撫遠(yuǎn)文物管理所2017年部門(mén)預(yù)算

1、撫遠(yuǎn)市文物管理所2017 年部門(mén)預(yù)算目錄第一部分單位概況第二部分2017 年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分單位概況一、主要職能（一）文物管理 1、貫徹和執(zhí)行中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法和黑龍江省文物管理?xiàng)l例；2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)單位的保護(hù)、監(jiān)督管理工作；3、依法組織查處文物違法案件；4、履行國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市縣級(jí)文物保護(hù)單位安全檢查及督察工作；5、會(huì)

2、同相關(guān)部門(mén)向省文物行政部門(mén)協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)城市基本建設(shè)的文物保護(hù)評(píng)估和審批工作。（二）文物事業(yè)管理1、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)和管理工作；2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)市縣級(jí)以上文物保護(hù)單位的檔案建設(shè)工作；3、有計(jì)劃開(kāi)展不可移動(dòng)文物普查和復(fù)查工作，配合城市基本建設(shè)做好文物搶救性發(fā)掘工作；4、開(kāi)展學(xué)術(shù)研究和交流工作；5、做好本地區(qū)流散文物的收集工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、人員構(gòu)成：撫遠(yuǎn)縣文物管理所2016年財(cái)政供養(yǎng)人員為4人。在編在崗4人。第二部分2017 年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、政

3、府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表七、單位收支總表八、單位收入總表九、單位支出總表第三部分2017 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明（財(cái)政撥款收支總表說(shuō)明）2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算合計(jì)31.2 萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算撥款31.2 萬(wàn)元， 政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元， 包括本年財(cái)政撥款收入31.2 萬(wàn)元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元； 本年支出總額 31.2 萬(wàn)元包括：文化體育與傳媒支出31.2 萬(wàn)元，占支出總額100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明（一般公共預(yù)算支出表說(shuō)明）（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況2017 年 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31

4、.2 萬(wàn)元， 比 2016 年執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬(wàn)元，主要原因是：（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況2017 年部門(mén)預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款用于以下方面：支出總額31.2 萬(wàn)元， 其中 文化體育與傳媒支出31.2萬(wàn)元，占支出總額100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0 萬(wàn)元，占支出總額0%。（三）一般公共預(yù)算支出具體安排使用情況1、 文化體育與傳媒支出2017 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為31.2萬(wàn)元，比2016 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng) %，主要原因是2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出2017 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元， 比 2016 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬(wàn)元， 增長(zhǎng)%，主要原因是3、

5、（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）2016 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元， 比 2015 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬(wàn)元， 增長(zhǎng)%，主要原因是4、 （類(lèi)）（款）（項(xiàng)）2016 年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為萬(wàn)元， 比 2015 年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加（或減少）萬(wàn)元， 增長(zhǎng)%，主要原因是三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2017 年一般公共預(yù)算基本支出31.2 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26.7 萬(wàn)元，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)4.5 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情

6、況說(shuō)明2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.5 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行數(shù)為 0.5 萬(wàn)元，無(wú)增減變化。2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2015 年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少萬(wàn)元，其中：因公出國(guó) （境） 費(fèi)比 2015 年執(zhí)行數(shù)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2015 年執(zhí)行數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)比2015 年執(zhí)行數(shù)。主要原因：五、政府性基金預(yù)算支出情況（如無(wú)政府性基金預(yù)算支出）2017 年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2017 年政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，其中：（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元， 用于工資福利支出萬(wàn)元，

7、商品和服務(wù)支出0 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元。六、收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：（單位收支總表收入項(xiàng)目）；一般公共預(yù)算撥款收入31.2 萬(wàn)元。支出包括（單位收支總表支出項(xiàng)目） 文化體育與傳媒支出31.2 萬(wàn)元； 社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。2017 年收支總預(yù)算31.2 萬(wàn)元。七、收入預(yù)算情況說(shuō)明2017 年收入預(yù)算31.2 萬(wàn)元， 其中 （單位收入總表明細(xì)）：一般公共預(yù)算撥款收入31.2 萬(wàn)元，占100%；八、支出預(yù)算情況說(shuō)明2017 年支出預(yù)算31.2 萬(wàn)元， 其中： （ 單位支出總表明細(xì)）：基本支出31.

8、2 萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017 年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（按定額管理的商品和服務(wù)支出）4.5 萬(wàn)元， 較 2016年預(yù)算增加（或減少）0 萬(wàn)元， 主要原因：（二）政府采購(gòu)情況2017 年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元， 其中： 政府采購(gòu)貨物預(yù)算萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況截至 2016 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、 一般公務(wù)用車(chē)0 輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)1 輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套） 。（四

9、）預(yù)算績(jī)效情況2017 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目0 個(gè)， 涉及一般公共預(yù)算撥款萬(wàn)元。（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況2017 年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目第四部分名詞解釋1 、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的收入主要是利息收入。4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5、文化體育與傳媒支出：指用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指行政單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指行政單位的的醫(yī)療保8、住房保障支出：指住房公積金支出9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和功用支出。10 、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11 、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?，F(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單