企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.6文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪除 .浙江新穎銅業(yè)股份有限公司共45頁(yè)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度編制：審核：批準(zhǔn)：企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第1頁(yè)共45頁(yè)目錄第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日手冊(cè)版本號(hào)：第一版20080621發(fā)布實(shí)施第一章質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度受控狀態(tài)：受控第一章質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度第一節(jié)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法2第二節(jié)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度4第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度第一節(jié)品管部管理制度6第二節(jié)檢測(cè)設(shè)備管理制度10第三節(jié)原材料控制程序13第四節(jié)過程

2、質(zhì)量控制程序 16第五節(jié)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程22第六節(jié)不合格品控制程序 28第三章售后服務(wù)制度第一節(jié)顧客投訴處理程序29第二節(jié)售后服務(wù)管理規(guī)定32第三節(jié)顧客滿意度調(diào)查程序36第四章產(chǎn)品追溯制度第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序 38第二節(jié)糾正和預(yù)防措施控制程序40第三節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序 43第五章 質(zhì)量誠(chéng)信自律第一節(jié)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度45第一節(jié)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度45第一章質(zhì)量誠(chéng)信教育 和獎(jiǎng)懲制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第2頁(yè)共45頁(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、目的為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育，落實(shí)三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信

3、教育制度，提高整體質(zhì)量誠(chéng)信素質(zhì)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有各部門及車間。3、職責(zé)3.1 企業(yè)發(fā)展與人力資源負(fù)責(zé)公司所有各部門的一級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)，為公司所有誠(chéng)信教育培訓(xùn)的歸口部門。3.2 制造計(jì)劃部為制造下屬各部的二級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門的培訓(xùn)I。3.3 各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長(zhǎng)及員工的三級(jí)質(zhì)量教育培訓(xùn)。4、管理規(guī)定4.1 企業(yè)發(fā)展與人力資源根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠(chéng)信培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠(chéng)信的精神，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行推廣和宣傳。4.2 企業(yè)誠(chéng)信教育培訓(xùn)內(nèi)容和范圍包括為：；A、企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)

4、品領(lǐng)域；R企業(yè)誠(chéng)信文化的建設(shè)、宣傳及活動(dòng)組織；G內(nèi)部員工環(huán)境與職業(yè)安全健康；DX社會(huì)環(huán)境與社會(huì)責(zé)任；4.3 對(duì)公司三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育的規(guī)定；,必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，由部門經(jīng)理和有關(guān)負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者， 上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力進(jìn)行資源備案，比如計(jì)量人員或檢驗(yàn)關(guān)鍵崗位人員必要時(shí)也可進(jìn)行 委外培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證，確保持證上崗。,一級(jí)培訓(xùn)不低于4次；二級(jí)培訓(xùn)不低于4次；三級(jí)培訓(xùn)不低于6次第一章質(zhì)量誠(chéng)信教育 和獎(jiǎng)懲制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第3頁(yè)共45頁(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日,通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績(jī)的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同

5、時(shí)在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。4.4 三級(jí)企業(yè)質(zhì)量實(shí)施執(zhí)行情況,根據(jù)制定的總要求，對(duì)各部門下達(dá)企業(yè)誠(chéng)信教育培訓(xùn)。,編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織下屬的教育培訓(xùn) 。,并收集其員工誠(chéng)信教育信息，并及時(shí)反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。4.4教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工 進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流，也可以利用早回或班前會(huì)，還可以利用圖片展示等多種方式。5、相關(guān)文件人力資源部管理程序6、記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄單資格人員一覽表第一章質(zhì)量誠(chéng)信教育 和獎(jiǎng)懲制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第4頁(yè)共45頁(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1.目的為穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)

6、量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí), 嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，特制定本辦法。2、考核對(duì)象公司全部生產(chǎn)車間及每道工序。3、考核方法3.1 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。3.2 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。3.3 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員記錄作匯總統(tǒng)計(jì)。4.處罰條例4.1 金工車問,如生產(chǎn)急需必須得到品管部或制造計(jì)劃表的書面同意后方可生產(chǎn)，如未經(jīng)同意擅 自投入生產(chǎn)，所引起的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間自己負(fù)責(zé)，如果發(fā)現(xiàn)毛坯存在磕碰現(xiàn)象，金工 車間必須配合修復(fù)，如未經(jīng)修復(fù)批量流入組裝車間的處罰金工車間 50-1

7、00元/次。,車間沒有及時(shí)采取有效措施的，發(fā)生類似錯(cuò)誤的處罰50-100元/次。,批量性的扣50-100元/次。4.2 組裝車問在組裝過程中發(fā)現(xiàn)零件存在質(zhì)量問題的，組裝員工必須得到主管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一后方可 繼續(xù)組裝，如果發(fā)現(xiàn)問題而不反映直接流入下一道工序，引起的質(zhì)量而問題，由上一道工序的組裝員工負(fù)責(zé)。,漏裝零件扣除責(zé)任人30元/次。4.3 客戶投訴處理第一章質(zhì)量誠(chéng)信教育 和獎(jiǎng)懲制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第5頁(yè)共45頁(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日的直接扣除50元/次。,按照品管部考核制度處罰。5、獎(jiǎng)勵(lì)條例5.1 車間與車間之間相互監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問題。下道

