JG-RP-214ROHS指令環(huán)保法律法規(guī)要求管理程序

1、管理體系文件編 號 NO.： JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-7-12頁 碼Page： 1 of 6索 引章 節(jié) 內 容 頁 次1.0 目的 32.0 適用范圍 33.0 職責 34.0 定義 35.0 工作程序 4-66.0 引用文件 67.0 相關記錄 6 8.0 附件 6發(fā) 行 號：受控印章：持 有 人：公司地址： 電話： 傳 真： 0E-mail: 編制/日期文件化/日期審核/日期批準/日期2006-6-22006-6-202006-06-252006-7-2*本文件及其內容為本公司之財產,未經(jīng)授權不得復制*管理體

2、系文件編 號 NO.： JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-7-12頁 碼Page： 2 of 6修 改 履 歷序號版本修 訂 內 容修 訂 者日期批準1AO初 稿 發(fā) 行xx2006-7-12*本文件及其內容為本公司之財產,未經(jīng)授權不得復制*管理體系文件編 號 NO.： JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-7-12頁 碼Page： 3 of 61.0目的 本控制程序是為了及時，正確地使本公司的ROHS產品，質量環(huán)境管理活動和服務滿足顧客，適用環(huán)保法律法規(guī)條例

3、及其它相關方要求，并有效地建立獲取這些要求和渠道和處理方法。以及定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)和其它的遵循情況。 2.0適用范圍 本公司RoHS環(huán)境物質管理活動，RoHS產品和服務過程。3.0職責3.1.1文控部負責RoHS適用指令、法律法規(guī)及其它要求的收集，評價，確認和保管，并負責將其傳達給相關部門；3.1.2業(yè)務部負責對市場，顧客RoHS要求和期望的收集，處理和顧客滿意度調查及其效果跟蹤；3.1.3各相關部門在過程控制，負責實施有關管理方案中，盡可能地明確，滿足這些要求和期望，并負責必要的改進，維持和持續(xù)改進；3.1.4文控部和最高管理層負責有關管理方案的審查和確認；3.4.5文控部負責跟蹤效

4、果確認；4.0定義 要求：指產品要求，環(huán)境要求； 顧客：接受和消費公司產品組織或個人； 顧客要求：明確的，隱含的和潛在的要求，甚至期望； 法律法規(guī)：主要指歐盟RoHS指令、本公司出口歐盟目標國/中國環(huán)境保護方面的法律*本文件及其內容為本公司之財產,未經(jīng)授權不得復制*編 號 NO.： JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-7-12頁 碼Page： 4 of 6法規(guī)，管理規(guī)定或條例等，包括國家人大或國務院地方，行業(yè)機構等所頒布的； 其它要求：所有相關方，包括顧客、供方、本公司鄰里以及環(huán)保和其它部門等的要求，包括投訴或行政處罰5.0工

5、作程序：（方法確認-建立渠道或相關方滿意度調查-搜集或接收-信息處理和重要性確認-處理并落實-效果確認-指令/法規(guī)遵守情況評價）5.1適用法律法規(guī)和其它要求5.1.1文控部每年至少一次向客戶搜集最新之環(huán)境關聯(lián)物質管制標準，及上網(wǎng)查詢歐盟環(huán)境部網(wǎng)站：/activities/waste/weee.htm及sony網(wǎng)站：http:/www.sony. net/Sonyinfo/procurementinfo.htm法令法規(guī)之最新資訊，或必要時不定期地向國家和本地環(huán)保主管部門索取相關環(huán)保文件，或通過電子網(wǎng)絡收集相關的環(huán)境法律法規(guī)規(guī)章及其它要求資料，以獲得正確的，最新的

