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文檔簡(jiǎn)介
1、(編號(hào):)項(xiàng)目期目標(biāo)成本及控制責(zé)任書(shū)(第稿)河南仁和置業(yè)有限公司編制依據(jù)及說(shuō)明按照河南仁和置業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和利潤(rùn)計(jì)劃,為加強(qiáng)前期成本設(shè)計(jì)能力及過(guò)程中成本控制的力度,更好地貫徹落實(shí)項(xiàng)目的目標(biāo)成本指標(biāo),結(jié)合市場(chǎng)狀況及項(xiàng)目具體情況,編制了項(xiàng)目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書(shū),對(duì)項(xiàng)目整體的目標(biāo)成本和各部門(mén)的控制責(zé)任作出了明確規(guī)定項(xiàng)目目標(biāo)成本及控制責(zé)任書(shū)作為指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)成本控制工作的重要依據(jù),經(jīng)公司審核通過(guò)項(xiàng)目整體成本目標(biāo)及各項(xiàng)控制指標(biāo)?,F(xiàn)予以發(fā)布,請(qǐng)相關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。-9 -項(xiàng)目整體目標(biāo)成本指導(dǎo)書(shū):1 .項(xiàng)目概況1)規(guī)劃指標(biāo)容積率:,建筑密度:,建筑限高:,綠化率:總建筑面積:m2,計(jì)入容積率的總建筑面積m2
2、其中:可售面積:m2,不可售面積:m2住宅總套數(shù):商業(yè)總套數(shù):套儲(chǔ)藏室總套數(shù):套總車位:交房日期:年月2 .成本目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)成本確定為元/m2,其中建安成本元/m2。可按以下三種方法確定:1、 測(cè)算公式:每平米總目標(biāo)成本=銷售預(yù)期價(jià)格/(1+預(yù)期利潤(rùn)率);2、 利用項(xiàng)目成本測(cè)算表(見(jiàn)附件2),測(cè)算出總目標(biāo)成本;3、 利用投報(bào)分析模板(見(jiàn)附件3),通過(guò)調(diào)整相應(yīng)的售價(jià)和成本投入達(dá)到預(yù)期的利潤(rùn)率而獲得總目標(biāo)成本。、各責(zé)任部門(mén)成本控制指標(biāo)1 .成本科目中各部門(mén)責(zé)任成本劃分見(jiàn)附表:序號(hào)成本項(xiàng)目總成本可售回枳單刀成本責(zé)任部門(mén)(萬(wàn)元)(元/m2)一土地獲得價(jià)款1政府地價(jià)及巾政配套費(fèi)業(yè)務(wù)部2合作款項(xiàng)業(yè)務(wù)部3
3、紅線外市政設(shè)施費(fèi)業(yè)務(wù)部4拆遷補(bǔ)償費(fèi)業(yè)務(wù)部合計(jì)一開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部勘察丈量費(fèi)總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部2報(bào)批報(bào)建費(fèi)業(yè)務(wù)部3數(shù)通一平費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部4臨時(shí)設(shè)施費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部合計(jì)二主體建筑工程費(fèi)1基礎(chǔ)工程預(yù)算計(jì)劃部2結(jié)構(gòu)及粗裝修工程預(yù)算計(jì)劃部主體工程預(yù)算計(jì)劃部現(xiàn)場(chǎng)簽證(1%)預(yù)算計(jì)劃部、工程技術(shù)部設(shè)計(jì)艾更(2%)總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部3門(mén)窗工程預(yù)算計(jì)劃部4公共部位精裝修預(yù)算計(jì)劃部5戶內(nèi)精裝修預(yù)算計(jì)劃部合計(jì)四主體安裝工程費(fèi)1室內(nèi)水暖氣電管線預(yù)算計(jì)劃部2室內(nèi)設(shè)備及安裝預(yù)算計(jì)劃部3弱電系統(tǒng)預(yù)算計(jì)劃部合計(jì)五社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1室外給排水系統(tǒng)
4、預(yù)算計(jì)劃部2室外采暖系統(tǒng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部3室外燃?xì)庀到y(tǒng)預(yù)算計(jì)劃部4室外電氣及高低壓設(shè)備預(yù)算計(jì)劃部5室外智能化系統(tǒng)預(yù)算計(jì)劃部合計(jì)六園林環(huán)境費(fèi)1綠化建設(shè)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部2建筑小品預(yù)算計(jì)劃部3道路廣場(chǎng)建造費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部4圍墻建造費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部5室外照明預(yù)算計(jì)劃部6室外零星工程預(yù)算計(jì)劃部7其他預(yù)算計(jì)劃部合計(jì)七配套設(shè)施費(fèi)1游泳池總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部2會(huì)所總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部3幼兒園總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部4學(xué)??