出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)

1、版本：B文件編號(hào)：Q/TG- 2021企業(yè)質(zhì)量管理體系文件衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)控制狀態(tài)： 受控持有者：實(shí)施日期：_XXXX 發(fā)布目 錄第0章：工廠簡(jiǎn)介5第一章：適用范圍6第二章：管理職責(zé)和權(quán)限7第三章：衛(wèi)生防疫體系控制要求 10第一節(jié)：總貝卩 10第二節(jié)：衛(wèi)生防疫管理制度 第三節(jié)：廠檢員管理制度 1214161719212225272930313335第四節(jié)：合格供方選擇、評(píng)定制度 第五節(jié)：采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度 第六節(jié)：生產(chǎn)管理制度 第七節(jié)：半成品、成品平安質(zhì)量控制制度 第八節(jié)：不合格品管理制度 第九節(jié)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度 第十節(jié)：異常、緊急和糾偏制度 第十一節(jié)：原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度 第十二節(jié)：

2、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 第十三節(jié)：環(huán)境衛(wèi)生管理制度 第十四節(jié)：原材料檢驗(yàn)規(guī)程 第十五節(jié)：成品檢驗(yàn)規(guī)程 第十六節(jié)：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)公司辦 公 室 根據(jù)? 出境 竹 木 草制 品 生 產(chǎn)企 業(yè) 注 冊(cè)登 記管 理實(shí) 施 細(xì) 那么?和?出境竹木草制品檢疫管理方法?編制形成了工廠衛(wèi)生防疫 管理手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了本公司竹木草制品加工過(guò)程衛(wèi)生防疫管理 根本要求，是竹木草制品生產(chǎn)加工應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。經(jīng)本 公司防疫小組審核，本手冊(cè)符合出境竹木草制品衛(wèi)生防疫要求和相 關(guān) 法 律 、法 規(guī) 的 要 求 ， 現(xiàn) 提 交總 經(jīng) 理 予 以 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 ， 自 2021 年

3、 9 月 10 日起 實(shí) 施 ，本 公 司 各級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo) 和全 體 員 工必 須 遵 照?qǐng)?zhí) 行 。總經(jīng)理：日期： 2021年 9 月 10 日防疫小組職責(zé)和權(quán)限任命書為了建立并有效實(shí)施衛(wèi)生防疫管理體系，現(xiàn)任命下述成員組成防疫小組：組 長(zhǎng)：李 健成 員：王曉 李 麗 陳慧珍 李永琪 劉少釗 陳一民 龔 鋒防疫小組的上述成員均接受出 境 竹 木 草 制品 生產(chǎn) 企 業(yè)注 冊(cè)登 記管 理 實(shí) 施 細(xì) 那么 和 出境 竹木 草制 品 檢疫 管理 方法 等系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)，具備多年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任 本公司衛(wèi)生防疫管理體系工作。防疫小組的職責(zé)和權(quán)限為：1. 負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的建立、修訂，并在工作

4、中催促和落實(shí)；2. 負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實(shí)施；3. 負(fù)責(zé)每周防疫工作的落實(shí)，負(fù)責(zé)日常防疫制度的監(jiān)督，并確保有效實(shí)施；4. 參與本公司不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置；5. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織實(shí)施；6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品平安事故，本公司異常與緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的組織實(shí)施?？偨?jīng)理：日 期： 2021 年 9 月 10 日第 0 章 工廠簡(jiǎn)介x x x X，位于優(yōu)美的中國(guó)浙江x X市國(guó)家AAAA級(jí)旅游勝 地，山清水秀、 人杰地靈， 其獨(dú)特的地理環(huán)境和自然環(huán)境造就了很多優(yōu)秀企業(yè) 家的誕生。本公司創(chuàng)辦于 2005年 7 月，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，進(jìn)出口 貿(mào)易于一體的創(chuàng)新型科技企業(yè)。 公

5、司生產(chǎn)汽車飾品有上百個(gè)品種 包括方向盤 套、各種坐墊、腰靠、護(hù)肩、腳墊等 。公司生產(chǎn)基地總占地面積 12480 平方米，年生產(chǎn)能力約 9300 萬(wàn)元人民 幣。產(chǎn)品 100%銷往中東、東南亞、北非等國(guó)家和地區(qū)。本公司已通過(guò) ISO9001 體系認(rèn)證。 公司本著“以市場(chǎng)為標(biāo)、以信譽(yù)為上、以品質(zhì)為先、以技術(shù)為綱的企業(yè) 宗旨，努力打造“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)質(zhì)效勞的終級(jí)目標(biāo)！ 竭誠(chéng)歡送國(guó) 內(nèi)外新老客戶的惠顧，真誠(chéng)祝愿各新老客戶生意興隆、事業(yè)興旺！公司地址：浙江省XX市XXX工業(yè)區(qū)2021 年 9 月第一章 適用范圍1 主題內(nèi)容和適用范圍本衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)依據(jù) ?出 境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè) 注冊(cè)登記管理實(shí)

6、 施 細(xì) 那么?和竹木草制品加工相關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況 編寫。衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)對(duì)木制工藝品生產(chǎn)的衛(wèi)生、 防疫管理要求進(jìn)行了詳細(xì) 的描述。本衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是木制工藝品加工的衛(wèi)生、防疫管理的綱領(lǐng)性 文件，是本公司各級(jí)部門和全體員工進(jìn)行工藝品加工的依據(jù)文件和行動(dòng)準(zhǔn)那么； 對(duì)外是本公司各種產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)施衛(wèi)生防疫管理體系的承諾； 也可用于第二方考 核，證實(shí)本公司生產(chǎn)加工實(shí)施過(guò)程符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)適用產(chǎn)品范圍：各類竹、藤制汽車飾品的生產(chǎn)加工。2 衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)編制原那么本手冊(cè)充分考慮了?出 境竹 木草 制品生 產(chǎn)企業(yè)注冊(cè) 登記管理實(shí) 施 細(xì) 那么 ? 各 項(xiàng) 要 求 ，

7、并結(jié)合了本公司實(shí)際情況進(jìn)行編制。3 依據(jù)和參考文件關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知 國(guó)家質(zhì)動(dòng)函 202169 號(hào)出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)那么?中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法?及其實(shí)施條例?出境竹木草制品檢疫管理方法?第二章 管理職責(zé)和權(quán)限1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資戰(zhàn)略并主持公司重大決策， 制定公司的發(fā) 展思路，平安衛(wèi)生防疫管理制度的審批。負(fù)責(zé)本公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置和部門主管級(jí)別及以上人員的任免工作。負(fù)責(zé)本公司各部門主管的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。組織建立健全本公司各項(xiàng)管理制度和工作流程，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)并定期改 善，保證高效持續(xù)運(yùn)作。負(fù)責(zé)合格供貨商的審批。負(fù)責(zé)

