完整版采購管理專項(xiàng)提升對(duì)標(biāo)自評(píng)表及說明

1、附件1采購治理專項(xiàng)提升對(duì)標(biāo)自評(píng)表及說明填報(bào)單位：蓋章填報(bào)日期:序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述1采購治理體制1.11.1.1直屬單位層面設(shè)立供應(yīng)鏈治理委員會(huì)或類似機(jī)構(gòu)符合公司集中米購工作組：主管領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)劃開展部技術(shù)研發(fā)部 財(cái)務(wù)部 法律事務(wù)部 審計(jì)監(jiān)察部用戶單位參加人員,1.1.2直屬單位層面由一位領(lǐng)導(dǎo)分管、有明確的責(zé)任部門和專職人員對(duì)采購實(shí)施歸口管理符合主管副局長副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),設(shè)立集中采購工作組辦公 室,辦公室設(shè)在規(guī)劃開展部,主要?dú)w口治理?xiàng)畲髽?、王?輝.1.21.2.1實(shí)現(xiàn)直屬單位層面的采購資源共享符合實(shí)現(xiàn)了 5萬兀以上局公司集中米購,供應(yīng)商及技術(shù)人 員全局統(tǒng)一治理1.2.

2、2根據(jù)供應(yīng)鏈治理和全生命周期治理理念 治理創(chuàng)新一般符合設(shè)備及物資類在米購治理制度中明確了進(jìn)行全生命周期管 理.1.2.3直屬單位全面實(shí)現(xiàn)對(duì)米購的統(tǒng)一治理如只滿足“直屬單位根本實(shí)現(xiàn)對(duì)采購的統(tǒng)一 治理,應(yīng)自評(píng)為“一般符合符合集中采購治理方法?、招標(biāo)采購治理方法?1.2.4米購治理層級(jí)范圍清楚合理,直屬單位各 項(xiàng)采購有效集中如只滿足“在直屬單位層 面升展集中采購,應(yīng)自評(píng)為“一般符合符合方法采購內(nèi)容共分四類：常用設(shè)備、儀器采購；大宗特 種設(shè)備采購；工程分包采購；原材料采購.1、常用、零星采購物品,常用設(shè)備、儀器是指：單價(jià)序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述2000-5000兀,且單次米購

3、總預(yù)算不超過5萬兀的生產(chǎn)、辦公用設(shè)備、儀器及低值易耗品.2、大宗特種設(shè)備是指：生產(chǎn)、辦公用的單價(jià)5000元以上或總預(yù)算5萬元以上的采購.3、工程分包是指生產(chǎn)、辦公場所及效勞設(shè)施建設(shè)、改 造.4、 原材料是指生產(chǎn)過程中所必須的占產(chǎn)品總價(jià)值20%以 上、年度問加料采購額 100萬元以上物資.2采購治理機(jī)制2.12.1.1采購業(yè)務(wù)流程通過信息化系統(tǒng)固化,全程受控一般符合招標(biāo)文書起草、招標(biāo)文書審批、招標(biāo)會(huì)議、供應(yīng)商確定、 合同審批.2.1.2業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)高效如只滿足“米購業(yè)務(wù)基 本實(shí)現(xiàn)流程化操作,應(yīng)自評(píng)為“一般符 合一般符合集中采購治理方法?、招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)那么?2.1.3米購部門與需求、生產(chǎn)建設(shè)、使

4、用等相關(guān) 單位有效協(xié)問,形成相互制衡、相互協(xié)調(diào) 的工作機(jī)制符合以采購內(nèi)容分次,采購部門及使用單位共同參加采購.2.1.4實(shí)現(xiàn)不相容崗位別離和專業(yè)化分工符合標(biāo)書評(píng)審中,使用單位及技術(shù)研發(fā)部確定技術(shù)標(biāo),規(guī)劃發(fā) 展部確定商務(wù)標(biāo)、財(cái)務(wù)部確定資金保證舉措、法務(wù)部確定 合同主要條款及招標(biāo)過程中投標(biāo)資格宙查.序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述2.22.2.1建立了采購風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控治理體系,能夠貫 穿采購業(yè)務(wù)全過程,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控 制符合沿用總局物資采購治理方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)限制,2.2.2米購業(yè)務(wù)中,能夠有效運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管 理方法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制7E應(yīng)對(duì)策略一般符合1、設(shè)備米購米取分期付款方

