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1、*有限公司技術(shù)變更管理程序文件編號(hào):LD-QPM0703制訂部門(mén):生產(chǎn)技術(shù)部制訂日期2013.04.01版 本 別:A/0修訂記錄日期變更內(nèi)容版本核準(zhǔn)審查制訂2013/04/01新發(fā)行A/0會(huì)簽單位生產(chǎn)技術(shù)部: :綜合部:品質(zhì)部:管理代表:1.目的制定技術(shù)變更的申請(qǐng)、執(zhí)行、評(píng)估、切換等作業(yè)程序,并保證變更被有效執(zhí)行,進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量GP技術(shù)變更后能符合客戶(hù)之需求。2范圍:凡本公司所承認(rèn)之產(chǎn)品,相關(guān)之零部件及技朮文件的變更皆屬之。3.應(yīng)用文件3.1文件與資料管理程序 LD-SOW-QA04013.2記錄管制管理程序 LD-SOW-QA04024.作業(yè)程序41權(quán)責(zé):業(yè)務(wù): 1)負(fù)責(zé)客戶(hù)變更的聯(lián)絡(luò)及

2、申請(qǐng),對(duì)變更內(nèi)容應(yīng)做核對(duì),及提出差異處,并取得技術(shù)單位的確認(rèn)。 2)針對(duì)技術(shù)單位回復(fù)的結(jié)果查核后,回復(fù)客戶(hù)。 3)客戶(hù)確定變更或同意變更后,應(yīng)知會(huì)相關(guān)部門(mén)。 4)由各承辦人員負(fù)責(zé)連絡(luò)及核對(duì)訂單事宜,其部門(mén)主管負(fù)審核之責(zé)。技術(shù): 產(chǎn)品變更由技術(shù)單位依申請(qǐng)部門(mén)提出申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證及變更的執(zhí)行。 品質(zhì):1.參與各項(xiàng)變更會(huì)議檢討,并就規(guī)范要求或客戶(hù)要求及廠內(nèi)制程能力提出建 議。 2.就變更后的量具需求予以查核資材, 制造:參與各項(xiàng)變更會(huì)議討論,針對(duì)變更之制程或者物料之變更,進(jìn)行生產(chǎn)線配置 與物料管控。 倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)對(duì)變更前后的物料管控4.2技術(shù)變更內(nèi)容 4.2.1品質(zhì)變更4.2.1.1客戶(hù)端變更A 業(yè)務(wù)

3、單位在制樣階段接獲客戶(hù)端的設(shè)計(jì)變更相關(guān)資訊后,從客戶(hù)處取一定的變更后的素材,到我司后,按新樣品作業(yè)流程開(kāi)展作業(yè).并將變更相關(guān)資訊轉(zhuǎn)交技術(shù)單位.技術(shù)單位制樣階段可參照以前制樣的相關(guān)資料作業(yè).客戶(hù)確認(rèn)OK后,按照前述的作業(yè)試量產(chǎn),導(dǎo)入正式量產(chǎn)作業(yè).B 業(yè)務(wù)單位在我司已導(dǎo)入量產(chǎn)后接獲客戶(hù)端的變更相關(guān)資訊后,客戶(hù)端必須出具書(shū)面的變更信息,否則不予接受.*有限公司頁(yè)次1文件編號(hào)LD-QPM0703版次A/0制訂日期2013.0401C 業(yè)務(wù)接獲客戶(hù)變更信息后,召集相關(guān)人員(技術(shù)/品質(zhì)/車(chē)間/采購(gòu))作變更檢討會(huì).討論客戶(hù)端的變更是否影響到我司制程.若不影響我司制程,則由業(yè)務(wù)書(shū)面知會(huì)客戶(hù)端相關(guān)人員.若客戶(hù)端

4、只是針對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式,檢驗(yàn)頻率作變更,則我司按試量產(chǎn)作業(yè)開(kāi)展,并將結(jié)果由業(yè)務(wù)書(shū)面通知客戶(hù)端相關(guān)人員;若客戶(hù)端的變更影響我司主要制程,則我司要按樣品制作管理程序作業(yè).由業(yè)務(wù)書(shū)面通知客戶(hù)端相關(guān)人員.4.2.1.2制程變更A 業(yè)務(wù)單位/技術(shù)單位/制造單位/品質(zhì)單位/資材單位依據(jù)市場(chǎng)需求,以及我司制程能力需作變更時(shí),各提出單位需提出申請(qǐng)經(jīng)(副)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交技術(shù)單位.B 技術(shù)單位接變更申請(qǐng)單后,先內(nèi)部作提案可行性評(píng)估,經(jīng)評(píng)估后將結(jié)果反饋給申請(qǐng)單位,申請(qǐng)單位召集相關(guān)單位由技術(shù)主導(dǎo)進(jìn)行討論評(píng)定變更之需要性及時(shí)效性.C 若評(píng)定需進(jìn)行變更,則擬定相關(guān)之實(shí)驗(yàn)方向,并由業(yè)務(wù)書(shū)面知會(huì)客戶(hù)端我司需作的變更.D