偣な一蛞?guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部5球場(chǎng)總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部6設(shè)備用房總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部7車站建造費(fèi)總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算計(jì)劃部8其他(車庫(kù))總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部、
5、預(yù)算計(jì)劃部合計(jì)八開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1工程管理費(fèi)行政費(fèi)用財(cái)務(wù)部工程監(jiān)理費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部安全監(jiān)督費(fèi)業(yè)務(wù)部工程保險(xiǎn)費(fèi)業(yè)務(wù)部預(yù)結(jié)算編審費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部2資本化利息財(cái)務(wù)部3營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)銷售部4物業(yè)完善費(fèi)物業(yè)主管副總、財(cái)務(wù)部5風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃部質(zhì)量事故成本工程技術(shù)部安全事故成本工程技術(shù)部合計(jì)九開(kāi)發(fā)成本(報(bào)批報(bào)建及手續(xù)費(fèi))業(yè)務(wù)部十期間費(fèi)用1管理費(fèi)用人力資源部、辦公室、財(cái)務(wù)部2銷售費(fèi)用營(yíng)銷副總、銷售部、策劃部3財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)部合計(jì)跨期分?jǐn)傎M(fèi)用總成本2 .各部門(mén)責(zé)任成本中匯總?cè)缦拢ǚ肿鳂I(yè)成本和牽頭控制成本),有關(guān)作業(yè)成本和牽頭控制成本的定義見(jiàn)分部門(mén)控制責(zé)任書(shū)中的詳細(xì)說(shuō)明序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額(力兀)銷售面積
6、單方成本(元/m2)合計(jì)一、業(yè)務(wù)部1作業(yè)成本2牽頭控制成本二、總工室或規(guī)劃設(shè)計(jì)部3作業(yè)成本4牽頭控制成本三、工程技術(shù)部5作業(yè)成本6牽頭控制成本三、預(yù)算計(jì)劃部7作業(yè)成本8牽頭控制成本四、銷售部9作業(yè)成本五、策劃部10作業(yè)成本六、客服部11作業(yè)成本12牽頭控制成本七、營(yíng)銷管理部13作業(yè)成本14牽頭控制成本八、財(cái)務(wù)部15作業(yè)成本16牽頭控制成本九、成本部17作業(yè)成本18牽頭控制成本十、人力資源部19作業(yè)成本20牽頭控制成本、辦公室21作業(yè)成本22牽頭控制成本十,二、其它調(diào)整23跨期分?jǐn)偢鞑块T(mén)作業(yè)目標(biāo)業(yè)務(wù)部土地獲得:一、主要作業(yè)目標(biāo):1、嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)本部門(mén)年度費(fèi)
7、用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。、成本目標(biāo):你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):作業(yè)成本:業(yè)務(wù)部為完成項(xiàng)目的地價(jià)支付而消耗的成本,是業(yè)務(wù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)土地獲得價(jià)款1、政府地價(jià)2、合作款項(xiàng)3、紅線外市政設(shè)施費(fèi)4、拆遷補(bǔ)償費(fèi)5、契稅報(bào)批報(bào)建及相關(guān)費(fèi)用支出:一、主要作業(yè)目標(biāo):1、根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建工作,按計(jì)劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、施工許可證及預(yù)售許可證。2、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報(bào)建費(fèi)用,并爭(zhēng)取最大限度的優(yōu)惠和減免。3、根據(jù)本部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo):你部除
