備品備件管理方案計劃辦法

1、備品備件管理規(guī)定第一章總則第一條目的為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，降低采購成本和節(jié)約儲備資金，特制定本規(guī)定。第二章職責(zé)分工第二條職責(zé)（一）生產(chǎn)保障部職責(zé)：1 .負(fù)責(zé)制訂完善備品備件、 工器具管理制度，對各單位備品 備件、工器具的消耗進(jìn)行統(tǒng)計；2 .負(fù)責(zé)對各單位上報的備品備件、工器具計劃進(jìn)行審核， 確保各單位備件、工器具建立合理的庫存， 降低備件、工器具成本；3 .負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門對公司備品備件計劃、采購、倉儲、領(lǐng)用、盤點的統(tǒng)一監(jiān)督、檢查考核管理。（二）物資部職責(zé)：1 .負(fù)責(zé)審核備品備件、工器具采

2、購計劃是否有存貨；2 .負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行備品備件、工器具的盤點工作；3 .負(fù)責(zé)備品備件、工器具的儲備、保管及發(fā)放工作。（三）采購部職責(zé)：負(fù)責(zé)備品備件、工器具的采購。（四）財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行公司備品備件、工器具的盤點工作及賬務(wù)處 理。（五）各分子公司管理職責(zé)：1 .建立各單位備品備件、工器具管理辦法，明確各級、各類人員的職責(zé)；2 .負(fù)責(zé)備品備件儲備定額的計劃， 設(shè)備各級檢修備品備件的 采購計劃上報、到貨質(zhì)量驗收、領(lǐng)用統(tǒng)計及制定相應(yīng)的驗收管理 流程。第三章 具體管理內(nèi)容第三條備品備件定義：（一）為了及時滿足設(shè)備的維修需要，縮短維修停機(jī)時間， 減少停機(jī)損失，盡快恢復(fù)設(shè)備原有功能， 需要將設(shè)備

3、中容易磨損 的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據(jù)設(shè)備磨損 規(guī)律和零件使用壽命實現(xiàn)按一定數(shù)量儲備的零件稱為備品備件。 備品備件類型：1 .一般性備品備件（1）正常運行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零 部件（如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；(2)正常檢修中通常需要更換的零部件(軸套、小規(guī)格軸、鍵料、機(jī)械密封、國產(chǎn)軸承、。環(huán)等)；(3)為縮短檢修時間，挪用其他設(shè)備的備件且經(jīng)過簡單修 改后替換的零部件；(4)在檢修中經(jīng)常使用的一般材料， 設(shè)備、工具和儀器(如: 橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動工具等)；(5)設(shè)備損壞后，在短時間內(nèi)可以修復(fù)，購買，所需部件 和

4、工具(如：爬梯、繩索、吊具等)。2.關(guān)鍵備品備件(1)關(guān)鍵設(shè)備(無備用機(jī)或停機(jī)后對工藝生產(chǎn)造成重大影響 或損失)的易損件和重要零部件(如離心機(jī)備件、壓縮機(jī)備件等)(2)損壞后將造成設(shè)備短期內(nèi)無法恢復(fù)正常運行的易損件 和重要零部件(如：單機(jī)設(shè)備的核心零部件)；(3)在工藝生產(chǎn)流程中占主導(dǎo)位置的設(shè)備其易損件和重要零部件；(4)進(jìn)口設(shè)備-備件不能國產(chǎn)化的易損件和重要零部件；(5)零部件一旦損壞后，不易修復(fù)、購買、制造或材料特 殊而恢復(fù)生產(chǎn)又屬急需者；(6)加工制作周期、采購周期長的特殊備件。第四條計劃管理(一)備品備件采購計劃編制依據(jù)1 .本年(月)度各單位生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)；2 .各類備件的合理儲備量（

