生產(chǎn)管理迎康純凈水生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊

1、頒布令質(zhì)量手冊是描述淮北市迎康純凈水有限責(zé)任公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)作為水廠員工進行各項質(zhì)量活動所遵循的 準則，對外作為證實質(zhì)量管理體系有效的證明，供外部審核（包括第三方質(zhì) 量體系認證）使用。公司所有員工都必須認真履行貫徹執(zhí)行本手冊，按手冊中規(guī)定的質(zhì)量職 責(zé)行使權(quán)利，圍繞水廠的質(zhì)量方針和目標開展工作，使水廠的質(zhì)量管理體系 符合標準的要求，為社會和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。本手冊于 2007年5 月 18日正式實施?；幢笔?迎康純凈水 有限責(zé)任公司最高管理者：2007年5月 18日0.1 前言 本手冊規(guī)定了水廠的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對質(zhì)量管理體

2、系 的過程順序和相互作用進行了描述，是水廠實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì) 量保證和質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)性文件。0.2 公司概況淮北市迎康純凈水有限責(zé)任公司，成立于2002年5月18日，占地1518 m2,生產(chǎn)廠房 815 m,職工總數(shù)26人,其中技術(shù)人員8名,年設(shè)計能力為5800噸,年產(chǎn)量為1188噸,年納 稅額 5.18 萬元, 為淮北市規(guī)格較大的飲料生產(chǎn)企業(yè)之一 , 是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純凈水的專業(yè)廠家。本公司配有專門化驗室和化驗員 , 對各生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和每批次產(chǎn)品實施時時檢測 , 產(chǎn) 品衛(wèi)生安全可靠。我公司生產(chǎn)的“迎康”牌純凈水自 2002 年 5 月投放市場以來，以其品 質(zhì)純正，衛(wèi)生可靠

3、，清澈甘甜、爽口益人而深得消費者的青睞。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生局等部門的抽查檢驗，各項指標均達到 國家標準要求。0.3 手冊的管理質(zhì)量手冊的編制、批準和發(fā)布本手冊依據(jù) ISO9001:2000 標準的有關(guān)要求，結(jié)合水廠的實際情況，由 迎康純凈 水有限公司負責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊。031.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，最高管理者批準發(fā)布。031.3質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊由綜合部負責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為最高管理者、管理者代表、各 職能部門負責(zé)人和各相關(guān)人員。對內(nèi)及對認證機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，應(yīng)加蓋“受控”印章；發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管

4、部門的為非受控版本，不加蓋印章。 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制， 當調(diào)離工作或離開水廠時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。質(zhì)量手冊的更改和換版質(zhì)量手冊由綜合部負責(zé)更改。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改 或用更改頁替換作廢頁的形式更改。當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或水廠的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管 理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)最高管理者批準后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行 本手冊的有關(guān)規(guī)定。1目的、范圍1.1目的本手冊依據(jù) GB/T19001:2000 idt ISO9001 : 2000版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求用于證 實水廠有能力穩(wěn)定地

5、提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包 括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到增強顧客滿意。1.2范圍本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于水廠飲用純凈水的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。1.3刪減說明根據(jù)標準“ 1.2應(yīng)用”允許刪減的規(guī)定，水廠所生產(chǎn)的飲用純凈水按國家標準組織生產(chǎn)，不需要設(shè)計和開發(fā)之功能，也不發(fā)生顧客財產(chǎn)，因此按照標準要求把“7.3設(shè)計和開發(fā)”和“ 7.5、5顧客財產(chǎn)”予以刪減。如因需要應(yīng)編制相應(yīng)的制度。2應(yīng)用標準2. 1 ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求2. 2 ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3 術(shù)語和定義本手冊采用 ISO9000：200

6、0 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 的定義和術(shù)語。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求水廠按IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求和IS09000: 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的質(zhì)量原則建立質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量管理體系文件，同時，還采取必要措施 以確保實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。根據(jù)IS09001: 2000標準要求，水廠對質(zhì)量管理體系所需從過程進行識別，確定這些 過程的順序及相互作用，提供了必要的資源，按要求對這些過程進行控制和管理。水廠產(chǎn)品若需委托進行微生物、理化等安全指標檢驗，我廠選擇具有檢驗?zāi)芰唾Y質(zhì) 的依法設(shè)置的技術(shù)機構(gòu)進行代檢，以確保檢測數(shù)據(jù)真實可靠，確保產(chǎn)品符

7、合規(guī)定要求。4.2 文件要求4.2.1 總則 水廠的質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，因為我廠產(chǎn)品單一，故簡化文 件類別，將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、程序文件納入質(zhì)量手冊，體系文件共 分為兩個層次的文件：4.2.1.1 第一層次文件質(zhì)量手冊包含的內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量管理體系范圍、刪減的細節(jié)與合理性；c) 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限；d) 程序文件；e) 過程及其相互關(guān)系。4.2.1.2 第二層次文件作業(yè)文件及記錄是針對具體質(zhì)量活動和進行描述和規(guī)定詳細作業(yè)文件，包含的文件類別有：a) 作業(yè)文件為確保其過程的有效策劃、實施控制，根據(jù)水廠的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合員工隊伍的 現(xiàn)狀，

8、所制定的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、規(guī)程、制度等。b) 記錄為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效實施的證據(jù)，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提 供信息，水廠對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定，并按照“ 記錄控制” 進行管理。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 總則 質(zhì)量手冊是水廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，旨在實現(xiàn)本水廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標。4.2.2.2 手冊的管理 綜合部是質(zhì)量手冊的歸口管理的部門，負責(zé)發(fā)放使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見附錄A質(zhì)量手冊的管理辦法文件控制程序1) 目的 對文件進行有效的控制，確保使用現(xiàn)場得到有效版本。2 )范圍 適用于水廠質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制。3) 職責(zé) 綜合