6、環(huán)境法律法規(guī)及其它要求信息，并隨時對公司活動，產品和服務等整個經(jīng)營活動中所有出現(xiàn)的環(huán)境因素及其影響所收集到的環(huán)境法律法規(guī)，規(guī)章，標準及其它要求的符合性或滿足的程度進行評價，由管理者代表，必要時公司最高管理層確認后，記錄在ROHS適用法律法規(guī)清單中;5.1.2本公司產品，環(huán)境因素現(xiàn)狀滿足適用法律法規(guī)和其它要求程度分為三級：滿足，基本滿足，不滿足；其中： 滿足：完全滿足RoHS適用法律法規(guī)和其它物各項要求；基本滿足：基本上滿足適用法律法規(guī)和其它的要求；*本文件及其內容為本公司之財產,未經(jīng)授權不得復制*RoHS管理體系文件編 號 NO.： JG-RP-214指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 R

7、ev.： A0生效日期Date： 2006-7-12頁 碼Page： 5 of 6不滿足：不能滿足適用法律法規(guī)和其它的要求； 5.1.3任何部門收到相關方投訴和行政處罰后，即刻通知文控部，必須時直接報告公司最高管理 層，按照不合格糾正預防措施控制程序進行處理，并由文控部記錄在相關方要求記錄表中。5.1.4文控中心不能滿足適用法律法規(guī)和其它要求的各案，通過不合格控制表，分發(fā)到相關部門，督促相關部門負責人采取必要的糾正和糾正措施，進行必要的改進，維持與持續(xù)改進，必要時有關部門負責人當報情文控部和公司最高管理層，按照目標、指標方案管理程序規(guī)定的要求，制定相應的管理方案。5.1.5一旦適用法律法規(guī)或其

8、它要求有變更或新增時，文控部應重新進行評價，以確定公司產品，活動和服務是否滿足變更的或新增環(huán)保的法律法規(guī)，和其它要求。5.5.6當?shù)胤江h(huán)境條例與國家有關環(huán)境物質管理法則，標準不一致時，按環(huán)境保護的標準為準；5.1.7根據(jù)對等雙向信溝通的原則，行政部、文控部、業(yè)務部、采購部等，及時將本公司的環(huán)境政策（方針），質量環(huán)境管理體系要求，產品及其環(huán)境要求，法律法規(guī)要求等信息向有關相關方進行通報或溝通，必要時，要求有關相關方出具書面承諾。5.1.8適用法律法規(guī)或其它要求確認人員應接受相應的培訓，并熟悉環(huán)保法律法規(guī)和其它要求。5.2產品及其環(huán)境要求業(yè)務部，工程部和生產部根據(jù)產品及其要求控制程序規(guī)定要求，將顧

9、客，法律法規(guī)和其它相關方對本公司產品和環(huán)境的要求和期望，轉化為本公司產品要求，各有關部門*本文件及其內容為本公司之財產,未經(jīng)授權不得復制*RoHS管理體系文件編 號 NO.： JG-RP-214RoHS指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求管理程序版 本 Rev.： A0生效日期Date： 2006-7-12頁 碼Page： 6 of 6在生產活動和服務等過程中盡可能地滿足和超過這些要求和期望，同時，將本公司管理方針，產品其環(huán)境要求等信息與顧客進行必要和溝通。5.3顧客滿意度調查顧客滿意度是反映本公司環(huán)境物質管理體系業(yè)績的指針，也是本公司以顧客為中心管理原則和RoHS指令遵循體現(xiàn)，業(yè)務部根據(jù)客戶服務管理程序要求負責對顧客要求的收集，環(huán)境物質管制處理和顧客滿意度調查及其效果跟蹤。5.4法律法規(guī)和其它要求的遵循情況評價 由品管部每年對公司應遵守的RoHS法規(guī)要求和其他要求的遵循情況進行評價，通過檢查和外委監(jiān)測等方式并由品管部對公司應遵守的法規(guī)和其它要求定期形成RoHS法律法規(guī)及其它要求遵循情況評價報告表以判定其符合性。6.0引用文件環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序 JG-RP