5、生產(chǎn)消耗情況、采購周期、運輸時間）；3 .消耗、儲備的歷史數(shù)據(jù)。（二）計劃上報1 .各單位根據(jù)下月生產(chǎn)、 維修實際情況，合理考慮采購周期 及儲備量，按照非核心物資采取“零庫存”采購模式的管理規(guī)定， 合理編制月度備品備件采購計劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后上報， 對有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料。2 .對需超儲（超由合理儲備量）的備件，由備件使用單位提由書面報告，說明超儲的原因，報物資部審核、批準(zhǔn)。3 .各單位要對備件計劃實行跟蹤制，保證備件購買的時效 性，防止備件重報或漏報的錯誤發(fā)生。4 .若由于不可控因素導(dǎo)致計劃上報錯誤（系統(tǒng)錯誤、數(shù)據(jù)丟失等），則根據(jù)備件緊急程度進(jìn)行處理，緊急物資

6、可由具書面說 明，由單位負(fù)責(zé)人審核后交采購部進(jìn)行緊急采購計劃，若備件非緊急備件則由相關(guān)單位重新上報計劃。第五條采購管理（一）采購前的準(zhǔn)備：采購部管理人員根據(jù)備件采購計劃， 對需求的各類備件的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，進(jìn)行采購前的準(zhǔn)備工作。（二）供貨商資信審查：對經(jīng)市場調(diào)查后選定的各備件供貨 商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等 ），以確定是否具有 合同履約能力和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（三）供貨商的確定：1 .原則上對所有備件實行招（議）標(biāo)采購。2 .會同相關(guān)部門擬定投標(biāo)資格廠商，并根據(jù)情況報相

7、關(guān)部門進(jìn)行資格或質(zhì)量認(rèn)可。3 .相關(guān)部門參與，集體招標(biāo)、評標(biāo)并初步確定中標(biāo)單位。4 .招標(biāo)結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。5 .對不能實行招標(biāo)采購的物資， 需按“貨比三家、質(zhì)量先行、 效益優(yōu)先”的原則，會同相關(guān)部門一起做好與供貨商的談判工作， 爭取最有利于公司的合同條款及合同價格。6 .經(jīng)相關(guān)部門會簽并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，簽訂合同。（四）備品備件的采購1 .采購部接到備品備件采購計劃， 應(yīng)本著及時、節(jié)約、擇優(yōu)、 就近和高效的原則，進(jìn)行備品備件的采購。2 .備品備件的采購，必須嚴(yán)格按照備品備件采購計劃中所列 的規(guī)格型號和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行，不得隨意變更技術(shù)要求和型號。如 需變更時必須經(jīng)使用部門相應(yīng)負(fù)責(zé)人

8、的同意。3 .對具有通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)內(nèi)可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個工作日內(nèi)完成采購任務(wù)。4 .以上未盡事宜，按照公司采購相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第六條入庫管理備品備件、工器具的入庫、 存放、領(lǐng)用的管理按公司物資管理相關(guān)制度執(zhí)行。第七條倉儲管理（一）備件驗收合格辦理入庫手續(xù)后要及時上架、入帳。（二）備件的庫房管理要做到“三清”（品名外觀清、質(zhì)量清、數(shù)量清）和“三相符”（帳、卡、物相符）。（三）庫房應(yīng)日清日結(jié)，按月做好備件的入、由庫統(tǒng)計工作。（四）備件倉儲期間的維護(hù)保養(yǎng)工作由單位設(shè)備管理部門提 由技術(shù)要求，倉儲人員負(fù)責(zé)實施，防止備件損壞、變形、老化、 和銹蝕，同時做好備件的防火、防盜

9、等工作。機(jī)械類備件入庫上架時，要做好涂油、包裹油紙、防銹保養(yǎng)工作，做到不丟失、不 損壞、不變形、變質(zhì)，并要及時登記、桂上標(biāo)簽，并按用途分類 存放，擺放整齊，對于密封件必須設(shè)定專門存放地點，不允許對密封件進(jìn)行懸桂處理，防止密封件變形、老化。（五）各單位修訂、完善備件倉儲管理制度，做到帳、物、 卡相對應(yīng)，定期對庫存進(jìn)行盤查， 做好備件年度盤點工作及根據(jù) 上級有關(guān)規(guī)定的季度、月份盤點工作。（六）備品備件清單應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號、更 換周期、最大和最小庫存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購 周期等內(nèi)容，備品備件清單 應(yīng)根據(jù)實際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補 充，不斷持續(xù)改進(jìn)。（七）凡符合下列條件之一者做報廢