9、部負責(zé)水廠質(zhì)量管理體系文件的管理 。4) 工作程序4.1 ) 控制對象與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件包括 :4.1.1 )第一層次文件，質(zhì)量手冊；4.1.2 ) 第二層次文件，如： 技術(shù)文件、標準、規(guī)程(規(guī)范) 、制度、記錄等；4.2 ) 文件的編制、審核、批準、發(fā)布4.2.1 ) 文件發(fā)布前有授權(quán)人批準，以確保文件是充分與適宜的。4.2.2 )質(zhì)量手冊由淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司組織人員編寫 ,管理著代表審核， 最高管理者批準和發(fā)布。4.2.3 ) 外來文件由綜合部進行審查 , 登記并控制其分發(fā)4.2.4 ) 作業(yè)指導(dǎo)書由綜合部組織相關(guān)崗位人員編寫，最高管理者審定、批準后執(zhí)行。4.3 )

10、 文件的標識4.3.1 ) 文件分“受控文件”“非受控文件”和“作廢保留文件” , “受控文件”和“作 廢保留文件應(yīng)在頁面上作相應(yīng)的標識。4.3.2 ) 質(zhì)量手冊、技術(shù)文件、標準、規(guī)程(規(guī)范) 、制度在頁面上加蓋受控章作為標 識。4.3.3 )記錄以名稱和流水號作為標識。4.3.4 ) 文件經(jīng)更改和修訂后 , 以修改次數(shù)及修改記錄等以識別。4.4 ) 文件的發(fā)放和使用4.4.1 ) 綜合部按崗位的需要確定分發(fā)范圍，對將分發(fā)的文件進行編號。并填寫文 件收發(fā)登記表，收文人應(yīng)在表中簽收。4.4.2 ) 文件破損嚴重影響使用時 ,文件使用人應(yīng)交回破損文件 , 按規(guī)定領(lǐng)用新文件 , 新 文件的分發(fā)號仍延

11、用原文件分發(fā)號 , 填寫文件收發(fā)登記表領(lǐng)用人簽字后發(fā)放。綜合部 將破損文件收回，并填寫文件更改 / 作廢 / 削毀申請單，經(jīng)批準后統(tǒng)一銷毀。4.4.3 ) 受控文件丟失應(yīng)說明理由，并經(jīng)最高管理者同意后辦理領(lǐng)用手續(xù)，新發(fā)的文 件應(yīng)給予新的分發(fā)號 , 原分發(fā)號作廢、防止誤用。4.5 ) 文件的歸檔和借閱4.5.1 ) 綜合部將水廠每次新版的質(zhì)量手冊 、作業(yè)文件歸檔。4.5.2 )歸檔文件需借閱時，應(yīng)經(jīng)綜合部同意。4.5.3 ) 所有質(zhì)量管理體系文件， 一般不外借水廠以外的人。 顧客需了解水廠質(zhì)量管理 體系時, 經(jīng)管理者代表批準可提供質(zhì)量手冊非受控版本。4.6 ) 文件的評審與更改4.6.1 ) 利

12、用下列機會對文件進行評審可提出更新的決定， 更新后的文件須經(jīng)過再次批 準。a) 管理評審提出時；b) 文件實施中發(fā)現(xiàn)有錯誤時4.6.2 ) 文件需更改時 應(yīng)由提出人填寫文件更改 /作廢/削毀申請單 ,說明更改的 原因，經(jīng)最高管理者批準 , 綜合部負責(zé)修改。修改可采用劃改、換頁或換版。4.7 )作廢文件的處置4.7.l ) 綜合部應(yīng)及時從所有發(fā)放或使用場所收回換頁或換版等作廢的文件。4.7.2 )作廢文件由綜合部填寫文件銷毀申請單 , 由管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。4.7.3 ) 對于因為法律或知識積累等目的需要保留的作廢文件 , 應(yīng)加蓋作廢保留印章、 并與有效文件分開保管。4.8) 計算機軟件管

13、理控制 計算機管理系統(tǒng)由綜合部負責(zé) ,根據(jù)運行情況 , 提出修改意見 , 管理者代表批準后方 可進行更改。4.9 ) 記錄4. 9.1 ) JL-01 文件收發(fā)登記表；4. 9.2 ) JL-02 文件更改 /作廢/銷毀申請單；) 記錄控制程序1) 目的 對記錄進行有效控制，為質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。2 ) 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。3 ) 職責(zé) 綜合部負責(zé)記錄的監(jiān)督、檢查。4) 工作程序4 1) 記錄的填寫4.1.1 ) 各崗位人員應(yīng)， 使用標準術(shù)語和法定計量單位并如實填寫記錄， 字跡清晰， 數(shù)字準確，內(nèi)容完整正確，不得隨意涂改。如需修改時，可采用劃改方式。4.1.2 ) 記

14、錄人應(yīng)在記錄上簽字 ( 章) 和日期，凡有審核、批準等要求的記錄，需經(jīng) 簽署，該記錄方能生效。4.2 ) 記錄的標識4.2.1 ) 記錄的標識可采用名稱和編號。4.2.2 ) 記錄的編號位于記錄左上方，編號可采用流水號。4.3 ) 記錄的收集4.3.1 ) 各部門按月把激烈送交綜合部，綜合部負責(zé)檢查記錄的質(zhì)量。4.3.2 ) 綜合部應(yīng)編寫歸檔記錄清單以便檢索。4.4 ) 記錄的查閱4.4.1 ) 歸檔的記錄需借閱時，應(yīng)經(jīng)綜合部同意后借閱。4.4.2 )借閱人不得在借閱的記錄上作任何標記。4.4.3 )合同要求時， 在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱， 但仍應(yīng)執(zhí)行以上 兩款定。4.5 )