8、完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):1.作業(yè)成本:業(yè)務(wù)部為完成項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建而消耗的成本,是業(yè)務(wù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)1、市政配套費(fèi)2、人防易地建設(shè)費(fèi)3、價(jià)格調(diào)節(jié)基金4、圖紙審查費(fèi)5、新墻體材料發(fā)展基金6、散裝水泥保證金7、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)8、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)測(cè)費(fèi)9、污水處理費(fèi):10、防雷檢測(cè)費(fèi)11、抗震評(píng)價(jià)費(fèi)12、其他報(bào)批報(bào)建費(fèi)2.牽頭控制成本:業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用備注總計(jì)1、自來(lái)水2、天然氣3、電力4、熱力控制要點(diǎn):1、在符合條件情況下
9、充分利用優(yōu)惠政策及公司知名度和信譽(yù),力爭(zhēng)各項(xiàng)費(fèi)用的減免。2、對(duì)大額款項(xiàng)爭(zhēng)取靈活支付以降低資金成本。3、報(bào)批報(bào)建工作應(yīng)爭(zhēng)取與其他工作同步開(kāi)展,避免因此項(xiàng)工作延誤而影響總目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施。重要提示:以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門(mén)責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門(mén),參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)報(bào)批報(bào)建費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理,請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。總工辦(規(guī)劃設(shè)計(jì)部)一、主要
10、作業(yè)目標(biāo):1、組織實(shí)施設(shè)計(jì)階段的方案優(yōu)化,使設(shè)計(jì)方案具有更大的經(jīng)濟(jì)合理性。2、開(kāi)展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化,控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)性,鋼筋含量和硅含量及標(biāo)號(hào)。3、對(duì)建筑外立面效果及室內(nèi)裝修方案進(jìn)行性價(jià)比限額最優(yōu)設(shè)計(jì)。4、在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實(shí)行景觀限額設(shè)計(jì)。5、依據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃按時(shí)完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì),保證出圖質(zhì)量。6、按制度辦理設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)變更造價(jià)不得超過(guò)合同造價(jià)的%。7、準(zhǔn)確核算項(xiàng)目銷售面積。8、根據(jù)本部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo):除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理需要,還需完成如下成本目標(biāo):1 .作業(yè)成本:總工室(規(guī)劃設(shè)計(jì)部)為完成項(xiàng)目的方案與施工圖設(shè)計(jì)而消耗的成本,是總工室(規(guī)劃設(shè)計(jì)
11、部)獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(萬(wàn)元)備注總計(jì)一、開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、設(shè)計(jì)費(fèi)1.1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)1.2施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)1.3環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)1.4立面二次設(shè)計(jì)及其他費(fèi)用1.5售樓部(會(huì)所)設(shè)計(jì)費(fèi)1.6樣板間(區(qū))設(shè)計(jì)1.7曬圖費(fèi)1.8社區(qū)管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)2、樣品樣板研究捫造費(fèi)二、建筑經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、綜合鋼筋含量<kg/M22、硅綜合含量<M3/M23、硅標(biāo)號(hào)選擇基礎(chǔ)墊層一般選擇C15基礎(chǔ)&C,且考慮抗?jié)B級(jí)別士0.00以下硅墻體&C,且考慮抗?jié)B級(jí)別士0.00以下硅柱&C士0.00以下硅梁板<C士0.00以上硅墻體&C分層數(shù)范圍不同而確定士
