管理制度倉儲管理制度倉位規(guī)劃管理辦法

1、倉儲管理制度壹、倉位規(guī)劃管理辦法倉位規(guī)劃要因分析借物出門證工作流程圖經(jīng)辦人倉運單位（攜出者）門房權(quán)責主管經(jīng)辦人增核單位制單核準攜 出檢 查簽早存查倉儲規(guī)劃實務(wù)說明面1 1 倉儲總面積按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性， 投積2 2 公共設(shè)施規(guī)劃配適用的儲存面積配3 3 有效面積計算依倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等置倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容科1 1 基準存量存量高者可雙通路配置， 存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量位2 2 收發(fā)頻率輕者可架高儲存設(shè)3 3 料位設(shè)定和編號收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進出倉裝卸便捷因素疋倉庫代號統(tǒng)壹以 ABCABC.順序設(shè)定，

2、料位編訂，料位編號原則：堆1 1.包裝類別依 5353 加侖鐵桶裝，5 5 加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊2 2 .材料特性疊棧底數(shù)和棧高層次方3 3.供料方式對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量式4 4 .棧儲工具依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設(shè)定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料1 1 .材料編號依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，且以月份品2 2 .單位堆疊量顏色加以區(qū)分標示標3 3 .儲存說明標示每壹位置的最大容量示合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） 機械工業(yè)股份 XXXX 公司材料編號辦法（一）目的：將本公司所使用的

3、原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類且予以編號，以利于料帳的登載及材料的 電腦處理作業(yè)。（二）范圍：本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括于內(nèi)：1 1.計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。2 2.作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。（三）分類方法：按用途及材質(zhì)混合分類法分為1414 類第壹類鋼料類第二類鐵料類第三類鋁料類第四類其他金屬材料類第五類五金材料類第六類機器配件類第七類建材類第八類電器材料類第九類塑膠材料類第十類門窗配件類第十壹類工具類第十二類化工材料類第十三類焊料類第十四類雜項材料類（四）編號方法：1 1本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以4 4 段 9 9 位數(shù)字代表。第一段壹二

4、位數(shù)表示物料的類別（大分類）。第二段三四位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。第三段五八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。第四段壹位數(shù)表示電腦的檢查號碼。2 2 檢查號碼：系按固定公式計算出壹數(shù)值， 以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。 公式如下 （用 2 25m/m5m/m 厚 3 3 X6X6 長寬的鐵板為例） ：（ 1 1） 將八位數(shù)字按 1212121212121212 的次序個別乘之。（ 2 2） 將積算的個位數(shù)相加。（ 3 3 ） 將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。4 4） 將所求得的和的個位數(shù)被 1010 減之，所得之數(shù)即為檢查號碼。(1(1 )0201253612121212/1104022

5、20320201253612121212/11040222032（2 2）積算個位數(shù)相加 0+4+0+2+2+0+3+2=130+4+0+2+2+0+3+2=13（3 3）積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內(nèi)13+113+1 + + 1=151=15（4 4）將和之個位數(shù)以 1010 減之 10-5=510-5=5（五） 單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄壹律采用以下標準：1 1 .計數(shù)：如支、張、個、條、罐壹律定為“EAEA”。復數(shù)單位如雙、套、付、組等壹律定為“STST”。2 2.計量：長度以“ M M ”（公尺）或“ FTFT”（英尺）或“ Y Y”（碼）計算。重量以“ KGKG”

6、（公斤）計算。容量以“ LKLK”或“ L L”計算。（同壹材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)，不得任意使用。）六、材料編號薄格式如下：七、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，且呈總經(jīng)理批準后實施。編號材料編號中文名稱英文名稱規(guī)格單位備注中文英文 機械工業(yè)股份 XXXX 公司原物料成品固定資產(chǎn)請購收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定一、 為了便于會計記帳及實施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購,外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實施。收發(fā)調(diào)發(fā)二、 茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：三、 本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。請風單A A、本單使

7、用說明1 1 .本單系辦理物料或物品請購時使用2 2.要單壹式四聯(lián)由請購單位制表第壹聯(lián)：請購單位制表第二聯(lián)：送會計部門（當月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)：倉儲部門第四聯(lián)：采購部門3 3.規(guī)格必須詳細填明且寫明編號4 4.途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”B B、要單流程1 1 .第壹聯(lián)：請購單位制單后存查2 2.第二聯(lián)：請購單位制單T采購部門詢價采購T倉儲部門檢驗點收T送會計單位存查3 3.第三聯(lián)：請購單位制單T采購部門詢價采購T倉儲部門檢驗點收后存查4 4.第四聯(lián)：請購單位制單T采購部門詢價采購后存查請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采