5、技術(shù)單位依據(jù)所擬定之實(shí)驗(yàn)方向進(jìn)行實(shí)驗(yàn),若質(zhì)量有問(wèn)題,則修正實(shí)驗(yàn)參數(shù),直到確認(rèn)最佳之實(shí)驗(yàn)結(jié)果E 技術(shù)單位經(jīng)由實(shí)驗(yàn)結(jié)果審查技術(shù)變更之難易度,可能之不良影響及改善之程度.F 技術(shù)單位經(jīng)由與相關(guān)人員之討論,決定制程有無(wú)量產(chǎn)意義,如果具量產(chǎn)價(jià)值則由技術(shù)單位重新制作<<樣品承認(rèn)書(shū)>>,由業(yè)務(wù)交客戶(hù)端相關(guān)人員確認(rèn),并書(shū)面知會(huì)變更項(xiàng)目.G 經(jīng)客戶(hù)回簽<<樣品承認(rèn)書(shū)>>后,由技術(shù)單位開(kāi)立<<變更通知單>>,經(jīng)主管核準(zhǔn)后,會(huì)簽相關(guān)單位.并協(xié)助生產(chǎn)人員進(jìn)行制程導(dǎo)入.H 制程導(dǎo)入之同時(shí)技術(shù)單位需對(duì)舊有之制程進(jìn)行修正,并開(kāi)立<<試樣制程

6、參數(shù)表>>,以及其它技術(shù)文件作變更. 4.2.3環(huán)境管理物質(zhì)變更4.2.2.1不影響產(chǎn)品材質(zhì),特性之變更A品質(zhì)責(zé)任人的變更包括品質(zhì)最高責(zé)任者的職務(wù)和姓名變更以及產(chǎn)品環(huán)境管理者代表的職務(wù)和姓名變更, 品保部只填寫(xiě)<<變更通知單>>,由業(yè)務(wù)報(bào)告客戶(hù)即可B. 公司地址的變更,此變更主要指料件不變,公司地址作變更, 業(yè)務(wù)部只填寫(xiě)<<變更通知單>>報(bào)告客戶(hù)即可*有限公司頁(yè)次2文件編號(hào)LD-QPM0703版次A/O制訂日期2013.04.01C. 供貨商和合作公司的責(zé)任分擔(dān)變更,此變更因不影響料件的材質(zhì)及特性,故業(yè)務(wù)部只填寫(xiě)<<變更通

7、知單>>報(bào)告客戶(hù)即可4. 2.2.2影響產(chǎn)品材質(zhì),特性之變更 A. 原材料和零部件變更管理包括:客戶(hù)設(shè)計(jì)委托追加,零部件等的規(guī)格變更, B環(huán)保料件供應(yīng)廠商的變更. C. 環(huán)保料件的材質(zhì)變更. D. 來(lái)料的確認(rèn)測(cè)定和判定變更:此變更主要指來(lái)料檢驗(yàn)方式,方法變更.E當(dāng)發(fā)生A或D之變更時(shí),為了確保選定的零部件不含有超過(guò)允許值“1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”, 技術(shù)部在需要確認(rèn)零部件和原材料供應(yīng)廠商的不使用證明書(shū)以及測(cè)定數(shù)據(jù)以外, 技術(shù)部還須選擇零部件和副材料進(jìn)行測(cè)定,以確認(rèn)不使用1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)并將結(jié)果做成記錄長(zhǎng)期保存,匯總檢測(cè)結(jié)果,填寫(xiě)<<環(huán)境有關(guān)物質(zhì)不使用證明書(shū)>>和<<變更申請(qǐng)單>>,供應(yīng)廠商提供相應(yīng)的<<測(cè)試報(bào)告>>以及<<成份/MSDS>>,由業(yè)務(wù)部呈交客戶(hù)批準(zhǔn). F客戶(hù)批準(zhǔn)后,由技術(shù)填寫(xiě)<<變更通知單>>,經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后才實(shí)施有關(guān)A-D之變更.否則再次執(zhí)行D的流程.4.2.3變更實(shí)施后,變更后的產(chǎn)品需作標(biāo)示和相關(guān)記錄,以便與變更前的產(chǎn)品作區(qū)分,經(jīng)由客戶(hù)確認(rèn)后由客戶(hù)決定是否需要出貨或者報(bào)廢。4.2.4異常處理A 當(dāng)生產(chǎn)線出現(xiàn)生產(chǎn)人員無(wú)法解決的異常時(shí),由生產(chǎn)線領(lǐng)班提出申請(qǐng),經(jīng)主管核準(zhǔn)后。交于技術(shù)單位。B 技術(shù)單位接收申請(qǐng)后,由技術(shù)主管指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)處

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