5、式,專業(yè)人士驗(yàn)收.2、原材料試用后采購,延期付款2.32.3.1直屬單位米購治理考核機(jī)制健全, 并納入 二級(jí)單位經(jīng)營情況績效考核如只滿足“建 立考核機(jī)制,有明確的考核指標(biāo),應(yīng)自評(píng) 為“一般符合請說明采購治理的考核機(jī)制及考核指標(biāo),并請列出納入績 效考核的采購治理指標(biāo)2.3.2直屬單位米購監(jiān)督機(jī)制健全,對(duì)米購活動(dòng) 實(shí)施事前、事中、事后全流程監(jiān)督.如 只滿足“初步建立采購監(jiān)督考核機(jī)制,有明 確的監(jiān)督方法,應(yīng)自評(píng)為“一般符合一般符合集中采購治理方法?、三重一大議事規(guī)那么?等2.42.4.1直屬單位公開米購率%100%公開采購率=年度公開采購金額/年度采購總金額X 100%2.4.2單位上網(wǎng)米購率%0上

6、網(wǎng)米購率=年度電e務(wù)平臺(tái)實(shí)施米購金額/年度米購總金額X100%2.4.3米用公開米購方式,充分引入競爭,米購行為依法合規(guī)符合公開招標(biāo)采購、公開詢價(jià)采購3集中采購3.13.1.1直屬單位集中米購率%100%集中采購率=年度集中采購金額/年度采購總金額X 100%3.1.2實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈資金流的有效集中一般符合公司局支付及使用單位支付兩級(jí),所有支付均納入公序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述司局統(tǒng)一預(yù)算治理3.1.3在集中米購中推行統(tǒng)一簽約和統(tǒng)一付款一般符合公司局集中采購中實(shí)施統(tǒng)一簽約和統(tǒng)一付款3.1.4各級(jí)單位以法人為單位實(shí)現(xiàn)采購資金統(tǒng)一付款請說明實(shí)現(xiàn)采購資金統(tǒng)一付款的主要做法3.23

7、.2.1直屬單位年度米購總金額億兀0.835此指標(biāo)用于米購治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),不納入對(duì)標(biāo)評(píng)估范圍3.2.2直屬單位年度節(jié)約米購本錢億兀0.059此指標(biāo)用于米購治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),不納入對(duì)標(biāo)評(píng)估范圍.請 簡要說明節(jié)約采購本錢的測算依據(jù)和測算方法4招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)治理4.14.1.1實(shí)現(xiàn)招標(biāo)工作各類文件標(biāo)準(zhǔn)化符合招標(biāo)審批流程、招標(biāo)文書模式、招標(biāo)會(huì)議、合問范本4.1.2招標(biāo)治理制度健全,招標(biāo)工作流程和招標(biāo) 相關(guān)各方工作規(guī)那么統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)如只滿足“制 定了招標(biāo)治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,應(yīng)自評(píng)為“一般符合一般符合招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)那么?中對(duì)所有招標(biāo)工作流程和招標(biāo)相關(guān) 各方工作進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)4.1.3招評(píng)標(biāo)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)治理一般符合招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)那

8、么?進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)4.1.4直屬單位設(shè)置招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或類似機(jī)構(gòu), 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作.符合招標(biāo)采購工作組及招標(biāo)工作辦公室：主管副總,規(guī)劃開展部技術(shù)研發(fā)部財(cái)務(wù)部 法律事務(wù)部審計(jì)監(jiān)察部用戶單位參加人員其他成員4.1.5招標(biāo)過程監(jiān)督到位符合集中多個(gè)職能部門、互相監(jiān)督,審計(jì)監(jiān)察部門可隨時(shí)介入4.24.2.1直屬單位電子招標(biāo)率%電子招標(biāo)率-年度電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)頭施電子招標(biāo)金 額/年度招標(biāo)總金額x 100%序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述4.2.2實(shí)現(xiàn)招標(biāo)工作各燈件信息系統(tǒng)固化如只滿足“通過統(tǒng)一的平臺(tái)推進(jìn)電子招標(biāo)工 作,實(shí)現(xiàn)招標(biāo)評(píng)標(biāo)全流程信息系統(tǒng)固化, 應(yīng)自評(píng)為“一般符合一般符合根據(jù)總局統(tǒng)一