8、工序要及時(shí)指 出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的 50琳額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。5.2 車間主動(dòng)組織QC小組活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)過程，質(zhì)量問題進(jìn)行討論并獲得成果的一次 獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。5.4 車間員工對(duì)質(zhì)量問題提出合理化建議， 并被采納得到落實(shí)的一次獎(jiǎng)勵(lì)30-200元 6、執(zhí)行說明制度的執(zhí)行為品管部，根據(jù)每月的檢驗(yàn)記錄、工序檢驗(yàn)記錄及不合格率統(tǒng)計(jì)情況等 由品管部統(tǒng)計(jì)，審核后報(bào)總經(jīng)辦。如若被罰人員不服，可以提出異議，經(jīng)明確責(zé)任后可取消處罰。本處罰條例目的不在于罰款而是通過獎(jiǎng)罰來提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使產(chǎn)品的質(zhì)量能 夠得到進(jìn)一步地提高。7、記錄獎(jiǎng)罰單第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第6頁(yè)共4

9、5頁(yè)品管部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日第一節(jié) 總 則第1條 為保證影響產(chǎn)品質(zhì)量的每個(gè)過程都得到有效控制，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理和改善，不斷提高質(zhì)量管理水平，切實(shí)滿足顧客及相關(guān)方的要求，特制定本管理制度。第二節(jié) 適用范圍第2條 本制度適用于公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各過程和工序，其中對(duì)供方的質(zhì)量管理部分內(nèi)容參照供方管理制度執(zhí)行。第三節(jié) 職 責(zé)第3條各相關(guān)部門職責(zé)(1)品管部為公司質(zhì)量控制的主管部門，負(fù)責(zé)本制度的制定并督導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)各 過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范的制定與實(shí)施、品質(zhì)狀況的統(tǒng)計(jì)分析、各種檢測(cè)儀 器的歸口管理、糾正預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施，客戶投訴處理等工作。(3)技術(shù)

10、部負(fù)責(zé)各技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、工藝紀(jì)律檢查，工模夾具、自制量(檢)具的 設(shè)計(jì)、制作及樣品試制、小批量生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)等工作。(4)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)遵照本制度執(zhí)行，并監(jiān)督其下屬科室、車間的質(zhì)量工作。(5)采購(gòu)科負(fù)責(zé)供方的開發(fā)及合格供方的管理維護(hù)、跟催其進(jìn)度及質(zhì)量要求的執(zhí) 行情況及對(duì)出現(xiàn)不合格的處理工作等。(6)各倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料及廢品的收發(fā)、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)、申請(qǐng)?zhí)幚砑皹?biāo)識(shí)管理工作等。(7)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照各技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)及對(duì)不合格品的返工、 返修等。(8)全體員工積極參與質(zhì)量管理，按相關(guān)質(zhì)量要求開展工作。第四節(jié) 質(zhì)量管理內(nèi)容與要求第4條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載

11、支持(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍：樣品/標(biāo)樣；原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；過程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；最終產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；出廠產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(2)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定：技術(shù)部依據(jù)操作規(guī)范并參照：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)；客 戶需求；本身制造能力；供方能力等對(duì)原物料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、過程產(chǎn)品 和最終產(chǎn)品等制定公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(3)檢驗(yàn)規(guī)范的制定：品管部質(zhì)檢科科長(zhǎng)依據(jù)技術(shù)圖紙、工藝卡片、客戶要求及公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定 檢驗(yàn)規(guī)范，具至少包括以下內(nèi)容：檢驗(yàn)項(xiàng)目；物料名稱/類別/規(guī)格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)頻率(抽樣規(guī)則) 檢驗(yàn)方法及使用的檢測(cè)儀器；顧客的特殊要求；視圖等。(4)公司抽樣標(biāo)準(zhǔn)采

12、用 GB/T2828.1-2003中規(guī)定的抽樣方案“正常檢驗(yàn)、加嚴(yán)檢驗(yàn)和放寬檢驗(yàn)”三種，具體規(guī)則按 GB/T2828.1-2003標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第7頁(yè)共45頁(yè)品管部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日(5)檢驗(yàn)規(guī)范制定完成后，將檢驗(yàn)規(guī)范上報(bào)品管部經(jīng)理審核，總工批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)檢驗(yàn)崗位以作為質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)。(6)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范如遇以下情況時(shí)，品管部須協(xié)同相關(guān)部門做相應(yīng)的修訂: 機(jī)械設(shè)備的更新；技術(shù)的改進(jìn)；制造流程的改善；市場(chǎng)(客戶)的 特殊需求；加工條件的變更等。(7)品管部每年年底前應(yīng)重新對(duì)檢驗(yàn)規(guī)范校正一次，并參照工作中質(zhì)量管理的實(shí)

13、 際情況會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部等驗(yàn)證檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并予以修訂。(8)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，須填寫文件更改審批表 ，說明修訂原因, 交有關(guān)部門會(huì)簽意見，總工批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。第5條 檢測(cè)/計(jì)量?jī)x器的管理參見檢測(cè)、計(jì)量器具管理流程及計(jì)量管理文件說明 第6條原輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量管理(1)原輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠后，由倉(cāng)管員點(diǎn)收，核對(duì)供方送貨單的型號(hào) /規(guī)格無 誤后，填寫檢驗(yàn)通知單通知品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)在接到通知后 1個(gè)工作日內(nèi)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并作好標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào) 告及進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬。(2)檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)合格的立即通知倉(cāng)管員接收入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格的按進(jìn)貨檢 驗(yàn)控制流程

