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1、ISO9001-2015內部審核檢查表（完整記錄的ISO9001內審檢查表）.一.第 1 頁部門管理層協(xié)人審核員日期頁次共3頁ISO9001覃，方審核要點審核記錄4組織環(huán)境1、質量管理體系范圍應作為形成文件的 信息加以保持。2、質量管理體系及其過程確定： 保持形成文件的信息以支持過程運行； 保留確認其過程按策劃進行的形成文件 的信息。5.1領導作用和 承諾證實領導作用和承諾。5.1.2以顧客為 關注焦點證實其以顧客為關注焦點的領導作用和 承諾。內審檢查表部門管理層負責人審核員同上日期頁次第2頁共3頁ISO9001覃，方審核要點審核記錄5. 2質量方針質量方針制定和溝通，作為形成文件的信 息，可

2、獲得并保持。5.3組織的 崗位、職責 和權限相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理 解。6.1應對風 險和機遇的 措施應對這些風險和機遇的措施。6.2質量目 標及其實現(xiàn) 的策劃組織應保留有關質量目標的形成文件的信 息。內審檢查表部門.第3頁管理層協(xié)人審核員日期頁次共3頁ISO9001覃，方審核要點審核記錄6.3變更的策劃質量管理體系進行變更時，應經(jīng)策劃并系統(tǒng) 地實施。7.1資源提供7.1.4提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管 理體系所需的資源；組織的知識9.2內部審核按照策劃的時間間隔進行內部審核，確保體 系符合性、后效性；保留作為實施審核方案以及審核結果的證據(jù) 的形成文件的信息。9.3管理評審確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性， 并與組織的戰(zhàn)略方問T。保留作為管理評審結果證據(jù)的信息10.1 總則10.3持續(xù)改 進10.2不 合格和糾正 措施確定并選擇

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