三體系認證審核各部門準備的材料

1、各部門材料準備工作項目部門準備工作現(xiàn)場工作內(nèi)容辦公室環(huán)境、（安全）三同時驗收批復(fù)、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證（安監(jiān)局出具不需要證明）、消防驗收、防雷防靜電、排污許可證確定人員職業(yè)健康安全負責(zé)人：員工事務(wù)代表：確定體系文件編制、審核、批準人職能分配、職責(zé)確定公司組織機構(gòu)，公司現(xiàn)有部門職責(zé)須包含質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的職責(zé)職責(zé)下發(fā)入職要求確定公司現(xiàn)有各部門、各類人員的能力需求規(guī)定、 崗位人員能 力評定記錄公司目前管理制度的收集、修改、標準化、發(fā)放？環(huán)境管理制度、計量器具檢定規(guī)程 2 個培訓(xùn)制定公司年度培訓(xùn)計劃（包括公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、安全培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）公司培

2、訓(xùn)計劃的完成情況，培訓(xùn)記錄收集、培訓(xùn)效果評價特種作業(yè)人員臺帳：電工、壓力容器操作工、鍋爐工、安全管理人員等持證上崗制定方針全公司征集質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全管理方針。（可發(fā)動公司各部門主管、員工征集方針。）初步制疋質(zhì)里/環(huán)境業(yè)健康與安全管理方管理目標主要圍繞以下這幾個方面制定公司目標：產(chǎn)品一次合格率；顧客滿意度；1）三廢達標排放；2） 化學(xué)品中毒、觸電傷亡、重大安全事故為0,職業(yè)病，工傷事故冬%目標分解到各部門，并進行考核初步制定管理目標分解至各部門，體行中再修改文件收集、修確定公司現(xiàn)有文件的編號方法確定管理性文件和改收集公司各部門現(xiàn)有文件、文件標準化性文件編號方法，填寫公司文件控制清單、外

3、來文件清單文件按編號方法進文件發(fā)放記錄完成號文件標準化。記錄收集、修公司現(xiàn)有記錄的編號方法，各部門收集各部門現(xiàn)有記錄，檢查確疋記錄編號方法改現(xiàn)有記錄是否按編號方法進行編號，并列出記錄清單。出公司記錄清單相關(guān)方管理對綠化、道博、建筑施工發(fā)相關(guān)方的 封信填相關(guān)方環(huán)境、安全檢查記錄墨盒、硒鼓回收協(xié)議設(shè)備管理公司現(xiàn)有設(shè)備臺帳、制定公司設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、設(shè)備檢修記檢查公司目前的設(shè)錄收集、設(shè)備檢修計劃（設(shè)備大、中、小修計劃）、設(shè)備點檢記 錄收集特種設(shè)備清單（鍋爐、壓力器谷等）整理、檢疋證書是否在有 效期內(nèi)監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬、周檢計劃整理（包括溫度表、流量計、壓力表、可燃氣體報警儀等、pH 計、化驗室設(shè)備檢

4、定）、檢定證書確保在有效期內(nèi)。理是否符合要求（自校設(shè)備無校準規(guī)程、無校準記錄、未見校檢員證，無檢驗基準器具檢定）生產(chǎn)控制產(chǎn)品工藝流程圖工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程修改（需增加安全方面的內(nèi)容），各班組操作記錄收集，確保填寫與操作規(guī)程致本部門環(huán)境因素識別和危險源辯識。各產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、原材料采購計劃（采購申請、請購單）生產(chǎn)記錄填寫是否要求特殊、關(guān)鍵過程確定關(guān)鍵過程：氧化、脫輕、精餾，關(guān)鍵過程的操作規(guī)程、操作記錄？合格供方列出原材料清單（原材料 ABC 分類：煤、甲苯、催化劑、包裝 材料、設(shè)備、勞保用品），確定公司原材料的合格供方（包括運 輸外包方），向供方索取營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可 證（或

5、其他資質(zhì)材料）、IS09001 證書（如有）等。填寫供方 調(diào)查表、 供方評疋記錄、 合格供方一覽表 運輸?shù)膮f(xié)議 供方?；愤\輸車輛?；窢I運證、 駕駛員證、押運員證 采購合冋簽訂時需包含環(huán)境安全方面的內(nèi)容或發(fā)放相關(guān)方 封 信、對供方進行環(huán)境、安全檢查 原材料的出廠檢驗報告（最近）輔導(dǎo)進行合格供方評采購合同是否符合要銷售部向顧客進行滿意度調(diào)查、對滿意度進行調(diào)查分析合同評審相關(guān)規(guī)定須修改與公司實際致進行顧客滿意度調(diào)查并進行統(tǒng)計分析合同評審產(chǎn)品檢驗外來文件清單（檢驗引用國家行業(yè)標準）、發(fā)放表中控檢驗規(guī)程須增加檢驗步驟、一些規(guī)程中的冬符號須規(guī) 范，不得重疊。檢驗設(shè)備控制規(guī)范檢驗記錄填寫現(xiàn)場環(huán)境安全控制

6、原材料、中控、成品檢驗記錄是否與檢驗規(guī)程相符 不合格品的處理、產(chǎn)品合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析材料準備 現(xiàn)場固體廢棄物（分類）、廢液控制費用投入公司環(huán)境、安全費用投入統(tǒng)計倉庫賬、卡、物致，倉庫產(chǎn)品標識列出費用清單環(huán)境安全環(huán)境監(jiān)測（10 月份到期須關(guān)注）、職業(yè)健康檢測（有資質(zhì)的單位進行）、員工體檢食堂人員健康證、衛(wèi)生許可證、協(xié)議（復(fù)印道博相關(guān)材料）辦 公室消防器材臺帳、分布圖、定期檢查記錄（問題較大）部分消防 器材須更換公司應(yīng)急預(yù)案須有食物中毒、觸電、機械傷害、各工段專項預(yù)案、演練記錄、效果評價、預(yù)案評價公司?；非鍐渭?MSD（甲苯中間罐上未見）危廢處理合冋、資質(zhì)、危廢處置記錄（堆放、存放記錄）墨盒、硒鼓、電池、廢日光燈管、活性炭？、廢礦物油、含油手套垃圾分類（可回收、不可回收、危廢）、垃圾處理協(xié)議（與環(huán)衛(wèi) 所或道博簽訂）（污水處理協(xié)議）、廢水合格監(jiān)測報告（道博）（2014 年監(jiān)測報告道博無就自己做）環(huán)境因素識別、危險源識別確定重要環(huán)境因素、重大危險源制疋控制措施、確疋管理方案（下一階段）特種作業(yè)制度、特種作業(yè)證（入罐、登高、動火、臨時用電等）查看相關(guān)記錄、報告環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書?環(huán)境、安全日常檢查記錄（增加環(huán)境檢查項目）公司雨污分流管網(wǎng)圖環(huán)境、安全法律法規(guī)的識別、合規(guī)性評價（確保法律法規(guī)最新）勞保發(fā)放標準、臺帳辦理