8、提供必要的資源，保證各項(xiàng)工作的正常開展。全面負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)平安、質(zhì)量工作，并對(duì)重大平安質(zhì)量問(wèn)題的處理作 最后裁決。2. 辦公室 負(fù)責(zé)各類人員的崗位職資格評(píng)定和培訓(xùn)活動(dòng)的組織與實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)本公司管理文件、制度的編制、發(fā)放、歸檔、更改、作廢等環(huán)節(jié) 的控制，確保各使用場(chǎng)所文件的有效性。負(fù)責(zé)各部門和崗位人的日常工作考核以及人事檔案的管理。 對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)、 加工、存放等環(huán)境的防疫環(huán)境經(jīng)常進(jìn)行檢查、 催促、 確保文明生產(chǎn)和平安作業(yè)。負(fù)責(zé)本部門異常情況的收集、報(bào)告，并執(zhí)行廠領(lǐng)導(dǎo)的糾正與預(yù)防的措施。 嚴(yán)格復(fù)核合同或訂單的各項(xiàng)條款內(nèi)容，及時(shí)將合同復(fù)印件傳遞至有關(guān)部 門。按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、條例及合同要求，作

9、好出口產(chǎn)品的商檢、報(bào)關(guān)及發(fā)運(yùn) 工作。對(duì)異常品需要召回時(shí)，及時(shí)做好對(duì)內(nèi)和對(duì)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作 負(fù)責(zé)原輔材料供方的選擇和評(píng)定工作。負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)，根據(jù)生產(chǎn)方案編制采購(gòu)方案。 負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度的控制。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資異常品的處置工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。3. 品管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，并嚴(yán)格按文件規(guī)定，把好采購(gòu)原材 料、半成品、成品的平安質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。按規(guī)定要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)以及使用和維護(hù)保養(yǎng) 等進(jìn)行控制。經(jīng)常對(duì)各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)情況及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保檢驗(yàn)活動(dòng) 的有效執(zhí)行。按規(guī)定要求對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行評(píng)審，并作出處置決定。每月對(duì)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量信

10、息及各部門反應(yīng)的信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)和分 析，并視需要向有關(guān)部門反應(yīng)。協(xié)助公司做好對(duì)異常品召回的處置及需要追溯時(shí)， 按照追溯程序進(jìn)行產(chǎn)品 的追溯工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司檢驗(yàn)員的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)公司異常報(bào)告及糾偏制度的總體歸口管理。4. 生技部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求， 編制生產(chǎn)作業(yè)方案， 并組織和協(xié)調(diào)各車間進(jìn)行均衡、 有序的生產(chǎn)。準(zhǔn)確掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量狀況，及時(shí)處理各種異常情況，確保 生產(chǎn)的順利進(jìn)行。經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、防蟲、防疫、除害設(shè)施及工裝的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況 檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。定期對(duì)各車間人員進(jìn)行平安生產(chǎn)教育和操作技能培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的平安 和質(zhì)量意識(shí)及業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高

11、廠的整體素質(zhì)。組織和協(xié)調(diào)各部門、車間開展各項(xiàng)工作，有效處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各 種異常情況，確保各車間生產(chǎn)的均衡、有序。經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物料存量、產(chǎn)品防護(hù)、帳務(wù)管理以及報(bào)廢設(shè)備、產(chǎn)品的入 庫(kù)、隔離與處理等情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)， 及時(shí)解決物資供給和管理方面存在的 各項(xiàng)問(wèn)題。協(xié)助辦公室對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)及各生產(chǎn)車間的防蟲、 防疫、除害設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生 的檢查。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及必要時(shí)協(xié)助品管部做好產(chǎn)品追溯工作。5 防疫小組負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實(shí)； 負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫管理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行有關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫知識(shí)的培訓(xùn)， 特別是對(duì)相關(guān)涉及檢疫工作崗位人員

12、的 培訓(xùn)。負(fù)責(zé)每周防疫工作的落實(shí)，負(fù)責(zé)日常防疫制度的監(jiān)督，并確保有效實(shí)施；參與公司不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品平安事故，廠異常與緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的組織實(shí) 施；6 各車間主任 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)方案要求，合理安排本車間工序產(chǎn)品的日常生產(chǎn)。 及時(shí)掌握本車間產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，并做好日常生產(chǎn)情況的統(tǒng)計(jì)工作。 按規(guī)定要求對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行有效管理，并經(jīng)常對(duì)各作業(yè)人員的生產(chǎn) 設(shè)備及工量器具的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查、 監(jiān)督和指導(dǎo)， 確保設(shè)備保持 良好狀態(tài)。經(jīng)常檢查各產(chǎn)品的生產(chǎn)情況，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題。 指導(dǎo)和催促工人遵守各項(xiàng)工藝紀(jì)律。負(fù)責(zé)本車間的防蟲、防疫、

13、除害工作，以及車間的環(huán)境衛(wèi)生。7 倉(cāng)庫(kù)管理員 熟悉物資科目的根底理論和企業(yè)的產(chǎn)品情況，并建立物資明細(xì)臺(tái)帳。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)行分類分區(qū)存放，且按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保證帳、卡、物 相一致。按規(guī)定要求辦理產(chǎn)品的出入庫(kù)手續(xù)，并做到“日清月結(jié) 。 切實(shí)做好各類貯存物資的防銹、防潮以及防火、防盜工作。 保持庫(kù)房清潔，并每天對(duì)貯存物資的質(zhì)量和防護(hù)等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)解決。負(fù)責(zé)庫(kù)房的防蟲、防鼠、防疫等環(huán)境工作。8 檢驗(yàn)員 熟悉和掌握廠各類產(chǎn)品的質(zhì)量特性及要求， 嚴(yán)格按照程序、 指導(dǎo)書等文件 規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。及時(shí)、有效的做好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄和狀態(tài)標(biāo)識(shí)， 并對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果作相應(yīng) 的判定。對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的異常產(chǎn)品，應(yīng)

14、及時(shí)按規(guī)定要求進(jìn)行評(píng)審或通知品管部處理。 及時(shí)向品管部或有關(guān)部門反應(yīng)各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量信息， 以便采取相應(yīng)的解決措施9 廠檢員嚴(yán)格按照?防疫管理制度?等有關(guān)制度落實(shí)本公司廠檢工作。應(yīng)根據(jù)?防疫管理制度? 的要求，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和廠區(qū)防疫工作的監(jiān)督， 并做好監(jiān)督記錄。認(rèn)真做好每批產(chǎn)品的廠檢工作， 并如實(shí)填寫 “出境竹木制品廠檢記錄單 。 及時(shí)將有關(guān)廠檢工作情況向防疫管理小組匯報(bào)。第三章 衛(wèi)生防疫管理體系控制要求第一節(jié) 總 那么公司根據(jù) ?出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)那么? 和?出境竹 木草制品檢疫管理方法等相關(guān)法規(guī)的要求， 針對(duì)竹木草制工藝品生產(chǎn)加工過(guò)程 建立的衛(wèi)生防疫管理體系。 并在衛(wèi)

