002目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管制程序

1、知識是人類進(jìn)步的階梯浙江和豐鞋業(yè)文件編號：HF-XZ-B-002文件版本：A0目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序貞俏：1/4生效日期：2021/10/30制修訂記錄日期版次內(nèi)容更改記錄制修訂人2021/10/21A0新制定萬國元會審生產(chǎn)部行政部商務(wù)部采購部財務(wù)部審計部技術(shù)開發(fā)部管理代表文檔如有冒犯，請站內(nèi)留言，謝謝！董事長浙江和豐鞋業(yè)文件名稱目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號HF-SZ-B-02制訂部門行政部制訂日期2021-10-21版次A0修改次數(shù)第0次修改日期文件頁次第2頁；共4頁文件名稱目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號HF-SZ-B-02制訂部門行政部制訂日期2021-10-21版次A

2、0修改次數(shù)第0次修改日期文件頁次第2頁；共4頁目的為建立、實施與改良公司質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系,實現(xiàn)對質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案的管理,持續(xù)改良全廠的平安經(jīng)濟(jì)運(yùn)營、環(huán)境績效和職業(yè)健康平安績效。2. 適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定、更改、實施及監(jiān)控。3. 定義無4. 工作程序4.1月標(biāo)、指標(biāo)月標(biāo)、指標(biāo)的制定依據(jù)：質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針的內(nèi)容；有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；公司的更要環(huán)境因素、里大危險源；來自相關(guān)方的信息與要求；環(huán)境行為、職業(yè)健康平安活動的持續(xù)改良以及污染預(yù)防的承諾；可選擇的最正確技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)

3、上、運(yùn)作上的可行性； 實施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求。月標(biāo)、指標(biāo)的制定a 目標(biāo)、指標(biāo)分為公司級總目標(biāo)、指標(biāo)和各部門分解目標(biāo)、指標(biāo)。各級目標(biāo)、指標(biāo)見管理 手冊中的規(guī)定。b 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂應(yīng)密切結(jié)合全公司和各部門的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作實際,近、中、遠(yuǎn)期目標(biāo)相結(jié)合,要目標(biāo)明確、具體、雖化,具有較好的可操作性和可考核性,能充分調(diào)動部門和員工的工作積極性。c 每年管理評審前組織相關(guān)部門根據(jù)公司質(zhì)雖、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針、全公司年度環(huán)境因素、危險源評價結(jié)果,以及其他內(nèi)外界因素的變更及其實施的可操作性,制定或調(diào)整公司新的質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo),由管理者代表審核后,報董事長批準(zhǔn)生效。d 各相關(guān)

4、部門根據(jù)公司質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解落實,制訂各部門 指標(biāo)并組織實施。!標(biāo)、指標(biāo)的更改a在質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀浙江和豐鞋業(yè)文件名稱目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號HF-SZ-B-02制訂部門行政部制訂日期2021-10-21版次A0修改次數(shù)第0次修改日期文件頁次第3頁；共4頁文件名稱目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號HF-SZ-B-02制訂部門行政部制訂日期2021-10-21版次A0修改次數(shù)第0次修改日期文件頁次第3頁；共4頁況、公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況以及相關(guān)內(nèi)外界因素等發(fā)生變更時,目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)更新評審和修訂；也可在管理評

5、審時進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的評審。b質(zhì)雖、環(huán)境和職業(yè)健康平安的目標(biāo)、 指標(biāo)由認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行更改,經(jīng)管理者代表審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。!標(biāo)、指標(biāo)的宣貫和實現(xiàn)a 公司級目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)以文件形式可與管理手冊一起下發(fā),通過公告板、會議、 宣 傳欄、部門及班組學(xué)習(xí)等方式,對公司各級員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。b 部門目標(biāo)、指標(biāo)由各部門自行發(fā)布,并對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫培訓(xùn),保證 全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)、指標(biāo),并付諸實施。c 為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn),認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)化辦公室應(yīng)根據(jù)年度目標(biāo)、指標(biāo),組織相關(guān)部門 制訂相應(yīng)的管理方案。d每年一體化管理體系管理評審前, 各部門應(yīng)對部門目標(biāo)、指標(biāo)

6、的完成情況進(jìn)行 自查總結(jié)。由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門,對公司目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行全面總結(jié),對未完成的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行深入分析,研究制訂改良舉措；對完成的目標(biāo)、指標(biāo),研究如何加以保持并為實現(xiàn)更高目標(biāo)提供依據(jù),實現(xiàn)持續(xù)改良并不斷提!標(biāo)、指標(biāo)的公開a相關(guān)方或公眾要求公開公司的質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)時,需經(jīng) 過總經(jīng)理 核準(zhǔn)同意。4.2管理方案管理方案的編制a 每年3月初,依據(jù)年度質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo),由行政部負(fù)責(zé)組織擬定 ?環(huán)境管理方案?、?職業(yè)健康平安管理方案?草案。b 行政部組織有關(guān)部門進(jìn)行論證、評審,最終確定?環(huán)境管理方案?、?職業(yè)健康平安管 理方案?,經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審核后,

7、報董事長批準(zhǔn)生效。c管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的活動、資源及具體舉措,應(yīng)切實可行d管理方案主要包括以下內(nèi)容：依據(jù)的質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)文件名稱目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號HF-SZ-B-02制訂部門行政部制訂日期2021-10-21版次A0修改次數(shù)第0次修改日期文件頁次第4頁；共4頁工程名稱；方法舉措、技術(shù)手段、要求等；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；啟動日期與完成期限；監(jiān)督檢查部門及檢查時間等。422管理方案的更改當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時,由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂,經(jīng)行政負(fù)責(zé)人審核,董事長批準(zhǔn)后實施：管理方案存在不合理性時；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；資金問題或公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時；相關(guān)方提出特殊要求時；發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時。管理方案的實施與監(jiān)控a 環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方案批準(zhǔn)后,由規(guī)定的執(zhí)行部門負(fù)責(zé)具體實施。實施完成后分別由行政部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收、評價,并編寫環(huán)境管理方案項目驗收報告?、職業(yè)健康平安管理方案工程驗收報告?報行政負(fù)責(zé)人審批。b 彳亍政部根據(jù)管理方案規(guī)定的時間期限,確定監(jiān)控頻次,執(zhí)行部門應(yīng)按行政部規(guī)定的內(nèi)容和要求,以記錄、報表等形式匯報環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的進(jìn)程及完成情況。c行政部通過查看記錄、報表、實地跟蹤檢查等方法,監(jiān)控質(zhì)雖、環(huán)境、職業(yè)健 康平安