生鮮采買流程及要求

1、頁眉生鮮商品采買流程及要求一、業(yè)務操作流程：1、建立供應商檔案（1）、根據公司整體經營思想和經營方針、商品政策選擇供應商， 了解供應商的企業(yè)性質、規(guī)模、供貨服務和銷售輻射網絡，索取各 項相關資料（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證等資信材料）及 商品樣品。p v p v （2）、根據所取得的資料和供應商進行談判，談判內容包括：供應 商資格認定、合作方式、商品選擇、商品價格、結算方式、進店費 用）等。（3）、與供應商簽訂一式三聯的（租賃/聯營/供貨）合同，把合同與 相關資料交生鮮經理審核后，報店總、財務審批蓋章。（4）、審批、蓋章完成后，合同由財務留一份存檔，并督促監(jiān)督供 應商交納相應的各項費用，

2、其余兩份合同返回生鮮部。（5）、取出合同錄入供應商資料，并通知供應商取回合同。（6）、錄入供應商資料時，要按合同條款及時準確地錄入供應商合 同的內容。2、 建立商品檔案（1）、供應商如有新品進店，必須向生鮮部采購提供商品報價單， 報價單需詳細注明商品品名、包裝單位、銷售單位、含稅進價、報 價周期等商品信息。（2）、采購填寫新進商品登記表要依次填寫供應商代碼、供應 商全稱、商品品名、包裝規(guī)格、銷售單位、進價等。（3）、商品售價由采購依據毛利指標和市場價格來確定，且必須經 生鮮經理審核簽字后方可生效。（4）、生鮮經理在新進商品登記表單上簽字同意后方可進行新 商品的錄入，錄入員錄入工作完成后簽名確認

3、并存檔。、訂貨流程：1、報貨流程2、審核流程3、修改訂單流程4、取消訂單流程、商品米買流程1采買操作流程 采買人員向財務借款； 采買人員領取采買備用金； 采買人員到批發(fā)市場購買商品； 驗收商品填生鮮商品驗收單； 商管根據生鮮商品驗收單，錄入電腦并打印 生鮮商品入庫 單 采買人員拿生鮮商品入庫單至財務銷帳。2、采買資金使用流程 采買員到財務按規(guī)定詳細填寫 備用金借款單，并簽名確認。 財務人員按借款單上的借款金額將備用金交予采買人員。采買員在采購完成后，即把貨交于收貨人員驗收，收貨員按收貨標 準進行驗收，收貨員核對重量并即時填制生鮮商品驗收單，由收貨員、防損員、采買員同時簽名確認。生鮮商品驗收單第

4、一聯由收貨部門留底復核、第二聯交予防損員存檔核查、第三 聯交于采買員核對相關數量。 商管根據生鮮商品驗收單，錄入電腦，打印生鮮商品入庫 單，經錄入人員及商管主管簽字確認無誤后， 第一聯留檔保存， 第二聯交由入庫單位查核數據，第三聯交由采購至財務對賬沖賬。備注：采買人員在用款完畢后，必須及時至財務對賬銷賬。每一個用款人 只可以借一次款，如需借出第二款，必須先報銷第一次借款，如遇 特殊情況不能按此規(guī)定辦理，必須經生鮮經理批準。3、采買費用使用流程 采買員在進行自帶現金采購的前一天或當天，填寫備用金借款單，要求詳細填寫用款時間、借款金額、借款用途、還款日期 并簽名確認。財務方可把現金交于采買人員 采

5、買后采買報銷費用須有報銷憑證（包括購貨小票收據、租車證 明、停車費等票據），且必須有采買本人、隨同財務人員、供應 商簽名證明； 采買費用包含采買商品費用和其他費用， 需填寫費用報銷明細 表（財務統一規(guī)定？）明確標注，并由生鮮經理簽字后方可至 財務報銷沖賬4、米買員重點負責商品的購買，關鍵在于隨著購貨量的增加，如何確保整 個流程的高效性。由于生鮮商品的特殊性，允許在門店收貨時，采買員 所給的商品重量與實際收貨重量有 3%勺誤差，在誤差范圍內按采買員的 重量為入庫量。5、生鮮經理對備用金的使用負有監(jiān)督和管理責任，必須定期對備用金的使 用及庫存進行檢查，經確保備用金的使用安全。四、商品收貨作業(yè)1、收

6、貨的基本要求 收貨人員應本著對公司負責的原則，在公司利益的基礎上嚴格按 照訂貨單上的品種和數量進行收貨。>.X 由收貨人負責檢查商品的品質、鮮度，嚴格把好商品質量關。 收貨人嚴格按照訂貨數量進行收貨，對有質量問題、規(guī)格問題或 超出訂貨數量、品種的商品可拒收或咨詢部門主管協商解決。 防損部監(jiān)控相關驗收貨標準的執(zhí)行，發(fā)現違規(guī)現象及時通知上級 相關部門處理。 進貨商品價格應以供貨清單的價格為準， 如有差異應以最低價格 為準。 生鮮商品按訂單100%進行過稱驗收，除去平均皮重于凈重量， 但必須確保收貨時間在半個小時內完成。2、注意事項 地磅稱、臺稱的測試：收貨前必須對地磅稱、臺秤進行檢驗，以確保收貨準確訂單的準備：按收貨時間順序排列單據，檢查訂單是否齊備。備注：葉菜類：因為葉菜類蔬菜本身需要大量的水份來保鮮工作，因此在收貨時會存在大量水份，在扣除外包裝的凈重可以允許 3%勺誤差， 如在收貨時發(fā)生有殘損、變黃