12、0.00以上硅柱&C分層數(shù)范圍不同而確定士0.00以上硅梁板<C分層數(shù)范圍不同而確定2 .牽頭控制成本:總工室(規(guī)劃設(shè)計(jì)部)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)一、工程其他費(fèi)1、門(mén)窗工程1.1單元門(mén)洋房高層住宅高層公寓1.2入戶門(mén)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅1.3窗、陽(yáng)臺(tái)門(mén)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)2、公共部位精裝修2.1大堂精裝修洋房高層住宅高層公寓2.2電梯廳精裝修洋房高層住宅高層公寓2.3單元入口精裝修洋房高層住宅高層公寓3、外立面精裝修3.1外墻涂料:洋房高層住宅
13、高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.2外墻石材洋房P高層住宅高層公寓:獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.3外墻面磚洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.4裝飾構(gòu)件洋房P高層住宅高層公寓P獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.5外墻外保溫3.6屋向精裝修r(nóng)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.7欄桿3.7.1陽(yáng)臺(tái)露臺(tái)欄桿r洋房高層住宅高層公寓1獨(dú)棟別墅r雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.7.2公共樓梯欄桿洋房高層住宅高層公寓商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.7.3百葉洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅P雙拼或聯(lián)排別
14、墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.7.4低窗護(hù)欄洋房高層住宅高層公寓一獨(dú)棟別墅'雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.7.5空調(diào)板裝飾洋房r高層住宅高層公寓r獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)3.7.6其他(1)私家小院院門(mén)獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅(2)私家小院圍墻P獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅(3)私家小院地面獨(dú)棟別墅r雙拼或聯(lián)排別墅(4)信報(bào)箱等零星項(xiàng)目r洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅r雙拼或聯(lián)排別墅(5)商業(yè)公共連廊精裝修3.8、室內(nèi)裝修廚房裝修衛(wèi)生間裝修廳房裝修陽(yáng)臺(tái)露臺(tái)地面三、園林環(huán)境工程費(fèi)1、綠化費(fèi)苗木綠化2、建筑小品雕塑水景小品零星設(shè)施3、道路廣場(chǎng)建造費(fèi)-車行道鋪裝車行道鋪裝人行道鋪
15、裝廣場(chǎng)體育游樂(lè)設(shè)施場(chǎng)地4、圍墻建造費(fèi)5、室外照明6、室外零星設(shè)施7、其他;四、配套設(shè)施費(fèi)1、幼兒園樁基礎(chǔ)及檢測(cè)結(jié)構(gòu)及粗裝修主體安裝工程費(fèi)給排水、電氣、發(fā)電機(jī)、消防電梯供貨安裝門(mén)窗及公共部位裝修園門(mén)門(mén)窗外墻裝修構(gòu)件室內(nèi)樓梯欄桿中庭欄桿空調(diào)板裝飾2、社區(qū)用房3、社區(qū)衛(wèi)生所4、社區(qū)警務(wù)室5、社區(qū)物業(yè)樓(辦公室)6、其他全地下室人防設(shè)備公廁二、工程設(shè)計(jì)變更三、控制要點(diǎn):1、限額設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。2、加強(qiáng)前期總體方案的優(yōu)化工作,充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。2、考慮設(shè)計(jì)變更量較大的因素,景觀設(shè)計(jì)成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計(jì)容積率面積的比例,合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的
16、基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟(jì)性。5、施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇建議采用招標(biāo)方式,并將建筑經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為評(píng)價(jià)的重要指標(biāo)6、施工圖出圖時(shí)間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求;7、設(shè)計(jì)變更應(yīng)在施工前盡早提出,減少拆除工程的費(fèi)用。8、準(zhǔn)確計(jì)算銷售面積并與政府部門(mén)核對(duì)。重要提示:以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門(mén)責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門(mén),參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)