15、生防疫小組和辦公室共同充分的籌劃下， 使 得建立的體系文件既滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求， 又與廠生產(chǎn)加工實(shí)際保持有 機(jī)協(xié)調(diào)，具備良好的可操作性。第二節(jié) 衛(wèi)生防疫管理制度1 目的： 對(duì)本公司產(chǎn)品的采購(gòu)、加工、存放等各環(huán)節(jié)的衛(wèi)生防疫要求進(jìn) 行規(guī)定，確保出口竹木制品不帶有有害生物。2 范圍：適用于本公司竹木制品的生產(chǎn)、 加工、 存放各環(huán)節(jié)的防疫工作， 涵蓋原材料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)檢疫、 原料倉(cāng)庫(kù)的防疫、 半成品倉(cāng)庫(kù)的防疫、 加工車 間的防疫、包裝車間的防疫、成品庫(kù)的防疫管理、出口時(shí)的防疫管理等方面。3 職責(zé)衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度的總體控制，并確保在日常工作中指導(dǎo)、監(jiān)督和落實(shí)； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的衛(wèi)生防疫

16、工作；衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度的修訂和完善。4 控制要求廠區(qū)防疫4.1.1 廠區(qū)布置： 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)別離， 竹木制品生產(chǎn)車間按生產(chǎn)工藝流 程劃分為原料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、包裝物料倉(cāng)庫(kù)、加工車間、包裝車間、產(chǎn)品 檢驗(yàn)室，各區(qū)域保持相對(duì)獨(dú)立。4.1.2 辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的消毒殺蟲等的防疫工作。 每周對(duì)全廠進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃一次。原材料進(jìn)廠的防疫4.2.1 原材料的采購(gòu)必須來(lái)自廠評(píng)定的合格供方， 相關(guān)產(chǎn)品必須符合國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)和輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2 廠檢員對(duì)進(jìn)廠竹絲的驗(yàn)收按 ?原材料進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)? 進(jìn)行，并做好“檢驗(yàn)記錄。4.2.3 對(duì)進(jìn)廠的原材料料， 廠檢員應(yīng)檢查供給商提供的檢測(cè)報(bào)告，

17、 并對(duì)采 購(gòu)的原輔材料采取不定期的抽樣并送臺(tái)州出入境檢驗(yàn)檢疫局進(jìn)行檢測(cè)， 確保進(jìn) 公司的原輔材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。原材料倉(cāng)庫(kù)的防疫4.3.1 原材料倉(cāng)庫(kù)需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時(shí)清理無(wú)關(guān)的雜物， 日常保持干凈整潔。4.3.2 專職防疫人員每周對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查至少一次，并做好“衛(wèi)生 防疫記錄。4.3.3 對(duì)竹絲管理需經(jīng)常檢查產(chǎn)品含水率是否超標(biāo)和是否感染害蟲， 對(duì)有 感染害蟲或含水率超標(biāo)的竹絲應(yīng)及時(shí)報(bào)告廠檢員， 并將竹絲運(yùn)往烘干房進(jìn)行烘 干或曬干。加工車間區(qū)域的防疫4.4.1 各車間每天應(yīng)及時(shí)清理的下腳料，確保車間的干凈整潔。4.4.2 每周對(duì)加工車間進(jìn)行衛(wèi)生清潔并衛(wèi)生檢查。包裝車間的防疫4

18、.5.1 包裝車間必須安裝紗窗、滅蠅燈等防疫設(shè)施，日常應(yīng)保持良好。防 疫小組負(fù)責(zé)定期檢查紗窗、 紗門是否損壞， 滅蠅燈是否工作正常， 如有損壞的 及時(shí)安排維修。4.5.2 包裝車間內(nèi)必須每天及時(shí)清掃雜物，每周定期衛(wèi)生檢查至少一次， 并做好衛(wèi)生防疫記錄。4.5.3 包裝工負(fù)責(zé)每件產(chǎn)品的檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈清 潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品如抽屜內(nèi)清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。4.5.4 晚上包裝產(chǎn)品時(shí)紗窗、 紗門應(yīng)關(guān)好， 如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多 的夜晚應(yīng)停止包裝，以防止產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲。4.5.5 廠檢員應(yīng)對(duì)包裝的產(chǎn)品采取不定期抽樣檢查， 發(fā)現(xiàn)不符， 應(yīng)及時(shí)采 取糾正措施。4

19、.5.6 包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)運(yùn)往成品庫(kù)存放， 不得堆放于車間或防疫設(shè)施 不完善區(qū)域。成品庫(kù)的防疫4.6.1 必須安裝紗窗、防潮、防蟲、防鼠、滅蠅燈等設(shè)施，日常應(yīng)保持良 好。衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞， 滅蠅燈是否正常工作， 如有損 壞的及時(shí)安排維修。462成品的堆放應(yīng)離地離墻，確保與地面保持10cm與墻壁保持30cm4.6.3 成品庫(kù)內(nèi)保持干凈整潔， 雜物及時(shí)清理， 每周定期衛(wèi)生檢查至少一次，做好衛(wèi)生防疫記錄。出口時(shí)的產(chǎn)品的防疫4.7.1 廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn)品出口前的抽檢自檢工作。 抽檢比例按臺(tái)州局 抽樣比例進(jìn)行抽樣， 必要時(shí)， 可根據(jù)出口季節(jié)、 出口的國(guó)家和產(chǎn)品品種的不同 適當(dāng)增加

20、抽樣比例。4.7.2 在每批出口貨物裝柜前， 廠檢員必須組織人員對(duì)集裝箱清掃， 確保 箱內(nèi)無(wú)蟲和其他任何雜物。5 相關(guān)文件 原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 成品倉(cāng)庫(kù)管理制度6 相關(guān)記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄 衛(wèi)生防疫實(shí)施記錄第三節(jié) 廠檢驗(yàn)員管理制度1 目的： 為了進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)廠檢員的檢驗(yàn)防疫工作，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)防疫 制度得以標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)，確保產(chǎn)品出口前均經(jīng)廠檢合格，特制定本制度。2 適用范圍： 適用于本公司所有廠檢員。3 職責(zé)品管部負(fù)責(zé)本制度的總體控制； 檢疫小組負(fù)責(zé)對(duì)廠員工進(jìn)行有關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫知識(shí)的培訓(xùn)，特別 是對(duì)相關(guān)涉及防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)。衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)對(duì)本公司外加工產(chǎn)品的防疫監(jiān)督和對(duì)外加工

21、戶進(jìn)行防 疫知識(shí)培訓(xùn)，并指導(dǎo)防疫設(shè)施的建設(shè)。衛(wèi)生防疫小組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)防疫要求，做好生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)和廠區(qū)的防疫工 作的監(jiān)督，在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)糾正，并做好相關(guān)的監(jiān)督記錄。各廠檢員要認(rèn)真做好每批產(chǎn)品的廠檢工作，并如實(shí)填寫“出境竹木草制 品廠檢記錄單。廠檢員及時(shí)將有關(guān)廠檢工作情況向防疫小組匯報(bào)，防疫小組應(yīng)定期組織 人員對(duì)防疫情況進(jìn)行總結(jié)，必要時(shí)針對(duì)防疫措施提出改良建議。4 控制要求 廠檢員培訓(xùn)4.1.1 廠檢員資歷要求：本公司廠檢員必須高中以上畢業(yè)，有 3 年以上汽 車飾品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)， 有一定的溝通協(xié)調(diào)能力， 在本公司相對(duì)穩(wěn)定。 并滿足以 下要求：a熟悉本公司產(chǎn)品原材料的構(gòu)成，加工工藝流程，加工技術(shù)參數(shù)