15、記錄的貯存與保護4.5.1 ) 記錄應(yīng)保存 3 年。4.5.2 )采用電子媒體形式的記錄可以以硬拷貝或軟拷貝的形式貯存， 對軟盤拷貝予以 標識 , 軟盤拷貝應(yīng)有專人保管。4.5.3 )記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。4.6 )錄的處置4.6.1 )凡超過保存期限的記錄經(jīng)綜合部確認后， 填寫文件更改 /作廢/削毀申請單， 經(jīng)管理者代表批準簽字后，進行銷毀。4.7 )支持性文件4.7.1 文件控制程序。4.8 )記錄4.8.1 ) JL-03 歸檔記錄清單；5 管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理者應(yīng)通過以下渠道，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出如 下

16、承諾：a) 向企業(yè)員工傳達滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性；b) 應(yīng)根據(jù)市場的要求和企業(yè)的發(fā)展制定質(zhì)量方針；c) 每年至少進行一次管理評審；d) 根據(jù)生產(chǎn)的需要確保必要的資源(包括人、財、物) 。5.2 以顧客為關(guān)注焦點最高管理者必須遵循并向水廠職工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責(zé)成業(yè)務(wù)人員通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客 的需求和期望，并轉(zhuǎn)換為具體的要求，主動了解顧客未來的需求，滿足顧客要求。5.3 質(zhì)量方針另行！5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 質(zhì)量目標另行！5.4.1.2 管理者代表通過崗位職責(zé)等方式落實水廠的質(zhì)量目標，每年年底

17、或利用管理評 審等機會由最高管理者組織進行檢查和考核質(zhì)量目標的實施情況。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者按照 ISO9001：2000 標準對本廠質(zhì)量管理體系進行策劃，確保：a) 滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的總要求(見本手冊 4.1 )。b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 崗位職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 最高管理者a) 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作，并對水廠重大事宜進行決策和批準；b) 負責(zé)水廠質(zhì)量方針和目標的制定、 批準，使水廠職工對方針、 目標充分理解并實施；c) 組織并建立水廠的質(zhì)量管理體系；d) 及時準確地進行質(zhì)量方面的決

18、策；e) 配置調(diào)動水廠的各種資源；f) 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確各自的職責(zé)范圍；g) 批準水廠的質(zhì)量手冊，主持水廠的管理評審，確保持續(xù)改進。5.5.1.2 綜合部主任：把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上！ (另行)5.5.1.3 銷售部主任：把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上！ (另行)5.5.1.4 生產(chǎn)部主任： 把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上！ (另行) 把職能分配表中打黑點的職責(zé)寫上！ (另行)5.5.1.5 其余崗位人員的職責(zé)見水廠崗位人員職責(zé) 。管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 負責(zé)組織水廠質(zhì)量手冊、程序文件的編寫 ;c) 負責(zé)就質(zhì)量體系有

19、關(guān)事宜同外部進行聯(lián)絡(luò)；d) 負責(zé)水廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織不合格項的糾正和預(yù)防措施的實施和驗證。內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性確保在全廠各個崗位進行，其主要溝通方式 是通過各種會議、個別交換、文件等形式。5.6 管理評審5.6.1 總則最高管理者親自主持管理評審， 以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。 管理評審時可召集有關(guān)崗位人員參加，評審內(nèi)容包括評價水廠質(zhì)量管理體系改進的機會和 變更的需要，及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。A) 管理者代表提前一月下達管理評審會議通知；B) 通知應(yīng)寫明：會議參加人員、時間、地點、會議議題、各部門應(yīng)準備的會議文件；C) 各部門接到通知后，應(yīng)及

20、時收集資料，寫好相應(yīng)的報告輸入管理評審；D) 各部門報告應(yīng)提前一周交綜合部，由其復(fù)制后發(fā)給職能人員閱讀。5.6.2 評審輸入 水廠管理評審輸入由相關(guān)的崗位提供的與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相 關(guān)的信息，一般有：a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果，由綜合部寫出外部和內(nèi)部審核及本年體系運行的總結(jié)報告；b) 顧客反饋，包括意見、建議等，由銷售部寫出顧客滿意程度分析報告；c) 純凈水的質(zhì)量趨勢，由生產(chǎn)部寫出質(zhì)量分析報告；d）由綜合部匯報預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評審所確定措施的實施情況；e）其他可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境變化、自身的變化和 質(zhì)量管理體系改進的建議。5.6.3

21、 評審會議a ）最高管理者組持會議；b ）應(yīng)做好參加會議人員簽到記錄；c ）綜合部做好會議記錄；e）最高管理者總結(jié)發(fā)言，并對評審主題下結(jié)論，對存在的問題提出實施糾正或預(yù)防 措施。5.6.4 評審輸出管理評審輸出一般包括 :a）管理評審的報告。報告內(nèi)容至少有：會議議題、會議參加人員、時間、地點、輸入 的文件名稱、討論的紀要、評審的結(jié)論和提出糾正或預(yù)防措施的要求；b）綜合部根據(jù)會議精神寫出 管理評審報告、根據(jù)評審意見開出 糾正 / 預(yù)防措施單 交責(zé)任部門；d）合部負責(zé)跟蹤驗證糾正和預(yù)防措施的實施效果；e）管理評審報告經(jīng)最高管理者批準后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員；f ）綜合部應(yīng)保存評審記錄和糾正 / 預(yù)