17、行管理,請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。止匕外,還應(yīng)積極配合業(yè)務(wù)部完成規(guī)劃和施工圖的報(bào)批工作,配合工程技術(shù)部、預(yù)算計(jì)劃部完成材料、設(shè)備的選樣(型)工作,配合工程技術(shù)部完成樣板工程設(shè)計(jì)工作。-26 -預(yù)算計(jì)劃部一、主要作業(yè)目標(biāo):1、做好前期預(yù)算和后期決算工作。2、確保招標(biāo)工作公開(kāi)、公平、公正,獲得性價(jià)比最優(yōu)的材料設(shè)備和施工單位。3、發(fā)展擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍,確保招標(biāo)的充分競(jìng)爭(zhēng)。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí),總體中標(biāo)率不高于50%4、組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行材料設(shè)備選樣、定樣,控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。5、根據(jù)本部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo):除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):1.作
18、業(yè)成本:預(yù)算計(jì)劃部為完成部門(mén)工作而耗費(fèi)的成本,是預(yù)算計(jì)劃部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)一、工程管理費(fèi)1、監(jiān)理費(fèi)2、委托造價(jià)咨詢費(fèi)二、開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)1、勘察費(fèi)2、設(shè)計(jì)費(fèi)3、勘察丈量費(fèi)測(cè)繪文物古跡勘探地質(zhì)勘探施工放線4、招標(biāo)代理費(fèi)5、工程建設(shè)交易費(fèi)6、數(shù)通一平費(fèi)臨時(shí)道路臨時(shí)用電(強(qiáng)弱電)臨時(shí)用水土方工程擋土墻7、氫濃度檢測(cè)8、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)臨時(shí)圍墻臨時(shí)辦公室、宿舍臨時(shí)場(chǎng)地占用費(fèi)臨時(shí)圍板9、實(shí)測(cè)實(shí)量費(fèi)10、其他2、牽頭控制成本:預(yù)算計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(萬(wàn)元)備注總計(jì)一、主體建筑工程費(fèi)1、基
19、礎(chǔ)工程費(fèi)土方工程護(hù)壁護(hù)坡樁基礎(chǔ)及檢測(cè)費(fèi)降水2、結(jié)構(gòu)及粗裝修費(fèi)(1)地下部分洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)(2)地上部分洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)二、主體安裝工程費(fèi)1、室內(nèi)水暖氣電管線設(shè)備費(fèi)室內(nèi)給排水系統(tǒng)費(fèi)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)室內(nèi)采暖系統(tǒng)費(fèi)(按戶收?。┦覂?nèi)燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)(按戶收取)室內(nèi)電氣系統(tǒng)費(fèi)洋房高層住宅高層公寓獨(dú)棟別墅雙拼或聯(lián)排別墅商業(yè)會(huì)所(售樓中心)2、室內(nèi)設(shè)備及其安裝費(fèi)商業(yè)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)電梯及安裝費(fèi)發(fā)電機(jī)及安裝費(fèi)高層住宅高層公寓商業(yè)會(huì)所(售樓中心)人防設(shè)備及安裝費(fèi)消防系統(tǒng)及安裝費(fèi)(1)
20、水消防系統(tǒng)(2)電消防系統(tǒng)(3)氣體滅火系統(tǒng)(4)防排煙工程(5)半地下室消防工程3、弱電系統(tǒng)費(fèi)居家防盜系統(tǒng)費(fèi)寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)有線電視費(fèi)對(duì)講系統(tǒng)費(fèi)電話系統(tǒng)費(fèi):三、社區(qū)管網(wǎng)工程費(fèi)1、室外給排水系統(tǒng)費(fèi):室外給水系統(tǒng)室外消防水室外給水變頻供水設(shè)備費(fèi)雨污水系統(tǒng)室外排水2、室外采暖系統(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)熱交換站鍋爐房3、室外燃?xì)庀到y(tǒng)費(fèi)管道系統(tǒng)調(diào)壓站4、室外電氣及高低壓設(shè)備費(fèi)高低壓配電設(shè)備及安裝室外強(qiáng)電管道及電纜敷設(shè)室外弱電管道埋設(shè)5、室外智能化系統(tǒng)費(fèi)停車管理系統(tǒng)小區(qū)閉路監(jiān)控系統(tǒng)周界紅外防越小區(qū)門(mén)禁系統(tǒng)電子巡更系統(tǒng)電子公告屏四、景觀工程費(fèi)三、控制要點(diǎn):1、發(fā)展擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍,并進(jìn)行評(píng)估和分級(jí),確保每次招標(biāo)都能得到充分的