22、，半成 品和成品的儲(chǔ)存要求；b具有害蟲防疫根本知識(shí)，熟悉殺蟲劑使用和防護(hù)；c 能比擬客觀、準(zhǔn)確的分析和評(píng)價(jià)出境植物產(chǎn)品的檢結(jié)果，并做出真實(shí) 的判斷；d工作積極，實(shí)事求是，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原那么。4.1.2 廠檢員培訓(xùn)： 本公司每年定期派員參加由檢驗(yàn)檢疫部門舉辦的培訓(xùn) 班，以確保廠檢員有相應(yīng)的資格。4.1.3 對(duì)于各崗位員工的防疫知識(shí)培訓(xùn)，那么由廠廠檢員定期組織培訓(xùn)。 廠檢員的管理4.2.1 廠檢員應(yīng)由防疫管理小組統(tǒng)一協(xié)調(diào)， 不得擅自操作， 尤其在實(shí)施防 疫過(guò)程，必須服從統(tǒng)一安排，以免造成平安事故。4.2.2 廠檢員日常的防疫工作必須嚴(yán)格按照?衛(wèi)生防疫管理制度?實(shí)施， 并對(duì)防疫過(guò)程情況進(jìn)行詳細(xì)的記

23、錄。4.2.3 廠檢員對(duì)出廠的每批產(chǎn)品做好廠檢工作， 嚴(yán)格按照比例抽樣， 不得 少抽或漏抽，并如實(shí)填寫“出境竹木草制品廠檢記錄單 。4.2.4 廠檢員應(yīng)定期組織各車間負(fù)責(zé)人討論遇到的防疫和廠檢問(wèn)題， 并針 對(duì)問(wèn)題提出相應(yīng)的改良建議，以確保廠的衛(wèi)生防疫和廠檢能力不斷提高。4.2.5 廠檢員應(yīng)定期收集整理與本公司產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、 要求等有關(guān) 資料、文件，保持與檢驗(yàn)檢疫局的密切聯(lián)系， 及時(shí)反應(yīng)質(zhì)量、 疫情等相關(guān)信息， 接受檢驗(yàn)檢疫局的監(jiān)督管理。4.2.6 廠檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)原料、加工環(huán)節(jié)、成品、包裝等不能到達(dá)檢疫 質(zhì)量要求，有權(quán)監(jiān)督退貨、返工以及制止發(fā)貨等行為4.2.7 對(duì)公司的除害設(shè)施以及防疫

24、設(shè)施每月一次檢查和維護(hù)， 確保除害設(shè) 施以及防疫設(shè)施處正常狀態(tài)。4.2.8 廠檢員應(yīng)對(duì)自己的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)于存在違法行為的，應(yīng)依法追 究責(zé)任。廠檢員的變更4.3.1 對(duì)于違規(guī)操作的廠檢員，廠視情節(jié)嚴(yán)重情況給予警告，必要時(shí)，給 予辭退；對(duì)于辭退的廠檢員，公司應(yīng)立即與檢驗(yàn)檢疫局聯(lián)系，通知相關(guān)部門， 以便廠檢員的調(diào)整，具體按照檢驗(yàn)檢疫局相關(guān)規(guī)定辦理。4.3.2 假設(shè)相關(guān)人事變動(dòng)需要調(diào)整廠檢員的，廠應(yīng)及時(shí)與檢驗(yàn)檢疫局聯(lián)系， 辦理相關(guān)變更手續(xù)。5 相關(guān)記錄出境竹木草制品廠檢記錄單出境竹木草制品檢疫登記表第四節(jié) 合格供方選擇、評(píng)定制度1 目 的：對(duì)公司的供方進(jìn)行選擇和評(píng)定， 確保供方能穩(wěn)定提供合格的產(chǎn)

25、品。2 適用范圍： 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料供方進(jìn)行選擇、 評(píng)價(jià)和控制。3 職 責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的選擇和具體評(píng)估工作，并在采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理； 公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原材料供方的最終審批確認(rèn)； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)所需采購(gòu)產(chǎn)品資料和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4 控制要求 合格供方確實(shí)定4.2.1 合格供方包括：購(gòu)成產(chǎn)品所有原輔材料的供給廠商。4.2.2 生技部根據(jù)供貨能力、 質(zhì)量保證能力、 以往供貨業(yè)績(jī)、 產(chǎn)品實(shí)際質(zhì) 量、信譽(yù)等各方面的了解、調(diào)查，提出合格供方的初選名單。4.2.2 評(píng)價(jià)依據(jù)4.2.2.1 重要產(chǎn)品評(píng)價(jià)依據(jù)可以用以下一條或幾條內(nèi)容的組合進(jìn)行評(píng)價(jià) 和選擇：a) 生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生

26、產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)；b產(chǎn)品能提供測(cè)試報(bào)告證明其質(zhì)量合格或取得各類證書證明其質(zhì)量保證 能力的，如許可證，體系認(rèn)證證書，產(chǎn)品認(rèn)證證書等；c對(duì)本公司6個(gè)月以上供貨業(yè)績(jī)是滿意的；d供貨能力是否能滿足公司采購(gòu)要求。423 對(duì)供方的評(píng)價(jià)423.1 提供產(chǎn)品的供方由采購(gòu)局部別進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括：生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、交貨信譽(yù)及產(chǎn)品質(zhì)量保證等，并填寫“供方調(diào)查/評(píng)定表， 同時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。423.2 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采購(gòu)部編制合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到 品管部和倉(cāng)庫(kù)。對(duì)合格供方的控制加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格的，向其提出嚴(yán)重警告，要求其采取 改良措施，連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次嚴(yán)重不合格的，即取消其合格供方資格

27、。對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)4.4.1 為確保合格供方能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定地提供產(chǎn)品，由采購(gòu)部每年年底進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容有：質(zhì)量狀況、交貨及時(shí)性、效勞質(zhì)量?？己吮壤秊橘|(zhì)量40分，交期20分，價(jià)格20分，效勞20分?？己斯こ?質(zhì)量：送貨批為全檢者以不良率表示，抽檢者以不良批次率表示，免檢者 根據(jù)使用中挑選出的不良數(shù)除以總進(jìn)貨使用數(shù)量進(jìn)行計(jì)算。不良批率二不良批數(shù)+總進(jìn)貨批數(shù)x 100%質(zhì)量評(píng)分=1-不良 批 率x 402交期：逾期交貨率二逾期交貨批數(shù)寧應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)x 100%評(píng)分=1-逾期交貨率x 203價(jià)格：公平合理 報(bào)價(jià)迅速尚屬公平 報(bào)價(jià)緩慢稍微偏咼 報(bào)價(jià)迅速稍微偏咼 報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)不合理