22、防措施的驗證情況，作為下次管理評審的依據(jù)。5.6.5 記錄5.6.5.1 JL 04 管理評審會議通知5.6.5.2 JL 05 簽到表5.6.5.3 JL 06 管理評審報告5.6.5.4 JL 25 糾正 / 預(yù)防措施單5.6.5.5 各類匯報材料6 資源管理6.1 資源提供水廠由最高管理者負責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源，并由各有關(guān)職 能人員負責(zé)落實a) 實施、保證質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。6.2 人力資源6.2.1 設(shè)置適當崗位：a) 適當?shù)慕逃?；b) 崗位的培訓(xùn)；c ) 作業(yè)的技能和經(jīng)驗。6.2.2 綜合部負責(zé)編制各崗位人員任職條件并

23、經(jīng)管理者代表批準后實施。6.2.3 能力、意識和培訓(xùn)a) 綜合部負責(zé)制定培訓(xùn)計劃，交最高管理者批準后實施；b) 生產(chǎn)、送水人員應(yīng)定期到衛(wèi)生局防疫部門體驗，并取得健康證明。c) 最高管理者利用會議、交換意見、文件等方式向員工宣貫法律法規(guī)的要求；d) 綜合部組織崗位人員的相關(guān)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄表。并作為改進培 訓(xùn)效果的依據(jù)。e) 綜合部負責(zé)崗位人員培訓(xùn)后實際能力的評估，評估可以采用實際考核、操作、觀 察等，并填寫培訓(xùn)記錄表 。對培訓(xùn)實際能力達不到要求的人員采取必要的措施(如下 崗、轉(zhuǎn)崗等)；f ) 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工意識到所從事活動的相關(guān)性和兼容性，以 及如何為實現(xiàn)質(zhì)量

24、目標作出貢獻；g)6.2.4 相關(guān)文件水廠崗位人員職責(zé) 。6.2.5 記錄6.5.2.1 JL-05 簽到表；6.5.2.2 JL-07 培訓(xùn)計劃；6.5.2.3 JL-8 崗位記錄 biao ；6.5.2.4 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備管理，使用人員負責(zé)維護。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：a）建筑物、工作場所與相關(guān)的設(shè)施（如廠房、空調(diào)等） ；b）過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備、軟件） ；c）支持性服務(wù)（如：運輸車輛、電話通訊設(shè)施） 。d）本廠僅對基礎(chǔ)設(shè)施中的b）條過程設(shè)備實施控制管理，a）、c）兩條因所有權(quán)不屬水 廠故未作管理規(guī)定。6

25、.3.3 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃并交管理者代表批準后實施。6.3.4 使用人員按計劃進行維修并填寫設(shè)備維修記錄 。6.3.5 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。6.3.6 待修和不能使用的設(shè)備，應(yīng)分別按待修和停用牌進行狀態(tài)標識。6.3.7 記錄6.3.7 1 JL-9 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃6.3.7 2 JL-10 設(shè)備維修記錄6.4 工作環(huán)境6.4.1 管理者代表負責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國家標準和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性 確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求，主要有以下幾方面：a）人員的素質(zhì)和身體健康要求；b）衛(wèi)生、安全要求；c）溫、濕度等環(huán)境要求；d）其他要求。6.4.2 生產(chǎn)部負責(zé)制定安全

26、管理制度和衛(wèi)生管理制度并交管理者代表批準后實 施。6.4.3 管理者代表負責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作業(yè)人員。6.4.4 生產(chǎn)部負責(zé)對工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，使其滿足工作環(huán)境的要求。6.4.5 支持性文件：6.4.5 1安全管理制度6.4.5 2衛(wèi)生管理制度7 產(chǎn)品實現(xiàn)原水粗濾為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致, 代表套領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部進行策劃活動，主要確定洗以下灌方裝面由?適當內(nèi)a）純凈水的質(zhì)量目標和要求；b）針對純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)確定過程所銷售對純凈儲水箱二級反滲加1管理It1阜者和接受準則。>水的生和服務(wù)安排過程監(jiān)視是”活動，以及產(chǎn)品顧客自前

27、的檢驗活動d）能證明過程運行和過程結(jié)果符合各項要求的適當?shù)挠涗洝?7.2 1送水員送與顧客有關(guān)的過程:信息反饋721.銷售部負責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查和收集相關(guān)信息，確定顧客的要求,包括：a）與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求；b）隱含的要求；C）法律和法規(guī)的要求。7.2.2 生產(chǎn)部負責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a）中華人民共和國食品法、GB17323-1998桶裝飲用純凈水，GB17324-1998桶飲 用純凈水衛(wèi)生標準裝等法律、法規(guī)的要求b）為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 評審時機在水廠向顧客做出提供產(chǎn)品的承

28、諾前。7.222對購量很大、期限長、有特殊要求、價格超出規(guī)定范圍的合同，由銷售員填寫合同評審表，由銷售部會同生產(chǎn)部初評后，交最高管理者批準，即與客戶簽定合同。7.2.2.3 對購水量大、期限長、價格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同，由銷售員填寫合同評審表， 由銷售部會同生產(chǎn)部進行初評后交管理者代表批準即可簽定合同。7.2.2.4 銷售員負責(zé)對以口頭為主的零售約定或定單的評審，銷售單經(jīng)雙方確認后即可 視為合同評審?fù)瓿伞?.2.2.5 評審的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品要求是否得到確認；b) 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于解決；c) 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.6 合同的修改，由銷售員與顧客協(xié)商后