8、購詢 價檢驗占八、收存查外購單A A、本單的使用說明1 1 .本單系申請向國外采購物料或物品時使用2 2.本單壹式共分白、黃、藍三聯(lián)，由請購單位制單(1 1 )第壹聯(lián)：核準后退回請購單位(2)第二聯(lián)：核準后送物料單位(倉庫)存查(3)第三聯(lián)：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會計單位(4)第四聯(lián)：外購單位自存3 3.本單請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚4 4.本單一料一單B B、本單流程1 1 .第壹聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責主管核準T請購單位存查2 2.第二聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責主管核準T物料（倉庫）單位存查3 3.第三聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責主管核準T外購單位購料T倉庫驗

9、收記卡T會計組核計后存查4 4.第四聯(lián)：請購單位制單T經(jīng)權(quán)責主管核準T外購單位自存、外購單工作流程圖請購單位權(quán)責主管 審查外購單位倉庫會計制表核準購 料驗 收記 卡核計存查發(fā)（領(lǐng)）料單A A、本單使用說明1 1.本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于同壹訂貨單號，開壹張全數(shù)領(lǐng)完）2 2.本單壹式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫（1 1 ）第壹聯(lián)：記材料帳（2 2）第二聯(lián)：電腦打卡(3)第三聯(lián)：成本計算(4)第四聯(lián)：物管單位存查3 3.本單一料一單4 4.于辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認，方可準予發(fā)料5 5.如有額外領(lǐng)料，請于備注欄說明原因B B、本單流程1 1 .第壹聯(lián)：領(lǐng)料單位制單T物料單

10、位發(fā)料T領(lǐng)料單位存查2 2.第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單T物料單位發(fā)料T送電腦打卡后存查3 3.第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單T物料單位發(fā)料T送成本計算后存查4 4.第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單T物料單位發(fā)料后存查發(fā)(領(lǐng))料單工作流程圖請購單位權(quán)責主管 審查外購單位倉庫會計制表核準購 料驗 收記 卡核計存查收料單A A、本單使用說明 1 1.本單為物料收取憑證2 2.本單壹式三聯(lián)，由收料單位制表（1 1） 第壹聯(lián)：記材料帳（2 2） 第二聯(lián)：送電腦打卡（3 3） 第三聯(lián)：會計3 3.本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫4 4.本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫B(tài) B、本單流程1 1 .第壹聯(lián)

11、：收料單位制單T品管單位檢驗T收料單位點收后存查2 2.第壹聯(lián)：收料單位制單T品管單位制單T收料單位點收T送資料中心3 3.第三聯(lián)：收料單位制單T品管單位檢驗T收料單位點收T送會計組核計收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會計單位制單檢驗占八、收電 腦處 理存查退料單A A、本單使用說明1 1 .本單為余料或廢料時，由退料單位填寫2 2.本單壹式四聯(lián)(1)第壹聯(lián): 退料單位存查(2)(2)第二聯(lián): 送電腦打卡(3)(3)第三聯(lián): 成本計算及記材料帳(4(4)第四聯(lián): 收料單位存查3 3.本單可六料共用壹單，但需按材料編號的順序填寫4 4.本單退料數(shù)量實線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫B(tài) B

12、、本單流程1 1 .第壹聯(lián)：退料單位制單T接收單位點收T退料單位存查2 2.第二聯(lián)：退料單位制單T接收單位點收T送資料中心3 3.第三聯(lián)：退料單位制單T接收單位點收T會計單位4 4.第四聯(lián)：退料單位制單T接收單位點收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會計單位制單占八、收電 腦處 理核計存查成品入庫單A A、本單使用說明1 1 .本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用2 2.本單壹式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單(1)第壹聯(lián): 記成品帳(2)(2)第二聯(lián): 電腦打卡(3)(3)第三聯(lián): 成本課(4(4)第四聯(lián): 生管單位存查3 3.成品辦理入庫之先，應(yīng)需辦理檢驗合格手續(xù)4 4.本單可同時填寫六種產(chǎn)品但

13、品名、訂貨單號、成品編號、件數(shù)、重量、務(wù)須填寫清楚B B、本單流程1 1 .第壹聯(lián)：生產(chǎn)單位制單f品管檢驗f生管點收f會計單位記成品帳2 2.第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單f品管檢驗f生管點收f資料中心3 3.第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單f品管檢驗f生管點收f成本計算后存查4 4.第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單f品管檢驗f生管點收f生管自存成品入庫單工作流程圖生產(chǎn)單單位品管部門資料中心成本課生管單位會計單位制單檢驗占八、收電 腦處 理核 記成 品計 帳存查發(fā)貨單A A、本單的使用說明1 1 .本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用 2 2 .本單壹式六聯(lián)，由生管單位制單(1)第壹聯(lián): 記成品帳(2)(2)第二聯(lián): 電腦打卡(3)(3)第三聯(lián): 記應(yīng)收帳款(4(4)第四聯(lián): 門房T生管T營業(yè)T財務(wù)(5(5)第五聯(lián): 借貨回單憑收帳款(6(6)第六聯(lián): 收貨人存查3 3.本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項內(nèi)容務(wù)須詳實填寫