14、中對(duì)不合格品處理內(nèi)容執(zhí)行。(3)原輔料有需要做理化實(shí)驗(yàn)的，進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)準(zhǔn)備好樣品送交實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行實(shí)驗(yàn) 分析，由實(shí)驗(yàn)員如實(shí)出具理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告，所有理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告均需經(jīng)品管部經(jīng) 理審批，合格的方可入庫(kù)使用，不合格的不得入庫(kù)和投入生產(chǎn)。(4)對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)處罰措施按供方管理制度執(zhí)行。(5)對(duì)不按檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)流程規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、弄虛作假的檢驗(yàn)人員處以50元/6文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪除 .文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.次的罰款，并給以通報(bào)批評(píng)處分；對(duì)無故拖延進(jìn)廠物料檢驗(yàn)，導(dǎo)致生產(chǎn)停工 待料的檢驗(yàn)員將處以100元/次的罰款，以上情節(jié)如給公司造成重大損失的除 罰款外，將

15、作辭退處理。(6)進(jìn)貨檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)誤判/錯(cuò)判的將處100元/次的罰款。第7條 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理(1)對(duì)在制品的質(zhì)量管理過程檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備好檢驗(yàn)規(guī)范，按檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的頻率 執(zhí)行檢驗(yàn)，并及時(shí)做好過程檢驗(yàn)記錄，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量信 息反饋單反饋至車間主任處，必要時(shí)反饋至品管部經(jīng)理處并協(xié)助進(jìn)行原 因分析，檢驗(yàn)員將對(duì)異常產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。 每批產(chǎn)品開始生產(chǎn)或過程有變動(dòng)時(shí)的首件產(chǎn)品必須由操作者本人做好自 檢，首件產(chǎn)品經(jīng)過程檢驗(yàn)員和車間主任(車間師傅)共同進(jìn)行確認(rèn)，合格 并做好首檢記錄后方可正式生產(chǎn)。合格首檢產(chǎn)品應(yīng)放置指定位置保管，如 首件產(chǎn)品不合格必須及時(shí)反應(yīng)

16、至車間師傅，由檢驗(yàn)員協(xié)助查找原因直至首 件合格為止。合格首件產(chǎn)品可隨該批產(chǎn)品轉(zhuǎn)至下道工序，不合格首件禁止 轉(zhuǎn)序。 操作者應(yīng)按30分鐘/次時(shí)間問隔自檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反映至檢驗(yàn)員或車間第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第8頁(yè)共45頁(yè)品管部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日主任(車間師傅)，并協(xié)助解決。 車間主任必須具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)，帶頭執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量規(guī)定并配合品管部作好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作(2)對(duì)工藝流程、操作規(guī)程等的監(jiān)控各操作者及檢驗(yàn)員都應(yīng)熟悉產(chǎn)品加工的工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程等，操作者應(yīng) 嚴(yán)格按工藝流程、設(shè)備操作規(guī)程等要求進(jìn)行操作。檢驗(yàn)員對(duì)工藝流程、設(shè)備操 作規(guī)程中存在的

17、不足應(yīng)立即反饋至相關(guān)部門以做更改。(3)檢驗(yàn)員在過程檢驗(yàn)中，若有不按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、弄虛作假、誤判 /錯(cuò)判或記錄 不實(shí)的將處以100元/次的罰款；造成產(chǎn)品批量質(zhì)量事故為 10%Z上的，對(duì)操 作工按成本價(jià)處罰；對(duì)檢驗(yàn)員、車間主任將分別給以一定程度的處罰。第8條 最終產(chǎn)品質(zhì)量管理(1)檢驗(yàn)員依據(jù)最終檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施最終廣品檢驗(yàn)；(2)檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄并出具最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，作好標(biāo)識(shí)。(3)如最終產(chǎn)品有理化實(shí)驗(yàn)需求時(shí)，應(yīng)按批號(hào)送樣品至實(shí)驗(yàn)員，由實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行理化 實(shí)驗(yàn)。所有理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告需經(jīng)品管部經(jīng)理審批，必要時(shí)接受客戶審核。(4)對(duì)在成品檢驗(yàn)中不按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、弄虛作假、誤判/錯(cuò)判或記錄不實(shí)的檢驗(yàn) 人員處以1

18、00元/次的罰款。第9條 產(chǎn)品出廠前質(zhì)量管理(1)每批產(chǎn)品出貨前均需執(zhí)行出貨檢驗(yàn)。待出廠產(chǎn)品在客戶代表檢驗(yàn)前，公司最 終檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可由客戶代表抽檢出廠。(2)若檢驗(yàn)不合格，則據(jù)情況按最終檢驗(yàn)控制流程執(zhí)行。(3)最終檢驗(yàn)員，應(yīng)做好詳細(xì)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告并填寫出貨檢驗(yàn)臺(tái)賬。第10條 對(duì)在出貨檢驗(yàn)中不按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、弄虛作假、誤判 /錯(cuò)判或記錄不實(shí)的檢驗(yàn)人員 處以100元/次的罰款；對(duì)最終檢驗(yàn)員抽檢未查出質(zhì)量問題而客戶代表抽檢查出質(zhì)量問題的，其處理程序按最終檢驗(yàn)控制流程。第11條 顧客產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)(1)如遇以下情況之一時(shí)，需要進(jìn)行顧客產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)： 送樣產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)； 批量