29、，報最高管理者批準，必要時重新進 行評審。合同修改后，銷售員要通知相關(guān)崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。7.2.2.7 記錄a) SC.JL-11 合同評審表b) SC.JL-12 送水單7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 溝通內(nèi)容 水廠對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a) 產(chǎn)品信息；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.2.3.2 溝通措施a) 產(chǎn)品的信息 , 可以采用廣告、會議、座談會等方式與顧客溝通，使顧客了解本產(chǎn) 品的信息；b) 業(yè)務(wù)人員通過發(fā)放回收顧客滿意程度調(diào)查表 、設(shè)立投訴電話，電話及上門訪 問，必要時組織相

30、關(guān)人員與顧客一起交流、分析并制定相關(guān)的措施。7.3 設(shè)計和開發(fā)水廠根據(jù)標準“ 1.2 應(yīng)用”條款之有關(guān)規(guī)定，水廠產(chǎn)品按照國家標準生產(chǎn)，故對本節(jié) 內(nèi)容給予刪減，列出本條是為了與IS09001: 2000質(zhì)量管理體系 要求標準相一致。7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 采購控制的目的，是為了保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。7.4.1.2 采購包括生產(chǎn)設(shè)備和水桶 , 過濾材料等物資采購，也包括對外委托的檢驗。7.4.1.3 采購計劃編制a) 生產(chǎn)設(shè)備采購由生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要填寫物資采購申請單，經(jīng)上級部門或 最高管理者批準后，由采購員進行采購；b) 生產(chǎn)所用物資采購由保管員

31、根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合庫存量填寫物資采購申請單，經(jīng)管理者代表批準后由采購員進行采購。7.4.1.4 供方評價與選擇供方a) 由綜合部對向水廠提供PC桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進行調(diào)查，并負責(zé)填 寫供方評價表，對其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價格等進行綜合評價，交管理 者代表批準后形成合格供方名單。對現(xiàn)有合格供方每年進行一次重復(fù)評價，并記錄評價結(jié) 果，選擇合格供方和對現(xiàn)有合格供方重復(fù)評價后的不合格的供方提出限期整改意見或取消 供方。供方的評定記錄由綜合部保存；b) 評價供方方式一般采用采購員評價，管理者代表批準。7.4.1.5 采購實施a) 采購人員根據(jù)批準后的物資采購申請單進行采購，必要時和

32、合格供方簽訂采購 合同，申請單和合同由綜合部保管。b) 在簽定采購合同時，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 產(chǎn)品名稱，數(shù)量，規(guī)格，價格，質(zhì)量要求，交貨地點，交貨日期，交貨驗收方 式；2) 解決爭端及不合格品處理方法。7.4.2 采購信息7.4.2.1 對不同的采購產(chǎn)品要提供不同的采購信息并與供方溝通，確保所規(guī)定的采購要 求是充分與適宜的。7.4.2.2 信息包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格、質(zhì)量要求、交付和驗收要求等，適當 時，由管理者代表決定還應(yīng)包括：a) 對程序、過程、設(shè)備的要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系方面的要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 對采購產(chǎn)品的驗證可采用以下

33、方式，如檢查數(shù)量、規(guī)格是否相符和外觀有無損 傷、試用、現(xiàn)場檢驗、供方提供的合格證據(jù)等，保管員根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度及驗收的 必要性執(zhí)行驗證活動，對驗證合格的物資，保管員應(yīng)填寫物資采購驗收記錄 ，并負責(zé)保存其記錄。743.2 保管員按入庫要求辦理入庫手續(xù)744記錄a) JL-13供方評價表b) JL-14物資采購申請單c) JL-15物資采購驗收記錄7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)流程圖:碳 濾7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供是指純凈水生產(chǎn)、交付以及交付后的服務(wù)過程。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)崗位人員負責(zé)過程控制的組織工作，策劃并在 級反二級反 得到實施級反1號儲水罐

34、離子交7.5.2.1生產(chǎn)部應(yīng)把產(chǎn)品的特性及時讓相關(guān)人員了解。業(yè)文號生產(chǎn)指包裝裝 I_卡J 7.5.2.3生產(chǎn)部負責(zé)制定主要生產(chǎn)設(shè)備的維修計劃和檢修管理工作，及時的進行過濾灌裝機灌材料(石英沙、活性碳、樹脂、絨噴膜、反滲膜)的清洗、消毒、維護、更換，并做好設(shè) 備維修記錄。氧化塔臭氧發(fā)生氧氣瓶7.5.2.4PC桶、瓶蓋生產(chǎn)材料必須按照消毒規(guī)定進行消毒方可使用; 7.5.2.5生產(chǎn)的有關(guān)人銷售來訪參觀者進入生產(chǎn)車間，必須按照生產(chǎn)車間出入制度入生產(chǎn)車間。執(zhí)行，否則測量活顧客質(zhì)檢員、生產(chǎn)部、銷售員負責(zé)對丿冊 8.2 條是Y3品和服務(wù)的監(jiān)視和測量，其監(jiān)視和測量活動見本手7.5送水員送得和使用監(jiān)視和測量裝置

35、”生產(chǎn)部負責(zé)識別和配置適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，并負責(zé)在生產(chǎn)的過程中對對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況進行監(jiān)視和測量PC水桶清生產(chǎn)部對容易出差錯的工序制訂生產(chǎn)作業(yè)所需的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作7.5.2.8 銷售員、送水員負責(zé)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作，及時了解顧客的需求和需要， 并反饋給銷售部。7.5.2.9 安全管理安全員負責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作 ,按照“安全第一 ,預(yù)防為主”的原則 , 確保生產(chǎn)過 程中設(shè)備和人員安全。7.5.2.10 放行、交付和交付后活動的實施 檢驗員應(yīng)及時進行質(zhì)量檢驗。7.5.2 飲用純凈水生產(chǎn)過程的確認 本節(jié)所說的過程是指當純凈水生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的