10、處理：1 .備件嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的；2 .使用時間較長，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；3 .更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的；（八）以上未盡事宜，按照公司物資倉儲相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第八條備件領(lǐng)用管理（一）備品備件的領(lǐng)用，實行“何時急需使用隨時領(lǐng)用”制 度。備品備件的領(lǐng)用，倉庫保管員應(yīng)做到隨叫隨到，確保備品備件領(lǐng)用渠道暢通無阻。（二）備品備件每次領(lǐng)用，保管員都應(yīng)及時做好臺帳記錄， 確保帳、卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備件庫存數(shù)量。（三）以上未盡事宜，按照公司物資發(fā)放相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第九條備件盤點管理（一）日常性盤點由倉庫保管人員負(fù)責(zé)。 倉庫保管需做到帳、 卡、物相符；備件的收發(fā)

11、、價撥和幾帳無差錯；各類備件無超儲、 積壓、變質(zhì)、損壞現(xiàn)象發(fā)生；（二）物資部負(fù)責(zé)組織半年、年終的全面盤點。盤點順序為 各單位先自查，物資部部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行抽查和重點檢 查。第十條備件由入庫價格統(tǒng)計管理物資部對備品備件日常的由入庫信息，包括周報表、月報表、安全庫存執(zhí)行情況做好統(tǒng)計工作，按規(guī)定上報至相關(guān)部門。第十一條監(jiān)督管理（一）生產(chǎn)保障部按照要求負(fù)責(zé)對備件的申報合理性、安全庫存量、使用過程實施審核、監(jiān)督、檢查。（二）企業(yè)管理部、審計部對采購合同及相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查 核實，定期或不定期的對采購備件的價格、質(zhì)量、數(shù)量、采購成 本進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）企業(yè)管理部、審計部應(yīng)積極配合備件采購部門按照科

12、 學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，完善備件采購 管理制度，加強對采購人員的教育管理，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。（四）物資部負(fù)責(zé)備品備件的存儲、 由入庫登記監(jiān)督、管理。第四章獎懲第十二條獎懲（一）新增備品備件在入庫、 領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并及 時反饋，為公司減少損失或帶來利益的，將根據(jù)情況對相關(guān)人員 予以獎勵。（二）生產(chǎn)保障部將根據(jù)每季度的檢查情況選由季度最優(yōu)備品備件管理單位并給予當(dāng)月設(shè)備管理考核加5分。（三）超儲（超由合理儲備量）的備件、工器具未提由書面 報告經(jīng)審核批準(zhǔn)的，視情節(jié)輕重對所屬單位予以月度考核處罰。（四）由現(xiàn)備件重報或漏報的， 公司將根據(jù)重報或漏報備件 金額對所屬單位予以月度考核扣2分，情節(jié)嚴(yán)重的將進(jìn)行處罰。（五）備品備件未在指定時間內(nèi)采購到位，分公司可向生產(chǎn)保障部提交采購?fù)对V表。生產(chǎn)保障部核實確認(rèn)后，企管部審核， 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行月度考核扣2分或處罰。（六）如備品備件、工器具在由入庫、倉儲過程中因管理不到位，造成備品備件積壓、變質(zhì)、損壞、擺放散亂、賬物不符等 現(xiàn)象發(fā)生，生產(chǎn)保障部核實確認(rèn)后，企管部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行月度考核扣2分或處罰。第五章預(yù)防措施第十三條預(yù)防措施（一）各單位根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合庫存情況及歷史消耗情況，本著節(jié)約和提高單位產(chǎn)品使用效率的原則，對