19、生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)；(2)需進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)送樣品至品管部做內(nèi)部檢驗(yàn)，經(jīng)品管部 確認(rèn)合格后，由商務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(3)如客戶對(duì)樣品有疑問，商務(wù)部應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系并提出意見或建議 ，以達(dá)成一致；生 產(chǎn)部根據(jù)商務(wù)部與客戶聯(lián)系結(jié)果及公司實(shí)際情況予以改進(jìn)，以滿足客戶要求。第12條顧客質(zhì)量反饋的處理(1)當(dāng)發(fā)生客戶質(zhì)量反饋時(shí)，商務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知品管部，品管部確認(rèn)、分析，如確屬公司原因?qū)е沦|(zhì)量問題，品管部將召集相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第9頁(yè)共45頁(yè)品管部管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日定糾正預(yù)防措施(2)品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量問題的原

20、因進(jìn)行分析并形成書面整改措施交商務(wù)部, 由商務(wù)部轉(zhuǎn)交客戶，其余轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門。(3)相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改措施的具體實(shí)施，品管部對(duì)其進(jìn)行督導(dǎo)并就實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。(4)如遇客戶退貨，成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)其處理過程參見 倉(cāng)庫(kù)管理制度和成 品退貨處理流程執(zhí)行。第13條質(zhì)量管理的統(tǒng)計(jì)分析工作各崗位檢驗(yàn)員除按要求如實(shí)作好檢驗(yàn)記錄外，于每月5日前對(duì)各自工作范圍內(nèi)的質(zhì)量 狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并交質(zhì)檢科科長(zhǎng)，由進(jìn)行質(zhì)檢科科長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)分析，并提出質(zhì)量改善建議交 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，對(duì)于重大的改善建議應(yīng)交總經(jīng)理理準(zhǔn)。每年年底，品管部須對(duì)各車 問、供方當(dāng)年質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總、分析，以作為下年有關(guān)質(zhì)量管理工作開展的依據(jù)。第五節(jié) 附則第1

21、4條 本制度的歸口管理與解釋權(quán)由品管部負(fù)責(zé)。第15條 其它各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)施效果，提出修訂建議。第16條本制度如有與國(guó)家、地方相關(guān)法規(guī)、政策相抵觸的，以相關(guān)法規(guī)、政策為準(zhǔn)。第17條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(修改時(shí)亦同),從2006年9月2日起生效執(zhí)行。相關(guān)文件1、供方管理制度2、檢測(cè)、計(jì)量器具管理流程3、計(jì)量管理文件說明4、合同（訂單）評(píng)審流程5、最終檢驗(yàn)控制流程6、出貨檢驗(yàn)臺(tái)賬7、倉(cāng)庫(kù)管理制度8、成品退貨處理流程第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第10頁(yè)共45頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視

22、和測(cè)量結(jié)果的示 值準(zhǔn)確，統(tǒng)一并處于完好的有效狀態(tài)。2、范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、儀器等。3、職責(zé)3.1 品管部,根據(jù)需要編制校準(zhǔn)規(guī)程。,實(shí)施計(jì)量監(jiān)督管理。3.2 產(chǎn)品研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，提出監(jiān)視和測(cè)量裝置目錄交計(jì)量室作申購(gòu)計(jì) 劃。3.3 物控部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。3.4 序4.1 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行 采購(gòu)控制程序。,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門鑒定（本公司無校準(zhǔn)能力的）或自行校準(zhǔn)，合格后 方能發(fā)放使用。對(duì)檢定合格的應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)該檢驗(yàn)設(shè)備編號(hào)， 建立監(jiān)視和車輛設(shè)備

23、履歷卡，記錄檢測(cè)設(shè)備的編號(hào)，名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生 產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、檢定日期、放置地點(diǎn)等。并填寫檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備登記表,制訂內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。4.3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn),由品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并保存量具的檢定證書第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第11頁(yè)共45頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日,品質(zhì)部編制相應(yīng)的內(nèi)部自校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法，使用的設(shè)備，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由品質(zhì)部 實(shí)施并填寫相應(yīng)的檢定記錄表。,由檢定人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期、鑒定人；檢定不合格的，經(jīng)修理后重 新檢定，確定仍不合格

24、的由品質(zhì)部辦理報(bào)廢手續(xù)。對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在 包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存控制。,確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使 用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。,應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否正常工作，是否在檢定有效期內(nèi)。,要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制,應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管部。由品管部追查使用設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再 評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)，品管部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修（可以修復(fù)的）并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正方

25、法。,經(jīng)品管部經(jīng)理確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)（低值易耗的計(jì)量器具由品管部經(jīng)理批準(zhǔn)） 報(bào)廢及作相應(yīng)處理。4.6 對(duì)檢測(cè)人員要求,持證上崗。,經(jīng)考試合格上崗。4.8對(duì)于自制的樣板、量具等應(yīng)予以編號(hào)，首次使用前需經(jīng)檢測(cè)，合格貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，品管部負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查，檢定規(guī)程，對(duì)其有效 性進(jìn)行周期檢定，判斷是否合格，合格的允許轉(zhuǎn)入下周期使用，不合格則做出修理或報(bào)廢第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第12頁(yè)共45頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日處理。5、相關(guān)文件采購(gòu)控制程序內(nèi)部自校規(guī)程6、質(zhì)量記錄檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備登記表檢測(cè)設(shè)備周期檢定