36、 特殊過程。7. 5. 2. 1水廠純凈水生產(chǎn)過程中的 PC水桶的清洗為特殊過程。為確保這些過程的 輸出能夠持續(xù)滿足要求，進行以下確認工作：a) 生產(chǎn)部負責(zé)對PC水桶清洗的方案實施的結(jié)果驗證評定，如能達到預(yù)定的衛(wèi)生要求，則編制PC水桶清洗作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)操作人員；b) 進行PC水桶清洗作業(yè)的生產(chǎn)人員保證 PC水桶清洗過程所使用的設(shè)備應(yīng)是完好的；c) 從事PC水桶清洗作業(yè)的人員必須取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證；d) 當班班長對PC水桶清洗作業(yè)的主要過程每班應(yīng)進行一次監(jiān)控，并填寫水桶清洗 消毒監(jiān)控記錄表；e) PC水桶清洗過程采用新工藝、新材料及出現(xiàn)質(zhì)量或安全事故時，應(yīng)予重新

37、評定原 清洗方法；7.5.2 . 2 記錄a. JL-18 水桶清洗消毒監(jiān)控記錄表7.5.3 標識和可追溯性1) 目的 識別不同產(chǎn)品和產(chǎn)品不同狀態(tài)，防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用。2) 范圍 適應(yīng)于飲用純凈水從采購物資入庫、半成品、成品交付的全過程標識活動。3) 職責(zé)3.1 ) 生產(chǎn)部管理產(chǎn)品標識；3.2 ) 相關(guān)崗位人員負責(zé)標識在相關(guān)的過程、設(shè)備的記錄。4 ) 工作程序4.1 ) 標識的方式水廠采用標牌、標簽、標識卡、掛牌、分區(qū)域、相關(guān)的記錄等。4.2 ) 標識的內(nèi)容 包括名稱、規(guī)格、型號、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、狀態(tài)等。4.3 ) 設(shè)備的標識和可追溯性 生產(chǎn)部負責(zé)對設(shè)備的狀態(tài)進行標識，水廠

38、設(shè)備有以下四種狀態(tài)：a) 完好設(shè)備：設(shè)備狀態(tài)良好，可以使用，可不掛標識；b) 待修設(shè)備：設(shè)備還可使用，但有一定的問題和毛病，應(yīng)掛“待修卡” ，以示設(shè)備待修或正 在維修狀態(tài)；c) 停用設(shè)備：設(shè)備不能使用，應(yīng)掛“停用卡”d) 報廢設(shè)備 設(shè)備不能使用或被淘汰不再使用，應(yīng)掛“報廢卡” 。4.4 ) 檢驗的標識a) 進貨物資：保管員應(yīng)對不合格的外供物資進行標識，即掛“不合格卡” ； c )半成品：經(jīng)設(shè)備灌裝完成的純水為半成品，應(yīng)堆放在半成品區(qū)域。b) 成品 成品的標識印刷在桶、熱縮膜和合格證上，其內(nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、 凈含量、產(chǎn)品名稱、水廠廠名和廠址以及送水電話。4.4 ) 產(chǎn)品交付的可追溯性

39、 產(chǎn)品封口必須有生產(chǎn)日期，以便可追溯性。7.5.4 顧客財產(chǎn)根據(jù)標準“ 1.2 應(yīng)用”允許刪減的規(guī)定，水廠不發(fā)生顧客財產(chǎn)，因此按照標準要求把“7. 5.4 顧客財產(chǎn)”以予刪減。列出本條是為了與 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求 標準相一致。7.5.5 產(chǎn)品防護1) 目的： 對產(chǎn)品進行有效防護，使其滿足交付要求。2 )范圍適用于產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護全過程的控制。3 ) 職責(zé)3.1) 保管員負責(zé)采購物資的搬運、貯存、防護。3.2) 生產(chǎn)人員、成品保管員負責(zé)半成品、成品的搬運、貯存、包裝和防護。3.3) 司機、送水員負責(zé)成品運輸過程的搬運、防護。3.4) 銷售員負責(zé)銷售場所所存的產(chǎn)

40、品和貯存和防護。4 ) 工作程序4.1 ) 搬運4.1.1 ) 物資的搬運要保管員確認采取適合、可靠的防護損壞或變形的措施，包括 使用正確的搬運方法，合適的搬運和搬運人員。4.1.2 ) 生產(chǎn)人員、成品保管員、司機和送水員，在進行半成品和成品的搬運 時，要輕拿輕放，不得出現(xiàn)將半成品、成品在地上拖拉等對半成品、成品的包裝有損 的搬運方式。4.1.3 ) 汽車運輸沒有用周轉(zhuǎn)箱裝成品時，成品擺放不得超過二層。4.2 ) 貯存4.2.1 ) 物資的貯存要分類、分區(qū)域存放，有腐蝕性、毒的物資要與一般物資分 開存放，并標好易于區(qū)分的標識。4.2.2 ) 半成品、成品要分區(qū)存放，并予以標識，成品在未裝周轉(zhuǎn)箱