21、競(jìng)爭(zhēng)。2、定期分析統(tǒng)計(jì)工程合同招標(biāo)率、工程清單招標(biāo)率、定標(biāo)方式比率和中標(biāo)率。3、積極進(jìn)行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示:以上作業(yè)成本,歸屬為你部門(mén)責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門(mén),參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)工程管理費(fèi)、管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理,請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。止匕外,還應(yīng)積極配合總工室(規(guī)劃設(shè)計(jì)部)及工程技術(shù)部開(kāi)展設(shè)計(jì)及施工方案優(yōu)化工作。工程技術(shù)部、主要作業(yè)目標(biāo):1、
22、按制度辦理設(shè)計(jì)變更,設(shè)計(jì)變更增加費(fèi)用不得超過(guò)合同造價(jià)的2、按制度辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,現(xiàn)場(chǎng)簽證造價(jià)不得超過(guò)合同造價(jià)的。3、根據(jù)工程實(shí)際情況展開(kāi)施工方案優(yōu)化,力求成本節(jié)約。二、成本目標(biāo):除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):1.作業(yè)成本:工程技術(shù)部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本,是工程技術(shù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)1、施工合同外獎(jiǎng)金2、施工合同外罰款3、施工合同外扣款1.牽頭控制成本:工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行控制的產(chǎn)品實(shí)體成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(萬(wàn)元)備注總計(jì)1、設(shè)計(jì)變更
23、2、現(xiàn)場(chǎng)簽證3、工程維修三、控制要點(diǎn):1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工條件作詳細(xì)調(diào)查,保證地質(zhì)勘查科學(xué)準(zhǔn)確,優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序,保證合理連接,有充分的時(shí)間進(jìn)行清單招標(biāo)。3、臨時(shí)設(shè)施應(yīng)考率永久化或長(zhǎng)期重復(fù)利用,避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪費(fèi)。重要提示:以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你們部門(mén)責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門(mén),參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)
24、部著重對(duì)管理費(fèi)用等非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理,請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。營(yíng)銷中心一、主要作業(yè)目標(biāo):1、根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃按項(xiàng)目、年度分別編制營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃,項(xiàng)目整體營(yíng)銷費(fèi)用最高不得超過(guò)銷售收入的。/%本期營(yíng)銷費(fèi)用額度萬(wàn)元,最高不得超過(guò)本期銷售收入的%2、定期進(jìn)行營(yíng)銷費(fèi)用分析,使?fàn)I銷費(fèi)用的支出與項(xiàng)目銷售節(jié)奏相匹配,開(kāi)盤(pán)前營(yíng)銷費(fèi)用使用不得超過(guò)本期營(yíng)銷費(fèi)用額度%。3、營(yíng)銷設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、裝修及部品采購(gòu)必須實(shí)行招標(biāo)或詢價(jià)議價(jià)的方式。4、樣板房裝修工程按照不低于上標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。樣板房設(shè)計(jì)費(fèi)及物品按照不低于_%標(biāo)準(zhǔn)價(jià)收回。5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn),合同簽約個(gè)月內(nèi)回款率不低于90%6、根據(jù)本部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃
