作為請款附件財務部監(jiān)督執(zhí)行T各部門提出相關意見，綜合整理修改及完善T根據(jù)公司章程是否需要其批準審批的合同2、經(jīng)其所在部門領導同意對外簽訂；3、法務、財務等有關部門評審；4、總經(jīng)理或授權領導簽署最后審核意見。五、職責權限 ：1、合同經(jīng)辦人所在部門：合同經(jīng)辦人自查自糾、所在部門領導審批 意見；2、財務部：財務風險審查；3、法務部：合規(guī)性審查；4、總經(jīng)理：審核合同簽訂程序，簽署最后審核意見。六、規(guī)范和要求：1、合同評審程序：（1）合同業(yè)務經(jīng)辦人或者主管人員是合同的第一責任人，在送交業(yè) 務部門審

3、核之前，須對合同文本所涉及到的簽約主體、主要責任、義 務、履約能力、違約條款等合同要件內(nèi)容作自查并提出修改意見；（2）由合同業(yè)務經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交其所屬部門或 者合同涉及其他相關部門領導簽署審批意見；（3）由合同業(yè)務經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交財務部評審；（4）由合同業(yè)務經(jīng)辦人將合同文本及合同評審表提交法務部評審， 有關評審意見由評審人員在合同評審件或者批件上予以確認；（5）最后由總經(jīng)辦審核合同簽訂程序是否合規(guī)，總經(jīng)理或授權領導 在合同評審表上簽署審核意見， 包括同意或者不同意等意見。 若在沒 有注明具體意見，僅有總經(jīng)理簽字的，視同對之前各評審意見的“同 意”。（6）發(fā)生業(yè)務

4、部門與評審部門意見不能統(tǒng)一的，由業(yè)務部門將各方 意見提交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦召集相關人員共同商議確定。2、合同簽訂條件：（1）由合同業(yè)務經(jīng)辦人向印章主管人員出示最后由總經(jīng)理或授權領 導審核同意的合同評審表；（2）提交合同經(jīng)辦人所在部門領導簽字同意用印的申請單。注意事 項：具備上述二個條件時， 才可在合同文本上加蓋公司行政公章或者 合同專用章（特指對外的經(jīng)營合同），若合同文本為多頁的，需加蓋 騎縫章。3、合同檔案管理：合同業(yè)務經(jīng)辦人將合同評審表連同合同文本，以 及合同在執(zhí)行中簽訂的補充協(xié)議、 補充規(guī)定、 補充條款等相關材料也 應一并歸入該合同檔案， 至遲在合同執(zhí)行完畢后由其所在部門統(tǒng)一移 交至財務部檔

5、案室歸口管理。4、評審內(nèi)容：（1）簽訂合同前應當嚴格審查對方當事人的主體資格。對法人經(jīng) 濟組織，屬首次與公司簽訂合同的， 應提交蓋有該公司公章的營業(yè)執(zhí) 照、組織機構代碼證、稅務登記證；必要情況下，需審查原件或者蓋 有工商行政管理局查詢專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副 本復印件。 對非法人經(jīng)濟組織， 應當審查其是否按法律規(guī)定登記并領取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會團體設立的經(jīng)營單 位，除審查其經(jīng)營范圍外， 還應同時審查其所從屬的法人主體資格。對外方當事人的資格審查，應調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、 公司或組織是 否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織 注冊地。（2）簽

6、訂合同前，需要審查對方當事人的代理人（亦即合同經(jīng)辦人） 的代理身份、代理資格及代理權限。若不能有效確定其代理資格、權 限的，需對方合同主體先行簽字、蓋章后我方再簽訂合同。A、委托人需在其登記的法人執(zhí)照或者其他主體資格、組織機構代碼證、稅務登記證的復印件上注明“本復印與原件核對一致”并簽署日 期，同時加蓋其行政公章；B、委托人簽發(fā)的授權委托書；C代理人職務資格證明及個人身份證；D代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。（3）簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事 人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務、 工程項目或限制經(jīng)營項目等 義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經(jīng)營許可證 或資質(zhì)等級證書等證明。（4）簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料， 必要時應到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察， 以防對方當事人偽造 或變造證明材料。 對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人 名稱、 印章等內(nèi)容必須完全一致。（5）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入 合同檔案保存，以備考查。A、名片；B、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資 料；C、各類廣告、宣傳資料；D、各類電話、手機等通訊工具號 碼；E、對方當事人提供的未經(jīng)我方合同經(jīng)辦人見證而復制的或未與 原件核對無異的復印資料。（