41、的情況下， 堆放不得超過三層。4.3 ) 包裝純凈水的包裝由以下組成： 飲用水專用 PC 桶； 瓶蓋； 熱縮膜； 塑料袋；4.4 ) 防護搬運工具、車輛要保持清潔，以避免搬運中對產(chǎn)品造成污染。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 生產(chǎn)部應(yīng)編寫“監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表” ，并注明周檢期。7.6.2 按周檢期對測量設(shè)備外送國家認可機關(guān)校準，使其處于校準狀態(tài)。7.6.3 對不能追溯到國際或國家標準的，由生產(chǎn)部負責(zé)組織有關(guān)人員制定標準的依據(jù)，并 保持記錄；7.6.4 采用能表達當前校準狀態(tài)的標識對測量設(shè)備進行標識(如蘭色的“鑒定合格”標識、 黃色的“停用標識”、紅色的禁用標識等) 。7.6.5 正確使

42、用，防止調(diào)整失效。采取有效的防護措施，防止在搬運、維護和貯存時損 壞和失效。7.6.6 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)置不符合要求或損壞時，應(yīng)對該設(shè)備采取措施和必要的校準、 修理或報廢等，同時對此設(shè)備以前測量結(jié)果的有效性進行評價。對確定測量結(jié)果有疑問的 產(chǎn)品應(yīng)對其可能的后果進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測量，對 已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并一步處理等。7.6.7 生產(chǎn)部應(yīng)保持適當?shù)男屎万炞C記錄。7.6.8 記錄a) JL-16 監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表b) 各種校準、鑒定記錄。8 測量，分析和改進8.1 總則：8.1.1 我廠的質(zhì)量管理體系建立自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)

43、品、 過程和體系的信息，通過監(jiān)督，測量，分析和改進過程的實現(xiàn)以下目的。a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 保證改進質(zhì)量管理體系的有效性；8.1.2 實施上述策劃中規(guī)定活動的內(nèi)容一致性，方式和必要記錄，包括確定利用恰當?shù)?統(tǒng)計技術(shù)，不僅僅單純用于積累信息。應(yīng)為改進提供依據(jù)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意追求顧客滿意是我廠組織建立和實施質(zhì)量管理體系的目標，對顧客滿意程度的監(jiān)督是 測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一， 據(jù)此可以確定改進的領(lǐng)域， 水廠認真收集， 全面分析， 由銷售員對以下信息實施監(jiān)控，明確可以改進的領(lǐng)域。a) 水廠產(chǎn)品質(zhì)量，交付和服務(wù)等方面直接和間接反映；

44、b) 顧客的抱怨或投訴。以上包括滿意的正面信息，也包括不滿意的信息。8.2.1.1 信息的收集由銷售部負責(zé)組織收集來自各種渠道反映顧客滿意或不滿意的信息。 收集方式一般有：a) 設(shè)立監(jiān)督電話和意見薄，接受顧客的監(jiān)督；b) 與顧客溝通；c) 定期進行市場調(diào)研，并隨時收集消費者意見。d) 定期聯(lián)絡(luò)顧客，發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表 ，統(tǒng)計顧客滿意度。8.2.1.2 調(diào)查內(nèi)容：a. 產(chǎn)品質(zhì)量；b. 水桶的外部衛(wèi)生；c. 交付及時性；d. 交付后要求的服務(wù)。8.2.1.3 顧客滿意程度調(diào)查表分為“滿意” 、“不滿意”、兩種滿意程度，當該表的回收 率達到發(fā)放總量的 80%時，由銷售員組織人員進行統(tǒng)計，并計算顧

45、客滿意度，公式如下： 滿意數(shù)量顧客滿意度=x 100%調(diào)查項總量8.2.1.4 信息的處置綜合部根據(jù)所收集的信息，分析產(chǎn)品及服務(wù)與市場和顧客的需求存在的差距，當顧客 滿意度小于 90%時應(yīng)填寫糾正 / 預(yù)防措施單送責(zé)任人員制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。經(jīng) 管理者代表批準后組織實施。8.2.1.5 配合投訴的處理a. 顧客投訴由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、銷售部負責(zé)，營銷員，送水員配合處理。接到顧 客的投訴后，應(yīng)及時報告銷售部主任，銷售部主任應(yīng)組織人員及時處理并將處理結(jié)果向顧客通報。同時制訂相應(yīng)的糾正措施，防止類似的問題重復(fù)發(fā)生。b. 當發(fā)生涉及法律、法規(guī)的重大投訴時，管理者代表應(yīng)將情況及時報告上級主管 部門。

46、8.2.1.6 記錄a) JL-17 顧客滿意程度調(diào)查表b) .JL-25 糾正 /預(yù)防措施單8.2.2 內(nèi)部審核控制程序1) 目的 評價質(zhì)量管理體系的有效性，發(fā)現(xiàn)存在問題并采取有效措施，使質(zhì)量管理體系持 續(xù)有效。2) 范圍適用于水廠開展的內(nèi)部體系的審核。3 ) 職責(zé)3.1 ) 管理者代表：a) 批準內(nèi)部審核計劃 ：b) 批準糾正措施；c) 批準內(nèi)部審核報告。3.2 )綜合部a) 負責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動的開展；b) 負責(zé)跟蹤糾正措施完成情況；c) 保存和提供內(nèi)部審核的文件和資料。4 ) 工作程序4.1 ) 審核的策劃 每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，一般安排在監(jiān)督審核前的一個月，當外部 環(huán)境變