25、控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo):除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):作業(yè)成本:營(yíng)銷中心為確保項(xiàng)目的銷售按照經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求完成而消耗的成本,是營(yíng)銷中心獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單價(jià)總費(fèi)用備注一、營(yíng)銷硬、軟件設(shè)施建造費(fèi)1、售樓處裝飾、裝修2、臨時(shí)售樓處裝飾、裝修3、工地形象圍擋、大牌4、樣板間裝飾、裝修5、沙盤(pán)、模型制作6、銷售軟件、電子售樓系統(tǒng)二、營(yíng)銷推廣費(fèi)1、媒體廣告2、宣傳物料制作3、活動(dòng)類4、禮品類5、臨促勞務(wù)6、其它三、銷售人員傭金四、客戶關(guān)系維護(hù)費(fèi)1、禮品2、活動(dòng)3、其它五、銷售代理、顧問(wèn)費(fèi)1、前期市場(chǎng)調(diào)研、定位報(bào)告2、銷售代理傭金
26、六、公產(chǎn)證等證件辦理費(fèi)1、樓盤(pán)表2、公產(chǎn)證3、土地證七、物業(yè)管理相關(guān)費(fèi)八、辦公費(fèi)及其它合計(jì)三、控制要點(diǎn):1、營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)考慮全面、編制詳細(xì),分期(月、階段)按計(jì)劃使用,與銷售進(jìn)度保持協(xié)調(diào)。2、營(yíng)銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營(yíng)銷設(shè)施根據(jù)需要設(shè)置,對(duì)營(yíng)銷有促進(jìn)作用,不得盲目、重復(fù)建造。3、居家示范物品和現(xiàn)場(chǎng)銷售設(shè)施最大限度回收組合利用。4、發(fā)售前,應(yīng)組織設(shè)計(jì)、工程和成本人員擬訂詳細(xì)的銷售承諾事項(xiàng)清單,防止因銷售承諾增加公司投入。重要提示:以上作業(yè)成本與牽頭控制成本,歸屬為你部門(mén)責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門(mén),參
27、與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本管理部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)管理部著重對(duì)除營(yíng)銷設(shè)施建造費(fèi)用以外營(yíng)銷費(fèi)用、物業(yè)完善費(fèi)、管理費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理,請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。財(cái)務(wù)部一、主要作業(yè)目標(biāo):1、結(jié)合公司發(fā)展需要制定切實(shí)可行的、性價(jià)比最優(yōu)的融資組合方案。2、制定納稅籌劃方案,根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),制定切實(shí)可行的納稅籌劃實(shí)施方案并執(zhí)行,做到真正合理避稅。3、合理控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出。4、根據(jù)公司年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制本部門(mén)的管理費(fèi)用。5、向公司其他職能部門(mén)提供和通報(bào)成本費(fèi)用數(shù)據(jù),預(yù)警各部門(mén)控制成本。二、成本目標(biāo):除
28、完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):1作業(yè)成本:為完成成本管理而消耗的成本,是財(cái)務(wù)部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)一、融資成本二、財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)2.牽頭控制成本:負(fù)責(zé)收集營(yíng)銷、工程預(yù)算、業(yè)務(wù)等部門(mén)的收入成本費(fèi)用數(shù)據(jù),進(jìn)行納稅測(cè)算,并組織各個(gè)部門(mén)完善納稅籌劃手續(xù),合理避稅。包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(萬(wàn)元)備注總計(jì)一、土地增值稅二、企業(yè)所得稅三、其他稅種三、控制要點(diǎn):1、選擇最優(yōu)的融資組合方案,使融資成本趨于最低;2、制定切實(shí)可行的納稅籌劃方案,做到合理避稅,節(jié)約成本;重要提示:以上作業(yè)成本,歸屬為你部門(mén)
29、責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門(mén),參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。人力資源部一、主要作業(yè)目標(biāo):1、結(jié)合公司發(fā)展需要編制人力資源計(jì)劃,以節(jié)約人員提高效率為主,招聘、培訓(xùn)相應(yīng)崗位人員。2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、項(xiàng)目目標(biāo)成本組織實(shí)施對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目成本管理,對(duì)項(xiàng)目人力成本控制負(fù)責(zé),人力成本不得超過(guò)目標(biāo)成本±%(即目標(biāo)成本變動(dòng)率&±%)3、根據(jù)本部門(mén)年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制管理費(fèi)用。二、成本目標(biāo):你部除完
