內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓練習案例

1、1 / 21方之見內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓練習案例III姓名：請依照以下的不合格事項寫出違反條文及糾正措施和緣故分析，（效果確認可不必填寫）.1.在審核培訓時培訓程序書中規(guī)定:所有職員都必須建立個人教育訓練記錄 履歷卡，但發(fā)覺品管部工號為 12 的張小姐未有。違反：A緣故分析:B 糾正措施:2.技術(shù)部有顧客的一張 3/5/01 的圖紙更改通知單，但對應(yīng)的分發(fā)記錄為3/17/01，違反：A緣故分析:2 / 21B糾正措施3 / 213. 在內(nèi)部審核程序文件中規(guī)定一個星期進行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核半年都未進行，違反：A 緣故分析:B 糾正措施:4.編號為 002. /008 的來料檢驗記錄差不多被損壞無

2、法看清晰，違反：A 緣故分析:B 糾正措施:5.品管部累積的大量客戶抱怨都未處理，例 08.24A 客戶，違反：A 緣故分析:B 糾正措施:6.在不合格品操縱程序中規(guī)定成品不合格必須報請客戶批準后方可特采，但審核中發(fā)覺 00.04.05 生產(chǎn)的，但現(xiàn)4 / 21產(chǎn)品的不合格品未經(jīng)客戶批準特采即交貨。違反：A 緣故分析B 糾正措施7. 在檢驗試驗狀態(tài)的程序文件中規(guī)定不合格品必須用紅色箱子裝，但現(xiàn)場的不合格品有用紅色、藍色箱都裝的情形。違反：A 緣故分析:B 糾正措施:8. 在審核檢驗試驗時發(fā)覺 005 編號的文件規(guī)定檢驗室的溫度是25 3 C ,卻未有溫度計。違反：A 緣故分析:B 糾正措施:9

3、. 在審核制程時發(fā)覺 008 編號的工藝文件要求機器的速度是 5 秒/圈，但實際 是 35 / 21秒/圈。違反：B 糾正措施 :10. 提問編號為 014 的銷售部張小姐 , 其對訂單如何評審欠清晰 , 回答和文件 要求不符。違反：A 緣故分析 :B 糾正措施 :11在審核公司的業(yè)務(wù)打算時，審核員問公司的負責人目標和打算的制定時有哪些考慮和依據(jù)，其回答是這是公司的機密，我是公司的負責人，因此差不多上由我一手包辦，我的方法確實是依據(jù)。違反： 4.1.4A 緣故分析 :B 糾正措施 :12審核員問公司的業(yè)務(wù)打算是如何樣進行更改， 公司的銷售經(jīng)理回答： “這在 每A 緣故分析6 / 21年年底討論

4、決定更改。 ”但是要求提供依據(jù)時， 其回答是：“那個由因此常理， 沒在相關(guān)文件里規(guī)定。 ”違反： 4.1.4A 緣故分析用通知客戶。 ”違反： 4.2.4.117 / 21B 糾正措施 :13在審核公司治理代表時，審核員問公司的持續(xù)改進體現(xiàn)在哪些方面，有哪 些證據(jù)，治理代表回答： “我們在相關(guān)文件進行了規(guī)定， 要緊體現(xiàn)在質(zhì)量上和成 本上，其它方面沒有考慮。 ”違反： 4.1.1.4A 緣故分析 :B 糾正措施 :14在審核操縱打算時， 審核員問制造部的一位負責相應(yīng)工段的工程師： “在操 縱打算中， 先期策劃決定的三個專門過程如何看不出？” 工程師回答：“我們在FMEA 里標識的特不清晰?！边`反

5、：4.247A 緣故分析 :B 糾正措施 :15 .在審核一機床廠技術(shù)部時，發(fā)覺了一份ECN 是關(guān)于產(chǎn)品主軸的材料變更，審核員問：“是否通知了客戶？”技術(shù)部負責人講： “我們改用更好的材料，不B 糾正措施 :A 緣故分析晰?！边`反： 4.9.1.28 / 2116. 在審核中發(fā)覺工廠對一分承包商的提供的物料沒進行入廠檢驗，審核員 問緣故，工廠相關(guān)人員回答： “這是客戶指定的供應(yīng)商，因此我們不管。 ” 違反： 4.6.1.2A 緣故分析 :B 糾正措施 :17審核中發(fā)覺工廠的模具中有一副模具由其客戶提供，審核員問如何可 看出為客戶提供的， 模具治理人員回答： “這副模具是獨力無二的， 一眼就 可

6、看出，況且在其存放區(qū)域有明確的標牌顯示。 ”違反：A 緣故分析 :4.7.2B 糾正措施 :18.審核發(fā)覺生產(chǎn)現(xiàn)場雜亂無章，生產(chǎn)治理人員回答：“在 QS9000 中沒有規(guī)定要進行 5S 或其它的工作，況且盡管亂了一點，但這些東西我們特不清B 糾正措施 :19審核中發(fā)覺作業(yè)指導書是 D 版本，審核員問相關(guān)版本的指導書差不多 上什么時候生效的， 現(xiàn)場工程師回答是： “不清晰了， 但文控有文件的分發(fā) 記錄A 緣故分析9 / 21和日期。”違反： 4.9.3A 緣故分析 :B 糾正措施 :20 問作業(yè)指導書是如何樣編制出來的， 回答是：“依照實際的生產(chǎn)操作編制 的，真理源自實踐嘛，我們再依照它完成了操

7、縱打算和流程圖。 ”違反： 4.9.2 A 緣故分析 :B 糾正措施 :21. 審核中發(fā)覺生產(chǎn)現(xiàn)場的文件剛進行了更改審批 , 但職員在生產(chǎn)時與其指 導書的講明不一 , 但現(xiàn)場無任何其它講明，回答是 : “客戶要求先前的老產(chǎn) 品還可生產(chǎn) 3000 件，新文件下月開始執(zhí)行。 ”違反： 4.13.4A 緣故分析B 糾正措施22. 審核中發(fā)覺客戶發(fā)給公司的CAR 糾正和預防措施要求書）,審核員問其回復的資料 , 質(zhì)量工程師提供了一張經(jīng)審核批準的本廠的糾正與預防措施書。 違 反：10 / 214.14.1.2A 緣故分析 :B 糾正措施 :23. 審核一汽車配件廠，發(fā)覺客戶退貨記錄上有兩批未到保修期出現(xiàn)了問題 的產(chǎn)品退貨記錄 , 審核員問這些產(chǎn)品如何樣處理了 , 回答是 :“返工后重新檢驗合 格發(fā)給客戶了。 ”審核員問是否有分析記錄， 回答是：“沒記錄， 也無太大必要， 有返工再檢驗記錄才最重要。 ”違反： 4.14.2.3A 緣故分析 :B