28、報(bào)價(jià)低效20分15分10分5分0分4效勞:很滿意20主動(dòng)征詢意見，改善迅速。較滿意分5接到抱怨后，改善迅速。般滿意分0接到抱怨后，尚能誠(chéng)意改善，偶爾拖延。不太丫滿意、分分接到抱怨后，改善誠(chéng)意缺乏，經(jīng)常拖延。不y滿意、0分接到抱怨后，置之不理。工程評(píng)分等級(jí)考核部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分90706059品管部交期20分分分分分采購(gòu)價(jià)格20分含至至含采購(gòu)部效勞20分以上8969以下采購(gòu)總評(píng)100分ABCD采購(gòu)部444考核部門及等級(jí)評(píng)定.4.6經(jīng)考核為D級(jí)的供給商或由于各種原因喪失合格供貨能力的供給商，那么由采購(gòu)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供給商資格。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫“供方調(diào)查/評(píng)定表，作為下一年評(píng)價(jià)的依據(jù)，

29、決定該供方是否作為下一年度的合格供方。5記錄供方調(diào)查/評(píng)定表合格供方名單第五節(jié)采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度1目的：對(duì)采購(gòu)和驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì) 量要求。2適用范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)和驗(yàn)收的控制。3職責(zé)生技部根據(jù)加工需要提出采購(gòu)申請(qǐng)；常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)的審批；米購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的米購(gòu)實(shí)施；品管部負(fù)責(zé)對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和提供相關(guān)資料的驗(yàn)證；廠檢員負(fù)責(zé)每年2次抽樣送檢驗(yàn)檢疫局檢測(cè)，驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。4控制要求 米購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)包括輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)要求、物資采購(gòu)方案單等采購(gòu)信息。生技部根據(jù)采購(gòu)信息編制物資采 “購(gòu)方案單、“采購(gòu)方案單中應(yīng) 寫明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格單位、數(shù)量、交

30、貨期。采購(gòu)單經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。米購(gòu)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品必須來(lái)自經(jīng)評(píng)定的合格供方，在多個(gè)供方中，應(yīng)“貨比三家 ， 擇優(yōu)選擇采購(gòu)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品即符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)， 又能降低生產(chǎn)本錢；必要時(shí) 應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品運(yùn)抵廠前的相關(guān)責(zé)任。采購(gòu)原材料的驗(yàn)收4.3.1 進(jìn)廠原材料在入庫(kù)之前必須品管部進(jìn)行檢驗(yàn)， 合格前方能入庫(kù)并填 寫“入庫(kù)單。4.3.2 原材料抵達(dá)廠后，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，做好“待檢標(biāo)識(shí)， 并及時(shí)通知品管部實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.3.3 檢驗(yàn)員在接到報(bào)檢通知后， 按照?原材料檢驗(yàn)規(guī)程? 實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)完畢， 將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管員。 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)換檢 驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

31、。對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的，按照?不合格品管理制度?執(zhí)行。4.3.4 對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品需要驗(yàn)證的， 那么檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證， 包括核查檢 測(cè)報(bào)告、抽樣檢測(cè)等手段確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。5 相關(guān)文件 原材料檢驗(yàn)規(guī)程 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程 成品檢驗(yàn)規(guī)程6 記錄 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 第六節(jié) 生產(chǎn)管理制度1 目的： 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制， 確保持續(xù)穩(wěn)定的提供符合規(guī)定要求 的半成品和成品。2 適用范圍： 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的衛(wèi)生防疫管理。3 職責(zé)防疫小組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督； 生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，并監(jiān)督落實(shí)車間的衛(wèi)生清潔和防疫管理；4 控制要求合同評(píng)審4.1.1 每一份合同必須在簽訂之前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)

32、審內(nèi)容及要求為：a. 合同的各項(xiàng)要求都要有明確規(guī)定，在以口頭、 、 或其它方式 接到的訂單，應(yīng)予以記錄。b. 合同評(píng)審時(shí)應(yīng)確認(rèn)合同的主體是否具有合法資格、企業(yè)付款信譽(yù)是否 良好。c. 本公司是否有履行合同的能力， 能否按時(shí)、 按質(zhì)、按量完成合同任務(wù)。d. 合同質(zhì)量要求是否清楚明確，質(zhì)量要求描述是否完整，有關(guān)的法律法規(guī)要求是否明確。4.1.2 評(píng)審方式： 由業(yè)務(wù)部牽頭評(píng)審， 參與評(píng)審人員負(fù)責(zé)在合同上簽字確 認(rèn)。4.1.3 合同的更改或補(bǔ)充： 對(duì)于客戶書面提出的對(duì)原合同質(zhì)量要求、 數(shù)量 或交付期的更改，可由原合同簽訂人員直接在客戶書面文件上簽字確認(rèn)。工藝文件的編制4.2.1 生技部根據(jù)合同或訂單的

33、要求編制工藝文件， 工藝文件可以包括實(shí) 樣或圖紙。4.2.2 由生技部組織品管部配合， 組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)工藝文件， 使車間主 任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等有關(guān)管理人員都了解產(chǎn)品的工藝要求； 使每個(gè)檢驗(yàn)人員均能領(lǐng) 會(huì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法， 到達(dá)每個(gè)檢驗(yàn)員都能實(shí)施檢驗(yàn)， 每個(gè)操作人員都能按工藝 文件要求進(jìn)行操作。生產(chǎn)調(diào)度生技部根據(jù)工藝文件要求和合同或訂單下達(dá)“生產(chǎn)方案 ，必要時(shí)可將實(shí) 樣或圖紙一起下到達(dá)生產(chǎn)車間。4.3.2 同時(shí)，生技部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的訂單或合同，查看倉(cāng)庫(kù)原材料的 到貨情況，組織人員安排生產(chǎn)。4.3.3 加工車間根據(jù)加工工藝的要求進(jìn)行生產(chǎn)和 / 或包裝。生技部負(fù)責(zé)對(duì) 每日的進(jìn)度情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)至

34、生產(chǎn)副總經(jīng)理。生產(chǎn)準(zhǔn)備4.4.1 原材料的采購(gòu)和領(lǐng)用a. 生技部根據(jù)合同或訂單的要求，并結(jié)合原材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，提出 采購(gòu)申請(qǐng)，遞交與采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，具體按照?采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度?實(shí)施。c. 加工車間根據(jù)生產(chǎn)安排，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的原材料和包裝物料， 并做好有關(guān)的領(lǐng)用記錄，以便追溯。4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生：每日加工結(jié)束后車間應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的清潔工 作，加工過(guò)程中及時(shí)去除下腳料， 每周應(yīng)對(duì)車間噴施殺蟲劑進(jìn)行防疫， 并做好 防疫記錄。生產(chǎn)實(shí)施4.5.1 操作工必須按照加工工藝要求進(jìn)行操作， 車間管理人員根據(jù)責(zé)任分 工監(jiān)督落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理和工序管理；4.5.2 車間檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品