26、計(jì)劃計(jì)量器具周期檢定通知單第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第13頁(yè)共45頁(yè)原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、目的確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的毛坯、零部件、 外購(gòu)件不進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)為評(píng)估和選擇供方提供依據(jù)。2、范圍適用于采購(gòu)入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料，外購(gòu)件的檢驗(yàn)。3、職責(zé)3.1 品管部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、檢 驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)及供應(yīng)商品異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗(yàn)和 試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.2 待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗(yàn)單，對(duì)檢驗(yàn)完畢后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)狀 態(tài)的區(qū)分，

27、負(fù)責(zé)通知采購(gòu)人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。3.3 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收及保管工作。3.4 產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn) 品零配件目錄及采購(gòu)物資分類明細(xì)表等技術(shù)資料。3.5 配套采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織 進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行供方評(píng)定工作。4工作程序4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn),技術(shù)要求，合同要求等編制進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的方式， 方法儲(chǔ)存做出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括“檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具以及精度抽樣方法和驗(yàn)證方法， 對(duì)于復(fù)雜的檢驗(yàn)行業(yè)試驗(yàn)須制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作規(guī)程。,由配套采購(gòu)部開出物資檢

28、驗(yàn)申請(qǐng)/結(jié)果單送至品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)。,品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依物資檢驗(yàn)申請(qǐng)/結(jié)果單，及有關(guān)合格證明文件。檢驗(yàn)報(bào)告, 及時(shí)到送貨點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程隨即抽樣，并按檢驗(yàn)文件作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 正常檢驗(yàn)，填寫記錄單送呈品管部審批，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無檢驗(yàn)依據(jù)的原材料，材 料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。,游進(jìn)貨檢驗(yàn)員在物資檢驗(yàn)申請(qǐng)/結(jié)果單上標(biāo)注合格結(jié)第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第14頁(yè)共45頁(yè)原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日論，并做好合格標(biāo)識(shí)，并將進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單交至倉(cāng)庫(kù)原物料收貨處。,不得接收不合格及未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。4.2 不合格處理,必須經(jīng)過重新檢

29、驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在返工返修單分項(xiàng)填寫，填入合格 數(shù)和不合格數(shù)，檢驗(yàn)主管復(fù)核后辦理入庫(kù)手續(xù)。如再不合格，按4.3緊急放行,必須經(jīng)過品管部檢驗(yàn)，不存在緊急放行。5相關(guān)文件過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程不合格控制程序6質(zhì)量記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)復(fù)單返工返修單第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第15頁(yè)共45頁(yè)原材料控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日7、流程圖21文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪除 .7.1原材料控制流程挑選使用（責(zé)任單位）退貨讓步接收7.2退貨流程組裝車間退回不合格零件的報(bào)檢零件檢驗(yàn)員按全數(shù)鑒定NG挑出 合格 零件返回 組裝 車間*/按圖紙要求測(cè)判

30、定是否人工 報(bào)廢/OK*開具不合格報(bào)告單向倉(cāng)庫(kù)更換零件退回供應(yīng)商第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第16頁(yè)共45頁(yè)過程質(zhì)量控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān) 視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。2、范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定的能力進(jìn)行測(cè)量，對(duì)生產(chǎn)所用原材料、外購(gòu) 零配件，在制品和成品及顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3、職責(zé)品管部負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品的符合性。4、工作程序4.1 過程的監(jiān)視和測(cè)量,配置了相應(yīng)的一起儀表，設(shè)備，工具及熟練的操作人員，使

31、過程能力持續(xù)滿足公 司生產(chǎn)的需要。4.2 對(duì)特殊過程和管件過程應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量控制（生產(chǎn)流程圖見下）產(chǎn)品毛坯 進(jìn)貨檢驗(yàn)加工中心* 前加工處理過程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)米購(gòu)零配件進(jìn)貨檢驗(yàn)總倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)成品抽檢第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第17頁(yè)共45頁(yè)過程質(zhì)量控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序;A產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人記憶要求高或問題發(fā)生較多的工序。A、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；R產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行簡(jiǎn)介

32、監(jiān) 控的工序；G產(chǎn)品僅在交付使用之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。技術(shù)部、品管部組織對(duì)這些過程進(jìn)行了確認(rèn)，證實(shí)了他們的過程能力。這些確認(rèn)的 內(nèi)容包括：A、證實(shí)所使用的過程方法符合要求并有效實(shí)施；B、對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng) 有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員進(jìn)行了崗位培訓(xùn)，能夠熟練操作；C、技術(shù)部制定了標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等，經(jīng)技術(shù)部審核后實(shí)施，以 保證產(chǎn)品質(zhì)量；D對(duì)這些過程的生產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)控和檢驗(yàn)，填報(bào)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；E、過程的再確認(rèn)，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變 化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行

33、再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)，根據(jù)需要 對(duì)相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行技術(shù)文件的管理控制程序oA、對(duì)專機(jī)及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗(yàn)點(diǎn)質(zhì)量控制點(diǎn)，控制測(cè)量人工廢 品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保 符合性。A對(duì)組裝過程的各工序開展下道工序檢驗(yàn)上道工序的監(jiān)控測(cè)量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人 員進(jìn)行測(cè)量。第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第18頁(yè)共45頁(yè)過程質(zhì)量控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日4.3 過程運(yùn)作狀況檢查A、對(duì)過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況檢查，鑒定作業(yè)有效 性和準(zhǔn)確

