2019年食品公司現(xiàn)場不合格品控制程序新之一

1、多魚食品（深圳）有限公司不合格品控制程序編 號DY-Q P-17編制部門品質(zhì)保證部版本/版次A0頁 次1/31. 目的對不合格品進行識別和控制，以防止非預期使用或交付。2. 范圍適用于來料、制程、成品、庫存、出貨和客戶退貨中檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品。3. 參考文件產(chǎn)品的標識、追溯和回收程序產(chǎn)品測量程序糾正與預防措施控制程序4. 定義5.15. 職責不合格品的發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即對不合格品進行標識，標識的方法為吊牌、標簽、不同顏色盛裝容器、區(qū)域等，參見“標識方法一覽表”。5.2不合格品的處理權(quán)限為:-來料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料：品保主管、采購主管-制程檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料、在制品：品保主管、生產(chǎn)主管-

2、成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品：品保主管、生產(chǎn)主管-成品庫存/出貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品：品保主管-客戶退貨時發(fā)現(xiàn)的不合格品：品保主管、營銷主管5.35.4當不合格品的處理結(jié)果為讓步接收時，如有必要，需品保經(jīng)理或（助理）營運經(jīng)理加簽。當不合格品的處理結(jié)果為報廢時，需部門經(jīng)理或（助理）營運經(jīng)理批準。6. 程序 6.1不合格品處理方式包括：退貨、挑選使用、讓步接收、返工、報廢。6.2來料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料的處理 6.2.1來料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，由料檢 IQC將其隔離放置于收貨處的不合格區(qū)或通知收貨員暫不卸貨，通知本部門及采購部，由IQC及時填寫“不合格原料處理單”交采 購部作出相應(yīng)處理。6.

3、3制程檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料、在制品的處理 6.3.1制程檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料、在制品，由生產(chǎn)部QC或品保部IPQC對產(chǎn)品進行隔離標識，并填寫“品質(zhì)結(jié)論反饋單”通知工序負責人或生產(chǎn)主管安排處理。不合格品控制程序編 號DY-Q P-17編制部門品質(zhì)保證部版本/版次A0頁 次2/36.3.2生產(chǎn)部對制程檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料及時退回物控部，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系處 理事宜，若需退貨則填寫“退貨單”退回供應(yīng)商。633生產(chǎn)部對制程檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格在制品，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量狀態(tài)決定返工或報廢。若報廢時須及時填報“產(chǎn)品（物料）報廢單” 經(jīng)上級批準。6.4成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理6.4.1成品檢驗時

4、發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)部QC或品保部IPQC/FQC寸產(chǎn)品進行隔離標識,并填寫“品質(zhì)結(jié)論反饋單”通知工序負責人或生產(chǎn)主管安排處理。6.4.2生產(chǎn)部及品保部對成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)根據(jù)其質(zhì)量狀態(tài)及市場營銷部的溝 通信息決定返工、挑選、讓步接收或報廢。若讓步接收時由品保部提交“品質(zhì)結(jié)論反饋單”，通知市場營銷部或物控部確認后予以 執(zhí)行。若報廢時須及時填報“產(chǎn)品（物料）報廢單”經(jīng)上級批準。6.5成品庫存/出貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 6.5.1成品庫存/出貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 OQC乍出不合格標識，并填寫“品質(zhì)結(jié)論反饋單”通知物控部，由物控部、生產(chǎn)部共同予以配合處理。6.5.2處理參照6

5、.4.2之相關(guān)處理方式予以處理。6.6客戶退貨時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理 6.6.1客戶退貨時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由市場營銷部在“退貨、投訴流水記錄”中登記，并填寫“退（換）貨處理記錄表”，經(jīng)簽批后交物控部核對數(shù)量，再由OQ（進行檢查判定品質(zhì) 狀態(tài)，作出不合格標識，并在“退（換）貨處理記錄表”上記錄品質(zhì)狀況及處理意見， 由品保部審批后，交生產(chǎn)部處理。6.6.2客戶退貨的不合格品由品保部根據(jù)品質(zhì)狀態(tài)決定處理方式，包括返工、挑選或報廢。若返工或挑選時，由生產(chǎn)部處置妥當記錄后，將“退（換）貨處理記錄表”返回給市場營 銷部。經(jīng)上級批準。若報廢時，由市場營銷部及時填報“產(chǎn)品（物料）報廢單”6.7凡不合格品經(jīng)返工及挑選處理后，應(yīng)重新由品保員檢驗判定。6.8不合格品處理后應(yīng)由品保部分析不合格產(chǎn)生的原因，并按糾正與預防措施控制程序處理。7.表單7.1“退貨、投訴流水記錄表”DY-FM-0547.2“退貨單”DY-FM-1117.3“產(chǎn)品（物料）報廢單”DY-FM-1137.4“退（換）貨處理記錄表”DY-FM-114