35、和成品進(jìn)行驗(yàn)收， 發(fā)現(xiàn)不符合 應(yīng)及時(shí)返工，減少不合格的發(fā)生。4.5.3 車間半成品和成品的堆放必須做好防護(hù)， 不得受到蟲害的污染， 堆 放區(qū)域必須防雨、 防潮。 對(duì)于成品應(yīng)及時(shí)入成品庫(kù)管理， 對(duì)于半成品應(yīng)及時(shí)加 工，不得長(zhǎng)時(shí)間堆放于車間。4.5.4 對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未加工的半成品在加工前，應(yīng)由防疫人員進(jìn)行質(zhì)量檢 驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)先進(jìn)行返工處理。設(shè)備管理對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性的保養(yǎng)檢修，以保證設(shè)備完好。4.6.2 對(duì)工器具，加工車間在平時(shí)應(yīng)經(jīng)常加以保養(yǎng)，保證生產(chǎn)正常。5 相關(guān)文件生產(chǎn)方案表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表外協(xié)加工通知單第七節(jié) 半成品、成品平安質(zhì)量控制制度1 目的對(duì)半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量控制， 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢

36、驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn) 加工和交付。2 范圍適用于本公司所有汽車飾品的各工序半成品和成品檢驗(yàn)。3 職責(zé)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工序半成品和成品檢驗(yàn)的總體控制。 車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)各車間各工序的半成品檢驗(yàn)。 車間操作員工對(duì)自己加工的半成品自檢及對(duì)上道工序的流轉(zhuǎn)下來(lái)的半成 品進(jìn)行復(fù)檢。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾偏措施，并實(shí)施對(duì)不合格品的處理。4 控制要求半成品的平安質(zhì)量控制4.1.1 過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序， 加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)， 檢驗(yàn)員依據(jù)?檢驗(yàn)規(guī)程? 進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫“檢驗(yàn)記錄 。對(duì)合格品，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)前方可轉(zhuǎn)入下一道 工序；對(duì)不合格品執(zhí)行?不合格品管理制度? 。4.1.2 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過(guò)程

37、中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真監(jiān)督檢查作業(yè)方法、 使用的設(shè)備、 輔具等是否正確； 根據(jù)需要進(jìn)行抽檢， 并將結(jié)果及時(shí)反應(yīng)給操作 者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行?不合格品管理制度? 。4.1.3 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放 行。如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。4.1.4 工序不合格品處理a. 工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)集中存放于車間內(nèi)專用容器內(nèi)；b. 零星不合格直接有檢驗(yàn)員通知操作工進(jìn)行返工返修， 返工返修后的產(chǎn)品 需經(jīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格前方可轉(zhuǎn)序。c. 批量不合格， 檢驗(yàn)員應(yīng)立即將不合格品用規(guī)定容器盛放， 并進(jìn)行明確標(biāo) 識(shí)，以防止誤用、混用，并立即將不

38、合格詳細(xì)情況合同或訂單號(hào)、貨號(hào)、數(shù) 量、不合格情況、操作工、日期等記錄于“不合格品處置單 ，通知車間主 任，并將報(bào)告送至品管部主管。 品管部主管會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商決定不合格 處置方式，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體按照?不合格品管理制度?執(zhí)行。成品的平安質(zhì)量控制4.2.1 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品檢驗(yàn)均完成，并合格后才能進(jìn) 行成品的檢驗(yàn)活動(dòng)。4.2.2 檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)記錄。 合格品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品按“不合格品管理制度執(zhí)行。4.2.3 除非顧客批準(zhǔn)，否那么在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行 產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮

39、：a這類放行產(chǎn)品和交付效勞必須符合法律法規(guī)的要求；b這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.4 成品的不合格處置a當(dāng)判定為不合格時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，并加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在“不 合格品評(píng)審處置單 中記錄不合格相關(guān)信息， 品管部主管接到此信息后， 經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后， 針對(duì)不合格品的實(shí)際情況， 通知生技部主管， 有生技部安排相關(guān) 車間進(jìn)行返工；b返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。4.2.5 交付后不合格按照?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度?執(zhí)行。 防蟲、防疫、除害不合格的處置 廠檢員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)防蟲、防疫、除害不合格應(yīng)記錄其不合格信息，并及時(shí)通知相關(guān)防蟲、防疫、除害管理部門進(jìn)行及時(shí)彌補(bǔ)，采取

40、措施，防止再 次發(fā)生。5 相關(guān)文件檢驗(yàn)規(guī)程6 相關(guān)記錄成品檢驗(yàn)記錄第八節(jié) 不合格品管理制度1 目 的：確保不合格品有效控制，防止不合格品的誤用、混用，以及品 質(zhì)問(wèn)題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。2 適用范圍： 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的 控制。3 職 責(zé) 防疫小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和記錄以及檢出不良品的標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料和成品不合格的標(biāo)識(shí)和管理。 各車間負(fù)責(zé)加工過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品的半成品的標(biāo)識(shí)和管理。 生技部、防疫小組及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)客戶退回不合格品的處理。4. 工作程序原材料控制4.1.1 假設(shè)品管部或防疫小組發(fā)現(xiàn)原材料

41、不合格，通知倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔 離放置，并及時(shí)反應(yīng)采購(gòu)部，以便作出退貨處理；并責(zé)令供方進(jìn)行整改，確保 下次采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.1.2 假設(shè)生技部發(fā)現(xiàn)有不合格的原料，經(jīng)品管部判定后，到倉(cāng)庫(kù)做退換處理。 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品： 在生產(chǎn)過(guò)程中操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)自行隔離 和用不合格標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時(shí)應(yīng)隔離， 每班次 加工結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)， 并交于上道工序車間主任， 由其進(jìn) 行合理返工或申請(qǐng)報(bào)廢處理。最終產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的零星不合格品， 應(yīng)集中放入不合格區(qū)域內(nèi)， 并做好標(biāo) 識(shí)，然后根據(jù)不合格品的情況統(tǒng)一采取返工返、降級(jí)或報(bào)廢處理，并填寫“不 合格品處置單

42、。批次不合格品的控制：4.4.1 當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格情況，或連續(xù) 3 次發(fā)現(xiàn)同一不符合情況，檢 驗(yàn)員應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門采取整改措施，防止不合格的再次發(fā)生。4.4.2 最終檢驗(yàn)批次不合格的或客戶驗(yàn)貨不通過(guò)的， 須重檢返工直到驗(yàn)貨 合格為止。4.4.3 評(píng)審為不可返工的不合格品，須客戶同意方可放行，并需經(jīng)總經(jīng)理 簽字核準(zhǔn)。4.4.4 假設(shè)客戶不接受或未經(jīng)核準(zhǔn)，那么需做如下處理。a. 降級(jí)為次品；b. 報(bào)廢處理。5相關(guān)文件：采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度6. 質(zhì)量記錄不合格品處置單 / 不合格品統(tǒng)計(jì)表糾正和預(yù)防措施通知單第九節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度1 目的： 建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序，識(shí)別不同批次、規(guī)格、

43、時(shí)間 加工的產(chǎn)品和分銷去向， 以此提高質(zhì)量追溯能力和追蹤效率； 并在必要時(shí)， 及 時(shí)從市場(chǎng)上召回危及平安的產(chǎn)品。2 范圍： 適用于本公司從原料、最終產(chǎn)品和分銷的全過(guò)程標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追 溯。3 職責(zé)防疫小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的評(píng)價(jià)和評(píng)估。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客、市場(chǎng)的召回接口處理。品管部、生產(chǎn)部、各車間/倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄和質(zhì)量追溯的實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品召回方案的實(shí)施，并予以資源的提供。4控制要求追溯流程：全過(guò)程標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)，以便從最終產(chǎn)品能夠迅速追蹤原材料批次、 供方、加工過(guò)程參數(shù)、過(guò)程衛(wèi)生防疫、人員等情況。同時(shí)，能夠隨時(shí)追蹤每批 原材料的加工去向。422原材料

