倉庫盤點(diǎn)管理流程(DOC)

1、11奔固韓國倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B0I6.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：1/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：1. 目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司保管貨物盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫貨物有效管理和公司貨物財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。2. 范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存貨物3. 參考文件無4. 定義5. 職責(zé)物流部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。業(yè)務(wù)部：協(xié)助倉儲(chǔ)管理部進(jìn)行盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。6. 管理流程6.1盤點(diǎn)方式定期盤點(diǎn)A) 月末盤點(diǎn)倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月

2、的月底月末盤點(diǎn)由物流管理部負(fù)責(zé)組織，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；B) 年終盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，業(yè)務(wù)部協(xié)助盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；C) 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照?qǐng)?zhí)行6.1.2 不定期盤點(diǎn)不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11 ，且可靈活調(diào)整；倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：BI6.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：2/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)A 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；B) 盤點(diǎn)時(shí)注意貨物的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)貨物進(jìn)行整理，保持原來的

3、或合 理的擺放順序；C) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)貨物需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；D) 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；E) 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6.3盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃書A月底盤點(diǎn)由物流部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；B) 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前倉儲(chǔ)主管需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員 安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。6.3.2 時(shí)間安排A) 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；B) 復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的

4、準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第 一天完成或在第二天進(jìn)行；C) 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù) 盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；D) 稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核 時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一 般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；E) 盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B0I6.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：3/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉

5、庫正常工作任務(wù);633 人員安排633.1 人員分工A）初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中貨物的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄；B）復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量” 一欄；C）6.3.3.1.3查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；D）稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派 的稽核人對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的貨物數(shù)量；E）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；F）根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤

6、點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；相關(guān)部門配合事項(xiàng)A）盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，并抄送總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫；B）盤點(diǎn)三天前要求生產(chǎn)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；C）盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作；物資準(zhǔn)備盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備 A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B0I6.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：4/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：636盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備A) 盤點(diǎn)

7、前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或 未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；B) 將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物SKU儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的貨物不能放在另一貨架上。C) 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；D) 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并將完 成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額)；E) 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存貨物進(jìn)行初 盤；6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程 培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、

8、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；6.4.2 要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及 分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；6.4.3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤 點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲6.5.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；6.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多 盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常 數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn));倉庫盤點(diǎn)管理流

9、程文件編號(hào)：B0I6.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：5/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制 度”做相應(yīng)考核；6.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程初盤前盤點(diǎn)A因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；B） 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)1）最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；2）盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；3）已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的貨物在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息；4）

10、盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)貨物進(jìn)行歸位操作，將箱裝貨物放在對(duì)應(yīng)的貨物零件盒附 近，距離不得超過兩米；C）初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程1）準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；2）按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行 點(diǎn)數(shù)；3）點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；4）將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；5）最后對(duì)已盤點(diǎn)貨物進(jìn)行封箱操作；6）將盤點(diǎn)完成的箱裝貨物放在對(duì)應(yīng)的貨物零件盒附近，距離不得超過兩米；7）按以上流程完成所有箱裝、袋裝貨物的盤點(diǎn)；D）初盤前已盤點(diǎn)貨物進(jìn)出流程倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B0I6.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：6/12編制人：梁進(jìn)紅

11、修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：1）如零件盒內(nèi)貨物在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的貨物；2）開啟箱裝貨物后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝貨物為“整十”或“整五”數(shù)最好；3）拿出貨物后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；4）最后將外箱予以圭寸箱；6.6.2 初盤A）初盤方法及注意事項(xiàng)1）只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不 予以負(fù)責(zé)；2）按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)貨物再盤點(diǎn)箱裝貨物的方式進(jìn)行先后 盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝貨物同時(shí)盤點(diǎn)的方法；3） 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨物一定要

12、全部盤點(diǎn)完成；4 ）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，貨物混裝等；B）初盤作業(yè)流程1） 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3）按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b貨物進(jìn)行盤點(diǎn)；4） 盒內(nèi)貨物點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和SKU在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng) 的貨物行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；5）按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)貨物；6）繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；7）在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，貝吐匕時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU儲(chǔ)位信息

13、和盤點(diǎn)表上的SKU儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B016.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：7/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；8）如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂 或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn) 卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量” 一欄填上數(shù)量即可；9）按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架貨物的盤點(diǎn)；10）初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨

14、物再盤點(diǎn)一次，以保證初 盤數(shù)據(jù)的正確性；11）在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查 核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo) 示SKU錯(cuò)誤，貨物混裝等；12）初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn) 表復(fù)印一份交給倉儲(chǔ)部助理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；13） 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架貨物， 同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；14）特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人 員進(jìn)行；15）初盤完成后需要檢查是否所有箱裝貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，

15、和箱上的盤點(diǎn)卡 是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。6.6.3 復(fù)盤A）復(fù)盤注意事項(xiàng)1 ）復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,貨物混裝等；2）復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；11奔匡韓國倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B016.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：8/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：B）復(fù)盤作業(yè)流程1）復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差 異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異貨物的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤 結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2）復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的

16、作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)貨物進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤 點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量； 如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3）初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；4）復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物儲(chǔ)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示SKU錯(cuò)誤,貨物混裝等；5）復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完 成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則 予以修改；6）復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤 點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；7）復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如

17、果很清楚確定沒有錯(cuò)誤 可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；8）復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo) 記。9）復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；6.6.4 查核 A） 查核注意事項(xiàng)1奔匡韓國倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B016.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：9/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：1）查核最主要的是最終確定貨物差異，和差異原因；2）查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；B）查核作業(yè)流程1 ）查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向

18、、范圍等, 按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初 盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2 ）查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù) 據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；3）確定最終的貨物盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的 相應(yīng)位置；4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；5）查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉儲(chǔ)部， 由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；665 稽核A）稽核注意事項(xiàng)1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；2）“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和

19、倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方 為有效；B）稽核作業(yè)流程1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的 原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；11奔固韓國倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B016.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：10/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉 庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)

20、核對(duì)完成無誤 后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5） 稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表” 的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查 核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要 繼續(xù)尋找原因；6.6.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)A 經(jīng)物流配送中心負(fù)責(zé)人審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子 擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù) 手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；B）倉庫盤點(diǎn)錄

21、入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子 檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；C）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人 員解決。D）錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)部；6.7 最終盤點(diǎn)表審核6.7.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因A） 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存 調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核11奔固韓國倉庫盤點(diǎn)管理流程文件編號(hào)：B016.03發(fā)行版次：00修訂次數(shù)：0頁數(shù)：11/12編制人：梁進(jìn)紅修訂人：批準(zhǔn)人：日期：2016-03-28日期：日期：未查明原因的盤點(diǎn)差異貨物；在盤點(diǎn)差異貨物較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異 表給采購，不影響