47、化時可增加次數(shù)。4.2 ) 內(nèi)審準備4.2.1 ) 審核組長和審核員由管理者代表授權(quán)。4.2.2 )審核組長編制當次的內(nèi)部審核計劃后，報管理者代表批準，并由綜合部 分發(fā)各部門。4.2.3 ) 審核前由綜合部提前 10 個工作日通知被審核的有關(guān)各部門，被審核的有 關(guān)部門在接受審核前做好充分準備，備齊內(nèi)審所需的文件、記錄。4.2.4 ) 審核組長組織審核員編制內(nèi)審檢查表 ，做好審核前的準備。4.3 ) 審核實施4.3.1 ) 首次會議 審核組長主持首次會議，管理者代表、審核組所有人員及受審核的有關(guān)崗位人員簽到。審核組長介紹審核組成員，審核的目的、范圍、依據(jù)、審核的程序、方法及日 程安排等相關(guān)事項，

48、并就這些事項與受審方達成一致意見。4.3.2 ) 審核過程 審核員根據(jù)預(yù)先準備的內(nèi)部審核檢查表進行審核，通過詢問與座談，查閱文 件和資料，現(xiàn)場觀察及實際測量等，并作好記錄。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)與現(xiàn) 場人員進行核實， 審核員對確認的不符合項提出 不符合項報告，對未達成一致意見 的應(yīng)進行記錄，并報管理者代表進行仲裁。末次會議 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長主持召開會議，通報審核情況，提出審核結(jié)論，并要求被審核的有關(guān)崗位人員針對不符合項在規(guī)定時間內(nèi)采取糾正措施。審核組長可向受審 核方提供審核組的有關(guān)改進建議，末次會議由水廠管理者代表、審核組成員、被審核 有關(guān)崗位人員及陪同人員參加，并簽到。4.3.4)

49、 審核報告在審核結(jié)束 10 個工作日內(nèi)，審核組長應(yīng)組織審核組編寫出內(nèi)部審核報告 ，并 確保該報告的客觀性、完整性、準確性。內(nèi)部審核報告遞交最高管理者審核批準，并發(fā)至各水廠，各水廠應(yīng)印發(fā)給水 廠各部門。4.3.5) 審核的后續(xù)活動4.3.5.1 ) 綜合部確定不符合項的責(zé)任人，由其組織相關(guān)人員確定和采取不符合項 的糾正措施，糾正措施完成期限一般為：a) 一般問題 10 個工作日內(nèi)完成；b) 重大問題 30 個工作日內(nèi)完成；c) 無特殊情況無法在上述期限內(nèi)完成的，需最高管理者同意；4.3.5.2 糾正措施責(zé)任人向管理者代表匯報糾正措施進展情況，管理者代表負責(zé)糾 正措施實施效果的驗證，并在不符合項報

50、告中作記錄。4.3.5.3 內(nèi)審的各項記錄由綜合部保存。4.3.5.4 記錄a)JL-19 內(nèi)部審核計劃b)JL-20內(nèi)部審核檢查表c)JL-05簽到表d)JL-21不符合項報告e)JL-22內(nèi)部審核報告8.2.3 過程的監(jiān)視和測量通過對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力， 當未能達到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符 合性。針對產(chǎn)品和各個過程的特點，水廠采用以下適當?shù)姆椒ǎ?.2.3.6 )對質(zhì)量管理體系過程進行審核和有效性的評價 ;8.2.3.2 管理者代表或組織人員定期通過工作質(zhì)量的檢查活動對生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場、 人、 物、料

51、及環(huán)境進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并責(zé)令責(zé)任人員采取糾正或糾正預(yù)防措施。8.2.3.3 對產(chǎn)品實現(xiàn)涉及的各個過程，由生產(chǎn)部通過監(jiān)視設(shè)備進行管理，發(fā)現(xiàn)問題 應(yīng)提出糾正或糾正 / 預(yù)防措施。8.2.3.4 用顧客滿意程度調(diào)查表 監(jiān)視顧客滿意度， 并采取糾正或糾正 / 預(yù)防措施。8.2.3.5 在過程的監(jiān)視和測量或其后的采取的措施中，應(yīng)注意選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量水廠對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，驗證純凈水的感官指標、理化指標、微生物指標是否達 到標準的要求。8.2.4.1 進貨檢驗a) 檢驗員每月去供方對原水進行一次抽樣檢驗，并保存抽樣檢驗記錄。b) 其他貨物由保管員進行檢驗，并保持其記錄。8.

52、2.4.2 成品檢驗成品每班次抽樣一桶進行檢驗，合格后方能放行。8.2.4.3 水廠每 12 個月委托市技術(shù)監(jiān)督局或市衛(wèi)防疫站對產(chǎn)品進行全項檢驗一次8.2.4.4 生產(chǎn)部保管檢驗記錄。8.2.4.5 記錄a) JL-23 產(chǎn)品檢驗單b) 外委檢驗報告8.3 不合格品控制程序1) 目的對不合格品進行有效的控制 , 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付 .2) 范圍： 適用于水廠產(chǎn)品的不合格品控制。3) 職責(zé)31) 生產(chǎn)部 負責(zé)重大不合格品的評審和處置；3.2 ) 質(zhì)檢員 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的評審和處置；3.3 ) 銷售員 銷售過程中出現(xiàn)的不合格品處置。4 ) 工作程序4.1 ) 不合格品的識別、標識、隔離和評審處置4.1.1 ) 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)原水不合格，應(yīng)填寫不合格品處理單交生產(chǎn)部，提出是否停 產(chǎn)的處置意見，并交管理者代表審批后由生產(chǎn)部負責(zé)處置。4.1.2 ) 質(zhì) 檢員在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格，要對其進行標識，隔離，有權(quán)對每批10 桶以下不合格品作出報廢的處置意見。大于 10 桶時，應(yīng)填寫不合格品處理單交生 產(chǎn)部，提出處置意見，并交管理者代表審批后由生產(chǎn)部負責(zé)處置，生產(chǎn)部應(yīng)按糾正和預(yù) 防措施控