44、的標(biāo)識(shí)a. 標(biāo)識(shí)方式：以分區(qū)域堆放或標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量重量、供方、原材料批次等 適用內(nèi)容。半成品的標(biāo)識(shí)a. 標(biāo)識(shí)方式：分區(qū)域、標(biāo)簽、不同顏色容器等。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號(hào)等適用內(nèi)容。成品標(biāo)識(shí)a. 標(biāo)識(shí)方式：分區(qū)域堆放，并結(jié)合標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：品名、規(guī)格、合同號(hào)、數(shù)量等。車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工全過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)包括原材料有關(guān)信息，生產(chǎn)、包裝的有關(guān)信息，成品的數(shù)量、合同號(hào)等內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)從成品合 同到原材料批和加工過(guò)程的追溯。業(yè)務(wù)部辦理出境報(bào)檢以及下達(dá) “產(chǎn)品出運(yùn)通知單時(shí)，應(yīng)同時(shí)明確發(fā)貨產(chǎn) 品的報(bào)檢批次、合同號(hào)、規(guī)格、客戶名稱等內(nèi)

45、容，成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)貨指 令的要求進(jìn)行裝箱、發(fā)貨，發(fā)貨過(guò)程，記錄車船號(hào)碼、集裝箱號(hào)等，以實(shí)現(xiàn)從 客戶到報(bào)檢批的有效追溯。4.2.7 標(biāo)識(shí)的管理：防疫小組應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和記錄狀況，要求 做到貨物、標(biāo)識(shí)和記錄保持一致?，F(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)要求清晰可辨，標(biāo)識(shí)如失落、損壞 時(shí)，標(biāo)識(shí)責(zé)任人應(yīng)確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。4.2.8 標(biāo)識(shí)代碼方案4.2.8.1 原料標(biāo)識(shí)代碼4.2.8. 每一個(gè)原輔料批確定為一個(gè)原料識(shí)別代碼，用字母+數(shù)字表示，代碼 XXAAA。4.2.8. XX表示輔料簡(jiǎn)稱，AAA表示原輔料收購(gòu)流水批號(hào)，一年為一個(gè)流 水周期編號(hào)，從 001 開始，依次增加。采購(gòu)的竹絲以“色彩+流水號(hào)標(biāo)識(shí)，即“色彩+ A

46、AA,如B003表示白 色竹絲第 003 批次。4.2.8. 在合同或訂單號(hào)前加生產(chǎn)日期方式為月日 ，如 FYJ0801/0804 表示合同號(hào)為FYJ0801,加工日期為8月4日生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.2.8. 原料和半成品之間的標(biāo)識(shí)銜接：廠安裝原輔料倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)臺(tái)帳 管理，每批出庫(kù)原輔料必須登記對(duì)應(yīng)的合同或訂單號(hào)， 以便實(shí)現(xiàn)原輔料的追溯。4.2.8. 竹絲與半成品之間的標(biāo)識(shí)銜接： 建立“竹絲領(lǐng)用記錄 詳細(xì)記錄竹 絲批次和領(lǐng)用的合同 / 訂單情況，以便實(shí)現(xiàn)有效追溯。4.2.8.4 報(bào)檢批標(biāo)識(shí)代碼：以向檢驗(yàn)檢疫部門報(bào)檢的批次數(shù)流水號(hào)表示， 為 17位數(shù)，為廠注冊(cè)號(hào) 1 0位+年份 1 位+產(chǎn)品代碼2位+

47、流水號(hào)4 位，以一年為一個(gè)周期，如 0044，表示當(dāng)年第 44個(gè)報(bào)檢批。當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)， 各部門應(yīng)將信息詳細(xì)、 及時(shí)反應(yīng)至總經(jīng)理， 由總經(jīng)理 進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，確定是否啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：4.3.1 產(chǎn)品國(guó)外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場(chǎng)；4.3.2 防疫小組自我評(píng)估產(chǎn)品可能存在質(zhì)量平安問(wèn)題；4.3.3 顧客對(duì)產(chǎn)品的平安性投訴。產(chǎn)品召回程序4.4.1 總經(jīng)理根據(jù)對(duì)情況的初步評(píng)價(jià)，要求防疫小組進(jìn)行召回的全面評(píng)價(jià)。4.4.2 產(chǎn)品召回評(píng)估：防疫小組依據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量記錄、以及款反應(yīng) 的信息，進(jìn)行召回的全面評(píng)估，評(píng)估可能引質(zhì)量平安的可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度。4.4.3 啟動(dòng)召回：總經(jīng)理根據(jù)防疫小組的評(píng)估結(jié)果

48、，批準(zhǔn)是否啟動(dòng)召回。4.4.4 防疫小組根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的召回決定， 依據(jù)品管部、 車間、辦公室提 供的質(zhì)量記錄， 追蹤應(yīng)召回產(chǎn)品所在位置， 同時(shí)確定召回產(chǎn)品涉及的范圍、廠 應(yīng)采取的補(bǔ)救措施等。 并根據(jù)召回產(chǎn)品的數(shù)量、 重量，準(zhǔn)備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸 設(shè)施。4.4.5 辦公室書面通知顧客或市場(chǎng)關(guān)于應(yīng)召回產(chǎn)品的合同號(hào)、班次、規(guī)格、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)龋⒏嬷?回方式和返回地點(diǎn)，同時(shí)應(yīng)書面通知有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)。4.4.6 召回后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或隔離：召回后的產(chǎn)品，應(yīng)集中堆放，并進(jìn)行明 顯標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，嚴(yán)格隔離。4.4.7 召回后的產(chǎn)品處置： 防疫小組對(duì)已召回隔離的產(chǎn)品進(jìn)行平安性的再 次評(píng)估， 如再次抽樣檢驗(yàn)， 并根據(jù)檢

49、驗(yàn)結(jié)果確定處置決定， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施相應(yīng)的處置。后續(xù)工作4.5.1 產(chǎn)品召回后，防疫小組應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，并根據(jù)原因組織采取 針對(duì)性的糾正措施，以防止類似不合格的再次發(fā)生。4.5.2 產(chǎn)品召回、追溯過(guò)程應(yīng)表達(dá)“及時(shí)、高效的原那么，對(duì)于召回執(zhí)行 中出現(xiàn)的影響召回效率的部門、過(guò)程應(yīng)進(jìn)行改良和完善。6 記錄 產(chǎn)品召回評(píng)估、批準(zhǔn)表 產(chǎn)品召回通知 產(chǎn)品召回跟蹤記錄 產(chǎn)品批次匯總表第十節(jié) 異常、應(yīng)急和糾偏制度1 目的： 預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量平安潛在事故的發(fā)生，明確異常、緊急情況的糾 偏措施，減少和解決可能伴隨的產(chǎn)品平安的影響。2 適用范圍： 適用于衛(wèi)生防疫管理體系運(yùn)行過(guò)程中潛在事故、異常和緊 急情況的預(yù)防