34、性；R對(duì)工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性；,以此控制生產(chǎn)過程中的運(yùn)行質(zhì)量、保證過程能力。,工作環(huán)境適宜，有關(guān)的操作人員按要求進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4 對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備， 執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的控 制程序O4.5 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：A顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；R顧客直接提供的包裝材料；G服務(wù)作業(yè)，如代儲(chǔ)存、來料加工所涉及的材料；DX顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范，圖樣等。A、品管部按照過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程度要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào) 告；R在進(jìn)貨，使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)

35、填寫不合格報(bào)告單連同檢 驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；G本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。,應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺(tái)帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。,或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，放置由于儲(chǔ)存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第19頁(yè)共45頁(yè)過程質(zhì)量控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按受控文件的要求進(jìn)行控4.6 產(chǎn)品防護(hù)的質(zhì)量控制,應(yīng)放置產(chǎn)品編制。損壞和錯(cuò)用。依據(jù)顧客的要求及產(chǎn)

36、品的符合性需要對(duì)其提供防 護(hù)，包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）。儲(chǔ)存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方 法應(yīng)考慮；A、不得破壞包裝，放置跌落、磕碰、擠壓；R應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道長(zhǎng)筒；搬運(yùn)過程中注意保持 好產(chǎn)品，方式丟失或損壞；G對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，過使用哪個(gè)特殊的搬運(yùn)工具；搬運(yùn)機(jī)械操作人員要按規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。DX如逢雨天發(fā)貨，應(yīng)采取防護(hù)措施，放置雨淋受潮。,表面應(yīng)保持清潔，字跡清楚。,依據(jù)裝箱等文件，包裝錢應(yīng)檢查改規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否

37、錯(cuò)裝混 裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準(zhǔn)確包裝。,包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。,遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。,則按該特殊要求進(jìn)行包裝。,規(guī)定倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期， 保證先進(jìn)先出。,以保持安全適宜防止雨淋、受潮的出巡環(huán)境;第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第20頁(yè)共45頁(yè)過程質(zhì)量控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日,并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲(chǔ)存;,倉(cāng)庫(kù)保管員每日及時(shí)登記臺(tái)帳并錄入計(jì)算機(jī)，每月定期盤點(diǎn)，做好賬務(wù)清理，保 持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品管部驗(yàn)證確認(rèn)，并將結(jié)果 報(bào)告技術(shù)部

38、進(jìn)行處理。,在貨物交接單上應(yīng)寫明產(chǎn)品的批號(hào)與出廠編號(hào)。,倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運(yùn)撞車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，等級(jí)帳卡。,保證發(fā)貨和實(shí)物一致，并監(jiān)督裝車過程中的防護(hù)。,倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)負(fù)責(zé)和品管部、商務(wù)部及時(shí)聯(lián)系處理。,并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督。商務(wù)部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂協(xié)議，以 確保運(yùn)輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。4.7 產(chǎn)品交付后的活動(dòng),妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)資料,確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行顧客滿意度測(cè)量程序；,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的幸好規(guī)格和數(shù)量；整理 了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好市場(chǎng)開拓準(zhǔn)備；,主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客問

39、題5、相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序過程的監(jiān)視和測(cè)量程序第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第21頁(yè)共45頁(yè)過程質(zhì)量控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序不合格品控制程序顧客滿意度測(cè)量程序采購(gòu)控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度6、質(zhì)量記錄首件檢驗(yàn)報(bào)告單過程檢驗(yàn)記錄表第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第22頁(yè)共45頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、范圍本標(biāo)準(zhǔn)表規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)及征集檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)及整 體檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2、規(guī)范化引用

40、文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡事注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù) 本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件具最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GEBZ他2828.1-2003計(jì)數(shù)抽樣程序第1部分，按接收質(zhì)量限（AQL檢索的逐批檢驗(yàn) 抽樣計(jì)劃3、檢驗(yàn)程序3.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)A、檢驗(yàn)員對(duì)每次進(jìn)貨檢驗(yàn)前，應(yīng)審核提供零件或成品件的單位是否為合格供方名單 中供方。如是合格供方執(zhí)行以下檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)程，反之執(zhí)行R檢驗(yàn)員檢驗(yàn)錢應(yīng)就愛你差標(biāo)準(zhǔn)圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)記錄單、量具、檢具是否齊 備有效

41、。,紙箱、輔助材料采取驗(yàn)證的方式每批抽取至少3件進(jìn)行驗(yàn)證其名稱、規(guī)格、外觀、并進(jìn)行實(shí)用檢查，檢驗(yàn)員直接“進(jìn) 貨檢驗(yàn)申請(qǐng)/結(jié)果單”填寫驗(yàn)證結(jié)果。,有尺寸，形位公差要求，硬度及表面粗糙度 Ra=1上要求的根據(jù)圖紙檢驗(yàn)，并按照 表1抽樣、判定，加嚴(yán)按照表2抽樣、判定。尺寸、公差、表面粗糙度、硬度執(zhí)行AQL=2.5, 外觀質(zhì)量執(zhí)行AQL=4.0,如對(duì)尺寸和裝配要求有異議，檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行裝配實(shí)用檢查，實(shí)用 符合應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，可判定零件合格。A公差登記字母代號(hào)標(biāo)識(shí)：F精密級(jí)；M-一中等級(jí)；C粗糙級(jí)；V一特粗糙級(jí)第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第23頁(yè)共45頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒

42、布日期：2008年6月21日R 一般引用孔H (+IT),軸用H (-IT),長(zhǎng)度尺寸用(± IT)1、屬于下列機(jī)械加工尺寸范圍內(nèi)選用 F級(jí)A、作為工藝基準(zhǔn)的未注公差尺寸；R未注公差配合尺寸；G未注公差的兩孔中心距離尺寸；DX未注公差的孔徑尺寸。未注公差尺寸的極限偏差表(自由尺寸公差)ISO2768-1:1989(F)公稱尺寸(規(guī)等級(jí)格)FMCVIT12IT13IT14IT15IT16IT17IT180.53±0.05±0.1±0.2±->36±0.05±0.1±0.3±0.5>630土0.1

43、土0.2土0.5土1>30120土0.15土0.3土0.8土1.5>120400土0.2土0.5土1.2土2.5>4001000土0.3土0.8土2土4>10002000土0.5土1.2土3土6>20004000土-土2土4土82、屬于下列范圍內(nèi)選用M級(jí)第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第24頁(yè)共45頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日A、除，其余需要機(jī)械加工的未注公差尺寸；R精鑄件、壓鑄件。精沖件。塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。3、屬于下列范圍內(nèi)選用C級(jí)A、冷墩件、壓花件、粉末冶金的不切削加工的未注公差尺寸；R最大尺寸大于2

44、00nlm的一般鑄件和一般沖壓件的不切削加工的未注公差尺寸。圖樣上未注公差尺寸的極限偏差，不作為企業(yè)的不切削加工的未注公差尺寸。未注形狀和位置公差值按 GB1184-80 C級(jí)的規(guī)定進(jìn)行。,抽取3以上件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員直接在“進(jìn)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)/結(jié)果單”填寫檢驗(yàn)結(jié)果。外觀質(zhì)量（表面憑證、銹蝕情況、鑄造缺陷如縮孔、砂眼、成型應(yīng)變等）根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，樣本量按表1 一般檢驗(yàn)水平R級(jí)執(zhí)行，并按照表2抽樣、判定，執(zhí)行AQL=4Q新客戶或老客戶初次提供的零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行以下規(guī)定：A、檢驗(yàn)員抽取至少3件按照及時(shí)圖紙進(jìn)行全面符合性檢查。R車間實(shí)際裝配試用，車間班組長(zhǎng)對(duì)新零件的實(shí)用性進(jìn)行認(rèn)證。G成品檢驗(yàn)員對(duì)

45、裝有新零件的機(jī)器進(jìn)行全面的整機(jī)性能的檢查并記錄所測(cè)的數(shù)據(jù)。文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.D檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)束后，報(bào)技術(shù)部門。品管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)做出批示。嚴(yán)格按照進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程及客戶的要求進(jìn)行全面檢測(cè)，并認(rèn)真填寫好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。3.2 不合格品處置A、檢驗(yàn)員判定不合格的，應(yīng)填寫不合格品報(bào)告單，寫明不合格原因，通知倉(cāng)庫(kù)、 采購(gòu)部準(zhǔn)備退回處置。R才購(gòu)物應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)與供方進(jìn)行溝通糾正整改，如有異議，應(yīng)通過質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人 認(rèn)可，進(jìn)行試驗(yàn)，可讓步接收或挑選使用，執(zhí)行不合格品控制程序3.3 工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第25頁(yè)共45頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第

46、一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日,每班操作者要對(duì)第一件加工工件進(jìn)行檢驗(yàn)，首檢合格后才能繼續(xù)加工，對(duì)于機(jī)加工工序檢驗(yàn)規(guī)定件，工藝規(guī)程等相關(guān)規(guī)定對(duì)A類工序進(jìn)行每班兩次巡回檢查， 確保不合格件 不流入下工序。,允許操作者在不停機(jī)的情況下對(duì)第一件加工工件進(jìn)行檢查，如果首檢不合格則停止 加工，及時(shí)采取糾正措施，直到合格才能繼續(xù)加工。班組長(zhǎng)按技術(shù)圖紙，工藝規(guī)程等有關(guān) 規(guī)定對(duì)A類工序重點(diǎn)進(jìn)行每班兩次巡回檢，確保加工的批次合格率。,檢驗(yàn)員每天抽取3件工件按產(chǎn)品圖紙，工藝規(guī)程等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行巡回檢，做好工序 檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)，若抽檢不合格立即通知操作者和車間進(jìn)行原因分析， 及時(shí)采取糾正措施,在指定地點(diǎn)堆

47、放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，由檢驗(yàn)員抽取5件按規(guī)定的項(xiàng)目和要求進(jìn)行完工檢。3.6產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。3.7工序，整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，按不合格品控制程序進(jìn)行處理第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第26頁(yè)共45頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日表2正常檢查一次抽樣方案第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第27頁(yè)共45頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日第二章質(zhì)量檢驗(yàn)制度浙江新穎銅業(yè)股份有限公司第28頁(yè)共45頁(yè)不合格品控制程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1目的對(duì)不合格品得到正確合理的處理，防止不合格

48、品的誤用、錯(cuò)用或轉(zhuǎn)序。2范圍適用于從原材料進(jìn)廠直至成品交付全過程不合格品的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢部為不合格品控制的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)以出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置和驗(yàn)證。3.2 商務(wù)部、生產(chǎn)部、車間、技術(shù)部為相關(guān)部門。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各車間按不合格品處置意見進(jìn)行實(shí)施。4工作程序4.1 不合格原材料的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置,由檢驗(yàn)人員作好“不合格”標(biāo)識(shí)，作好“不合格”性質(zhì)的記錄，并通知原材料保管員進(jìn)行隔離，商務(wù)部組織質(zhì)檢部，技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并作好不合格品評(píng)審記錄。4.1.2商務(wù)部根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。a原則上按合同規(guī)定予以退貨；b如需本廠返工或返修，返工返修后由質(zhì)檢部重新