9、部署進(jìn)行4.2.3招標(biāo)行為依法合規(guī),招標(biāo)信息依法公開,依法必須招標(biāo)的工程招標(biāo)率到達(dá)100%符合總局公開招標(biāo)及我局網(wǎng)絡(luò)公示,公開招標(biāo)5供應(yīng)商管理5.15.1.1供應(yīng)商治理實(shí)現(xiàn)由競爭關(guān)系模式向雙贏 關(guān)系模式的轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)供應(yīng)商提升治理水 平和產(chǎn)品質(zhì)量,建立合理的評(píng)價(jià)機(jī)制和激 勵(lì)機(jī)制,引導(dǎo)供應(yīng)商共同建立供應(yīng)鏈,充 分發(fā)揮供應(yīng)鏈的增值作用符合主要應(yīng)用于效勞采購及原材料采購中,目前建立雙贏的服 務(wù)供應(yīng)商26家,原材料供應(yīng)商3家5.1.2直屬單位層向建立了統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商治理制度,包括供應(yīng)商尋源、評(píng)估、考 核評(píng)價(jià)等內(nèi)容如只滿足“直屬單位建 立了供皿治理體系,對(duì)供應(yīng)商實(shí)施有效 治理及定期考核評(píng)價(jià),應(yīng)自評(píng)為

10、“一 般符合符合根據(jù)“三合一認(rèn)證體系及總局供應(yīng)商治理方法要求,每年度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)5.25.2.1供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核評(píng)價(jià)率%100%供皿動(dòng)態(tài)量化考核評(píng)價(jià)率 =年度執(zhí)行完畢且實(shí)施動(dòng)態(tài) 量化考核評(píng)價(jià)的合同訂單份數(shù)/年度執(zhí)行完畢的合同訂單份數(shù)X 100%,或年度完成考核的供應(yīng)商數(shù)量/年序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述度簽約供應(yīng)商數(shù)量X 100%5.2.2考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)鏈建設(shè),與 考核評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商建立長期、 穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系符合考核合格的供方,將持續(xù)納入合格供方治理體系,進(jìn)行專 門溝通,進(jìn)一步增強(qiáng)合作.5.2.3考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到米購環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn) 閉環(huán)治理符合合

11、格供方在公開詢價(jià)米購及公開招標(biāo)米購中,問等條件下 優(yōu)先.5.2.4考核評(píng)價(jià)結(jié)果公開符合公司局網(wǎng)站公示主要原材料供應(yīng)商名單5.35.3.1米購質(zhì)里官控覆蓋率%100%采購質(zhì)量全壽命周期跟蹤.5.3.2開展全生命周期質(zhì)量考核符合1、 設(shè)備類米購驗(yàn)收合格率100% , 8年內(nèi)返修率不超過20%,生命周期內(nèi)大修不超過3次.2、原材料類年度同類產(chǎn)品使用合格,退貨率5%以內(nèi).3、效勞采購驗(yàn)收合格率 100%5.3.3米購質(zhì)里考核成為供應(yīng)冏勺核的重要內(nèi) 容符合使用總局供應(yīng)商治理方法5.3.4建立米購質(zhì)量治理體系,包括機(jī)構(gòu)與職 責(zé)、管控流程、管控方式、監(jiān)督檢查與考 核等.符合驗(yàn)收工作由使用單位、供應(yīng)商、集中米

12、購辦公室共同進(jìn)行, 除查驗(yàn)合格證書、鑒定證書外,以現(xiàn)場測試和試用為主要 驗(yàn)收方式.5.3.5建立溝通反響機(jī)制,及時(shí)將質(zhì)量問題反響 供應(yīng)商,催促其提升產(chǎn)品質(zhì)量符合對(duì)存在問題的產(chǎn)品,由使用單位同供應(yīng)商溝通反響并解決 問題,屬于質(zhì)量問題,影響使用的,由集中采購辦公室聯(lián)序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述系供應(yīng)商'退換.6采購治理根底工作6.16.1.1建立常態(tài)化的數(shù)據(jù)分析機(jī)制,通過對(duì)各項(xiàng) 根底數(shù)據(jù)的運(yùn)行分析, 促進(jìn)供應(yīng)鏈治理工 作的有效開展一般符合公司局原材料、設(shè)備類均根本實(shí)現(xiàn)類似零庫存治理6.1.2實(shí)現(xiàn)全直屬單位設(shè)備統(tǒng)一編碼,采購根底數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化一般符合2021年末,公司對(duì)小額