50、和處理。3 職責(zé) 防疫小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)異常、緊急和糾偏的總體控制。各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的異常準(zhǔn)備和糾偏方案的實(shí)施， 并及時(shí)上報(bào)。4 控制要求 防疫小組負(fù)責(zé)對(duì)本公司的衛(wèi)生防疫管理體系和加工過(guò)程進(jìn)行全面分析， 識(shí)別各種可能的潛在事故、 異常和緊急情況， 并確定其可能存在的產(chǎn)品平安影 響?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)提供處理各種潛在事故、 異常和緊急情況的資源， 包括設(shè)備、 設(shè)施、人員和財(cái)務(wù)上的支持。緊急和異常狀態(tài)發(fā)生的范圍4.3.1 發(fā)生火災(zāi)4.3.2 停電品管部收集進(jìn)貨、 生產(chǎn)過(guò)程、 成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生 蟲害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常；4.3.4 產(chǎn)品誤用有毒有害

51、物質(zhì)；4.3.5 顧客或消費(fèi)者投訴的產(chǎn)品平安事故；4.3.6 防疫過(guò)程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；4.3.7 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過(guò)程中的異常， 以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 的異常；生技部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過(guò)程、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常； 采購(gòu)部收集采購(gòu)過(guò)程和供方管理過(guò)程的異常； 其他原因?qū)е碌钠桨卜矫娴耐话l(fā)情況或各部門收集管理過(guò)程中存在的或 潛在的異常情況；緊急和異常狀態(tài)的臨時(shí)處理4.4.1 假設(shè)發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采取有效的滅火措施， 隔離易燃物品， 并通知相關(guān)部門， 在火勢(shì)難于控制時(shí)， 撥打 119，通知消防單位采取滅火措施。4.4.2 停電、加工設(shè)備出現(xiàn)故障等異常狀況，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即通知維修人

52、員，維修人員負(fù)責(zé)啟用備用設(shè)備，或?qū)υO(shè)備進(jìn)行緊急搶修 緊急和異常狀態(tài)受到影響的產(chǎn)品的處理4.5.1 產(chǎn)品中誤用有毒有害物品： 品管部應(yīng)立即會(huì)同車間負(fù)責(zé)確定誤用有 毒有害產(chǎn)品的范圍， 并采取隔離措施， 明確標(biāo)識(shí)。 所有產(chǎn)品經(jīng)防疫小組評(píng)價(jià)后， 進(jìn)行相應(yīng)的處置。4.5.2 顧客或消費(fèi)者投訴的產(chǎn)品平安事故： 辦公室作出暫停銷售的應(yīng)急處 置，并將客戶投訴信息及時(shí)反應(yīng)至總經(jīng)理。 總經(jīng)理組織防疫小組和品管部全面 評(píng)價(jià)，確定防止產(chǎn)品平安事故擴(kuò)大的有效措施，如退貨、銷毀、召回等措施。4.5.4 產(chǎn)品發(fā)生蟲害：必須最短時(shí)間對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行隔離，并及時(shí) 對(duì)其進(jìn)行殺蟲除害處理直至廠檢員檢驗(yàn)合格為止， 同時(shí)對(duì)發(fā)生病蟲

53、害的原因進(jìn) 行分析，并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止類似事件的再次發(fā)生。4.5.5 衛(wèi)生防疫達(dá)不到： 各區(qū)域衛(wèi)生防疫未能到達(dá)規(guī)定要求時(shí)， 如不能達(dá) 到防蟲、防鼠、防疫的條件那么堅(jiān)決恢復(fù)到原狀， 否那么廠檢員有權(quán)制止繼續(xù)生產(chǎn)； 同時(shí)，對(duì)于未到達(dá)防疫要求時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品， 應(yīng)經(jīng)品管部評(píng)定合格前方可按正常 生產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。4.5.6 其他原因?qū)е缕桨卜矫娴耐话l(fā)情況： 現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)確定受到影響的范 圍，并采取緊急隔離措施。隨后，立即匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。上述異常和緊急情況處理完畢后，責(zé)任部門應(yīng)將發(fā)生的經(jīng)過(guò)和所采取的 措施，防止再發(fā)生的措施等，并編制“異常、緊急和糾偏報(bào)告 。品管部指定人員對(duì)糾偏措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如

54、驗(yàn)證無(wú)效的，要求確定再跟蹤期限并繼續(xù) 跟蹤或由責(zé)任部門再次提出糾偏措施，直至驗(yàn)證有效。5 質(zhì)量記錄異常、緊急和糾偏報(bào)告第十一節(jié) 原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度1目的 標(biāo)準(zhǔn)輔料倉(cāng)庫(kù)各種物資的出入庫(kù)管理。2范圍適用于公司內(nèi)輔料倉(cāng)庫(kù)的管理。3職責(zé)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)本制度的具體執(zhí)行。4要求物資驗(yàn)收外觀、4.1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)的各種物資進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)， 外觀及包裝的檢查， 對(duì)于數(shù)量不符， 包裝破損的物資應(yīng)及時(shí)反應(yīng)至供銷科門，確定處置方法。4.1.2 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收后的貨物應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)識(shí)，并應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn) 行質(zhì)量檢驗(yàn)。入庫(kù)4.2.1 質(zhì)量檢驗(yàn)合格的：倉(cāng)庫(kù)保管員憑品管部的檢驗(yàn)合格結(jié)果辦理入

55、庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并調(diào)整 倉(cāng)庫(kù)日記臺(tái)帳。4.2.2 質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的：倉(cāng)庫(kù)保管員憑“不合格評(píng)審處置單進(jìn)行處置。并將處置結(jié)果及時(shí)反應(yīng) 至供銷科門以便進(jìn)行相應(yīng)的處理。4.2.3 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)品管部的上述檢驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)轉(zhuǎn)換物資的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。貯存4.3.1 不同特性的物料，應(yīng)分開存放，并進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)。物料堆垛之間應(yīng)保持適當(dāng)間距，并離地 離墻存放。4.3.2 對(duì)易燃易爆物資，應(yīng)放置于通風(fēng)處，做好明顯標(biāo)識(shí)。4.3.3 物資貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保持帳、卡、物的一致。領(lǐng)用或出庫(kù)4.4.1 各種物資的領(lǐng)用，要求領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取， 倉(cāng)庫(kù)保管員憑批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，并按領(lǐng)料單上載明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。4.4.2 倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)放物資時(shí)，必須檢查產(chǎn)品是否檢驗(yàn)合格；對(duì)變質(zhì)的物料，超期的各物資，不 得任意發(fā)放；特殊情況，使用部門要求領(lǐng)用未經(jīng)檢驗(yàn)的物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑有關(guān)部門“緊急放行 申請(qǐng)單才能進(jìn)行發(fā)放。4.4.3 物資領(lǐng)用出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳、卡的調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境和防疫要求4.5.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉(cāng)庫(kù)保管員每日下班前應(yīng)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)現(xiàn) 場(chǎng)的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。4.5.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種物資的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、牢固，標(biāo)識(shí)的擺放、風(fēng)格盡可能保持一致。