定購采購流程

1、定購采購流程1、總則11制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。13權(quán)責(zé)單位（ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2請購規(guī)定21請購的提出（ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（ 2） 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。（ 4） 交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同

2、一份請購單內(nèi)。5）緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。22請購核準(zhǔn)權(quán)限221國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。1 萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經(jīng)理5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（ 1） 請購金額預(yù)估在人民幣（ 2） 請購金額預(yù)估在人民幣核準(zhǔn)。（ 3） 請購金額預(yù)估在人民幣222國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（ 1） 請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（ 2） 請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（ 3） 請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。2 3請購的撤消（ 1） 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部

3、門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。（ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（ 4） 未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3 采購規(guī)定4 1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（ 1） 集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。（ 2） 合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（ 3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。32國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定321詢價、議價（ 1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作

4、為詢價對象。（ 2） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。（ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。（ 4） 采購議價采購交互議價之方式。（ 5） 議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。322呈核及核準(zhǔn)（ 1） 采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。（ 2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（ 3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。323訂購作業(yè)（ 1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料

5、，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（ 3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。324驗收與付款（ 1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。（ 2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。33國外采購作業(yè)規(guī)定331詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。332呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。333訂購作業(yè)（ 1） 采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。（ 2） 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。（ 3） 34進(jìn)口事務(wù)處理（ 1） 依

6、國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。（ 2） 辦理進(jìn)口保險與公證。（ 3） 進(jìn)口船務(wù)安排。（ 4） 進(jìn)口結(jié)匯。（ 5） 依國家法令申辦進(jìn)口稅。（ 6） 提供提貨文件。（ 7） 辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。（ 8） 報關(guān)。（ 9） 公證。（ 10） ）退匯。4附件附件GB03-1訂購單附件GB03-1訂購單NO:日期：請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)小單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地占八、交易條款工交朋承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若后延誤，每逾一日扣該批款的。二、品質(zhì)1. 依照圖紙要求。2. 進(jìn)料檢驗：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。三、不良處