49、檢驗(yàn)，并做好記錄報(bào)商務(wù)部；c商務(wù)部將返工，返修情況及時(shí)反饋到供方，并按雙方約定處理。,使用不合格品由商務(wù)部辦理讓步接收，確認(rèn)不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的前提下方可使用。4.2 過程產(chǎn)品中的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置,由過程檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，產(chǎn)生不合格品的工序必須仃止，由質(zhì)檢部和生產(chǎn)的車間評(píng) 審處置，作好不合格品評(píng)審記錄，如需返工的產(chǎn)品，返工后重新檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)序。4.3 最終產(chǎn)品不合格的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置,作好不合格品評(píng)審和處置記錄。若有異議，由技術(shù)副總再組織相關(guān)部門評(píng)審、裁決。,若需返工，返修由相關(guān)部門提出返工、返修意見，再由生產(chǎn)部組織相應(yīng)車間返工或返修，質(zhì)檢部重 新進(jìn)行檢驗(yàn)

50、。4.4 對(duì)外購(gòu)的不合格的包裝物品，由檢驗(yàn)人員立即做好標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，并通知商務(wù)部辦理退貨手續(xù)。4.5 對(duì)不合格品，應(yīng)在詳細(xì)分析不合格率產(chǎn)生原因后，按改進(jìn)控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序5.2 改進(jìn)控制程序6記錄6.1 不合格品評(píng)審處置記錄（品管部）6.2 讓步接收單（品管部）6.3 返工/返修通知單（品管部）6.4 產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單（品管部）第三章售后服務(wù)制度Afr -弟二早 用 IJ第29頁(yè)共45頁(yè)顧客投訴處理程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、目的規(guī)范外部顧客投訴的處理流程及責(zé)任認(rèn)定。2、適用范圍適用于外部顧客投訴的處理。3、職責(zé)3.

51、1、 國(guó)際貿(mào)易部、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客投訴的處理；負(fù)責(zé)將處理結(jié)果通過代理商（經(jīng)銷商）與顧客進(jìn)行溝通；3.2、 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的處理。3.3、 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)重大投訴的批準(zhǔn)。3.4、 責(zé)任部門負(fù)責(zé)投訴質(zhì)量問題的整改3.5、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投訴生產(chǎn)的質(zhì)量損失的確定4、外部顧客投訴的處理流程第三章售后服務(wù)制度弟二早 用 IJ第30頁(yè)共45頁(yè)顧客投訴處理程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日外 部 顧 客 投 訴 的 處 理 流 程 圖31文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請(qǐng)聯(lián)系刪除 .第三章售后服務(wù)制度第四章第二節(jié)第31頁(yè)共45頁(yè)顧客投訴處理程序第一版第0次修改頒布日期：2008年6月

52、21日5、外部顧客投訴的處理過程5.1、顧客投訴的受理國(guó)外顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，由代理商接收投訴，應(yīng)做好記錄，以電子郵件或傳真的形式傳遞到國(guó)貿(mào)中心業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容：能夠自行處理的應(yīng)在四個(gè)工作小時(shí)之內(nèi)回復(fù)，并將處理結(jié)果以書面形式報(bào) 告品質(zhì)部；對(duì)不能自行處理的投訴須在四個(gè)工作小時(shí)之內(nèi)傳品質(zhì)部處理。國(guó)內(nèi)顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，由銷售商接收投訴，應(yīng)做好記錄，以傳真的形式傳遞到售后服務(wù)部，業(yè)務(wù)員根據(jù)投訴的內(nèi)容：能夠自行處理的應(yīng)在四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)， 并將處理結(jié)果以書面形式報(bào)品 質(zhì)部；對(duì)不能自行處理的投訴須在四個(gè)工作小時(shí)之內(nèi)傳品質(zhì)部處理。,由售后服務(wù)部接收并進(jìn)行記錄，在二小時(shí)內(nèi)傳遞至相關(guān)

53、銷售業(yè)務(wù)員，由銷售 業(yè)務(wù)員按上訴規(guī)定處理。5.2 品質(zhì)部對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理，對(duì)一般的投訴應(yīng)在八個(gè)工作小時(shí)之內(nèi)回復(fù)， 對(duì)重大應(yīng)在12個(gè)工作小時(shí)內(nèi)作出處理意見送技術(shù)部總監(jiān)批示。5.3 由品質(zhì)部將處理結(jié)果復(fù)印后送營(yíng)銷部門。5.4 業(yè)務(wù)員根據(jù)處理結(jié)果與代理商進(jìn)行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線等形式進(jìn)行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理結(jié)果后二小時(shí)之內(nèi)回復(fù)。5.5 代理商負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。5.6 財(cái)務(wù)部根據(jù)處理結(jié)果確定損失金額。5.7 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。投訴電話86相關(guān)記錄不合格品控制程序7相關(guān)記錄顧客投訴記錄第三章售后服務(wù)制度第四章第二節(jié)第32頁(yè)共45頁(yè)售后服務(wù)管理規(guī)定第一版第0次修改頒布日期：2008年6月21日1、目的為加強(qiáng)客戶服務(wù)的管理，提高客戶服務(wù)水平，特制定本制度2、適用范圍新穎公司所