物料出庫(kù)流程模版

1、.出庫(kù)流程1. 總則1.1 目的為規(guī)范公司原材料出庫(kù)管理，制定本流程。1.2 適用范圍本流程適用于公司物料出庫(kù)的管理。2.出庫(kù)流程2.1 存放于生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的出庫(kù)流程對(duì)須存放于生產(chǎn)車(chē)間的物料（上下背板、不銹鋼板、鋁材長(zhǎng)料等），來(lái)料通知、驗(yàn)收、確認(rèn)物料進(jìn)廠卸貨至生產(chǎn)車(chē)間存放區(qū)域時(shí)，需叫車(chē)間物料管理人員同倉(cāng)庫(kù)收料員共同清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方確認(rèn)簽字生效。車(chē)間物料管理人員根據(jù)每日生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)際生產(chǎn)情況，對(duì)存放于生材料消耗、領(lǐng)用登記產(chǎn)車(chē)間的物料消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)于每日上午 9 點(diǎn)前上報(bào)至倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)處理員根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間上報(bào)的物料消耗報(bào)表，及時(shí)于用友軟件系賬務(wù)處理統(tǒng)里面對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行出庫(kù)操作，以

2、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。;.2.2 原材料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)流程生產(chǎn)領(lǐng)料通知單據(jù)及庫(kù)存審核備貨、整理.由車(chē)間經(jīng)辦人員填制領(lǐng)料單，（車(chē)間負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)管理員均需在領(lǐng)料單上簽字，無(wú)簽章或簽章不全的均無(wú)效，不能作為記賬的依據(jù)。），單上要明確標(biāo)明物資的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、用途等信息。每日下午 4 點(diǎn)前，生產(chǎn)領(lǐng)料員將單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)到貨情況和庫(kù)存變化，審核領(lǐng)料單與實(shí)際物資的數(shù)據(jù)，核對(duì)物資編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需等信息。如有問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管處理。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)領(lǐng)料單，于次日下午 4 點(diǎn)前做好生產(chǎn)領(lǐng)料單所標(biāo)示的物資備料。車(chē)間

3、領(lǐng)料人員 每天下午4： 00 到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員與車(chē)領(lǐng)料核實(shí)、確認(rèn)、交接間領(lǐng)料員核實(shí)領(lǐng)料單據(jù)并對(duì)照備貨區(qū)物物資編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、用途等信息，確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)后方能將材料領(lǐng)走。賬務(wù)處理原材料管理員 每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)員進(jìn)行賬務(wù)處理。;.2.3 生產(chǎn)補(bǔ)、退、換料流程補(bǔ)、退、換料單據(jù)填寫(xiě)單據(jù)、實(shí)物審核物料隔離存放、發(fā)放賬務(wù)處理.生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物料短缺、物料不良、物料合理化損耗等情況，需要退/ 換 / 補(bǔ)料時(shí)，須填寫(xiě)生產(chǎn)退料（補(bǔ)料/ 換料）單，于單上須注明物資的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、退料數(shù)、換（補(bǔ)）料數(shù)、退 / 補(bǔ) / 換

4、料原因。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員針對(duì)生產(chǎn)車(chē)間所填制生產(chǎn)退料（補(bǔ)料/ 換料）單進(jìn)行審核，核對(duì)物資編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)何種成品所需、退 / 換/ 補(bǔ)料原因及所退物資進(jìn)行審核。如發(fā)現(xiàn)原材料批量不良或物料短缺時(shí)，需及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行處理。核對(duì)無(wú)誤后， 原材料倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)單據(jù)進(jìn)行換 / 補(bǔ)料進(jìn)行發(fā)放。 （換料只能一對(duì)一進(jìn)行調(diào)換，不是相同物料不予調(diào)換）原材料管理員 每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)員進(jìn)行賬務(wù)處理。;.2.4非生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)流程領(lǐng)料填單單據(jù)及庫(kù)存審核備貨領(lǐng)料核實(shí)、 確認(rèn)、交接賬務(wù)處理3. 流程相關(guān)表單格式3.1 領(lǐng)料單3.2 生產(chǎn)退料（補(bǔ)料/ 換料）單1、各部門(mén) 制作樣品、測(cè)試、

5、檢驗(yàn)、售后維修等情況，須填寫(xiě)領(lǐng)料單，報(bào)采購(gòu)部主管或以上審批簽字。單上須標(biāo)明物資的編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、圖號(hào)、用途等信息。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)到貨情況和庫(kù)存變化，審核領(lǐng)料單與實(shí)際物資的數(shù)據(jù)，并核對(duì)單據(jù)信息。如有問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管處理。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單，及時(shí)做好物資備料，放置在備貨區(qū)內(nèi)。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員 與領(lǐng)料人員核實(shí)領(lǐng)料單據(jù)并對(duì)備貨物資進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)后方能將材料領(lǐng)走。原材料管理員 每天下班前將作業(yè)單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)員進(jìn)行賬務(wù)處理。;.;.領(lǐng) 料單編號(hào)：領(lǐng)用部門(mén)日期 :序物料編碼物品名稱規(guī)格型號(hào)圖號(hào)數(shù)量單位用途備注號(hào)123456789101112領(lǐng)料人簽分管領(lǐng)導(dǎo)簽采購(gòu)部簽名：發(fā)料人簽名：名：名：;.;.生產(chǎn)退料（補(bǔ)料 / 換料）單部門(mén)：生產(chǎn)產(chǎn)品名稱：日期：序物料編