30、成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的人力資源福利及培訓(xùn)學(xué)習(xí)目標(biāo)成本:序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額(萬(wàn)元)可售單方成本(元/m2)一福利費(fèi)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)2作業(yè)成本:人力資源部為完成成本管理而消耗的成本,是成本部獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)一、咨詢費(fèi)用二、招聘費(fèi)3.牽頭控制成本:人力資源部負(fù)責(zé)組織各個(gè)部門(mén)進(jìn)行招聘面試、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(萬(wàn)元)備注總計(jì)一、組織協(xié)調(diào)費(fèi)三、控制要點(diǎn):1、結(jié)合項(xiàng)目情況編制科學(xué)合理的人力資源計(jì)劃,并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)進(jìn)行招聘和培訓(xùn);2、做到招聘、培訓(xùn)
31、有序高效,避免浪費(fèi)人力物力;3、關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài),降低員工流失率;4、配合財(cái)務(wù)部做好年度工資福利待遇、招聘及培訓(xùn)費(fèi)、出差補(bǔ)助、加班補(bǔ)助及其他費(fèi)用等的限額設(shè)定,并按月或季度動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)并提醒通報(bào)到各部門(mén)。重要提示:以上作業(yè)成本成本,歸屬為你們部門(mén)責(zé)任成本管理范圍,請(qǐng)努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi),并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本部是公司整體成本管理部門(mén),參與公司各項(xiàng)成本決策,制定成本目標(biāo)并反饋動(dòng)態(tài)信息,并有責(zé)任為各部門(mén)成本管理工作提供支持,請(qǐng)你部門(mén)及時(shí)向成本部通報(bào)成本決策信息和動(dòng)態(tài)成本信息。財(cái)務(wù)部著重對(duì)除管理費(fèi)用非合同性成本和資金計(jì)劃等進(jìn)行管理,請(qǐng)及時(shí)反饋和溝通。辦公室、主要作業(yè)目標(biāo):根據(jù)公司辦公
32、用品采購(gòu)、領(lǐng)用管理辦法、車輛使用管理辦法、電話使用管理辦法等管理制度并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要完成本部門(mén)的目標(biāo)成本控制,成本不得超過(guò)目標(biāo)成本土%即目標(biāo)成本變動(dòng)率&±%)二、成本目標(biāo):你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外,為滿足公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,還需完成如下成本目標(biāo):1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目辦公設(shè)施的維護(hù)維修目標(biāo)成本:序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目成本總額(萬(wàn)元)可售單方成本(元/m2)一辦公設(shè)施的維護(hù)維修費(fèi)2.作業(yè)成本:辦公室為完成后勤保障而消耗的成本,是辦公室獨(dú)自控制的責(zé)任成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(力兀)備注總計(jì)一、辦公用品采購(gòu)費(fèi)3.牽頭控制成本:辦公室負(fù)責(zé)組織其他部門(mén)進(jìn)行控制的成本,包括內(nèi)容見(jiàn)下表。項(xiàng)目作業(yè)量單位單價(jià)總費(fèi)用(萬(wàn)元)備注總計(jì)一、通訊費(fèi)用二、車輛交通費(fèi)三、辦公用水、電、氣、暖費(fèi)用三、控制要點(diǎn):1、按月做好辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的收集并進(jìn)行審核、及時(shí)完成采購(gòu)、領(lǐng)用管理工作;2、動(dòng)態(tài)跟蹤辦公用品的使用情況,避免浪費(fèi)現(xiàn)象出現(xiàn);3、做好年度辦公用品的維護(hù)維修、通訊費(fèi)用、車輛交通費(fèi)、辦公用水電氣暖費(fèi)用限額設(shè)定,并按月或季度動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)并提醒通報(bào)到各部門(mén)。重要提示:以上作業(yè)成本及牽頭控制成本,歸
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