13、通用設(shè)備進(jìn)行了統(tǒng)一編碼歸類6.1.3直屬單位統(tǒng)一規(guī)劃物資、設(shè)備統(tǒng)一編碼一般符合設(shè)備類以生產(chǎn)單位為主題進(jìn)行了統(tǒng)一編碼6.26.2.1米購信息系統(tǒng)局度集成化,成為單位信息 系統(tǒng)的有機(jī)組成局部, 與其它管控流程形 成完整閉環(huán)請說明直屬單位采購信息系統(tǒng)的信息化集成情況,以及與 直屬單位其他信息系統(tǒng)聯(lián)通閉環(huán)情況6.2.2實(shí)現(xiàn)米購治理全流程信息化和業(yè)務(wù)閉環(huán)如只滿足“采購全過程普遍實(shí)施信息化 治理,應(yīng)自評(píng)為“一般符合一般符合實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)公開招標(biāo)詢價(jià),網(wǎng)絡(luò)公示中標(biāo)供應(yīng)單 位的全過程治理6.36.3.1米購電子商務(wù)平臺(tái)與供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)互通互 聯(lián)一般符合根據(jù)總局要求,提交了我局供應(yīng)商信息6.3.2米購電子商務(wù)平臺(tái)與直屬

14、單位治理信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通如只滿足“積極利用信息化手段標(biāo)準(zhǔn)米購操作,提局米購效率.建設(shè)或使用采購電于商務(wù)平臺(tái)實(shí)施采購一般符合根據(jù)總局統(tǒng)一部署進(jìn)行序號(hào)指標(biāo)名稱序號(hào)分項(xiàng)號(hào)評(píng)價(jià)要素自評(píng)情況評(píng)價(jià)要素描述操作,應(yīng)自評(píng)為“一般符合其他需說明的情況：請說明本單位去年在采購治理提升領(lǐng)域開展的主要工作、取得的主要成效、存在的主要問題,以及對(duì)總局的建議.限制在2000字以內(nèi)填報(bào)人：王少輝聯(lián)系 ：89692026說明：1. 供應(yīng)鏈?zhǔn)侵府a(chǎn)品生產(chǎn)和流通過程中所涉及的原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商、零售商以及最終消費(fèi)者等成員通過與上游、下游成員 的連接組成的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu).2. 全生命周期治理是指治理產(chǎn)品從需求、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生

15、產(chǎn)、經(jīng)銷、運(yùn)行、使用、維修保養(yǎng)、直到回收再用處置的全生命周期中的信 息與過程.3. 集中采購是指在直屆單位的統(tǒng)一治理下,組織實(shí)施集中統(tǒng)一的對(duì)外采購.主要包括直屆單位直接集中采購、組織集中采購和授權(quán)三 級(jí)單位集中采購等方式.三級(jí)單位在總局或直屆單位統(tǒng)一的電子商務(wù)平臺(tái)上自主進(jìn)行的上網(wǎng)采購屆丁分散采購的范疇.4. 上網(wǎng)采購是指在直屆單位統(tǒng)一組織治理下,通過電子商務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)從發(fā)布采購需求到通知采購結(jié)果的交易全過程,包括招標(biāo)方式 和非招標(biāo)方式.電子商務(wù)平臺(tái)可以是自建的,也可以是第三方的.5. 公開采購是指采購人以采購公告的方式邀請不特定的潛在供應(yīng)商參與采購工程的方式,包括公開招標(biāo)、公開競爭性談判、公開詢價(jià)、 公開競價(jià)等方式,單一來源采購也可以采取事前公示的方式予以公開.直屆單位在法律允許的情況下,根據(jù)治理需要實(shí)行合格供應(yīng)商 入圍制的,如果入圍供應(yīng)商是以公開的方式產(chǎn)生的,那么面向本單位全體合格供應(yīng)商的采購可以認(rèn)為是公開采購.6. 招標(biāo)工作各類文件是指招標(biāo)公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件,以及招評(píng)標(biāo)工作表單、報(bào)告等.招標(biāo)工作各類文件標(biāo)準(zhǔn)化,要做到除 治理需要或特殊情況外,實(shí)現(xiàn)招標(biāo)工