生鮮蔬菜采購銷售管理流程

1、生鮮蔬菜商品采購、銷售管理流程、編碼使用要求1要貨單、入庫單、調(diào)撥單、報損單、除皮單、盤點單必須使用8位商品編碼;賣場銷售必須使用6位PLU碼；2、嚴格要求同一商品進、銷計量單位一致化。如空心菜以“把”作為計量單位 進貨入庫，銷售時必須以“把”為計量單位。3、罰則：錯用一個8位商品編碼，處罰責任人100元，錯用一個6位PLU碼， 處罰責任人第一次50元，第二次100元，以此類推，若多次出錯，將給予行政處分或 調(diào)離本崗位工作。三、要貨流程1、要貨五原則：(1)參考上周同一天(節(jié)假日除外)銷售；參考昨日銷售；(3) 參考當日銷售及當日庫存情況；(4) 市場上商品的品相；(5) 商品價格的市場競爭力

2、。其中(1)、項為賣場負責人在制定要貨計劃時必須參考的要素；、項為采購負責人在決定采購時必須參考的要素。2、要貨流程賣場負責人制作電子版要貨單(準確填寫商品編碼、名稱、要貨數(shù)量)，負責與 采購組及時緊密溝通，在重慶或基地供應(yīng)商處訂貨采買的商品在下午4點前填寫好第二天所需商品；本地現(xiàn)采商品在營業(yè)結(jié)束后，即晚上 22點前將第二天所需商品的要貨 單利用網(wǎng)絡(luò)傳輸方式發(fā)送給采購組貨源組織負責人，須確認對方成功接收。未按時完 成處罰賣場負責人100元/次。四、采購流程1、采購現(xiàn)金由采購經(jīng)理負責借出并在財務(wù)清帳。2、采購組逐步分類分單品摸索總結(jié)出每天的最佳采買時機、采買地點，可以獲 得最佳商品的品質(zhì)品相和最

3、優(yōu)惠的價格經(jīng)驗，最大限度降低采購成本，形成科學有效 的采買制度。3、采用送貨制的供應(yīng)商，采購組要與賣場一起科學安排和調(diào)度，盡可能縮短商 品從收貨到賣場陳列之間的時間。4、商品分級：采購人員在采買商品時，需認定商品等級，具體分為精品貨、優(yōu) 質(zhì)貨和統(tǒng)裝貨三種，務(wù)必將認定結(jié)果填寫在送貨單上。其認定原則為：1）精品貨：通過特別精選的商品。2）優(yōu)質(zhì)貨：通過簡單精選的商品。3）統(tǒng)裝貨：沒有經(jīng)過任何精選的商品。5、采購組參照要貨單組織貨源，對基地供應(yīng)商和長期合作供應(yīng)商進行詢價和電 話預(yù)定采買，其余商品進入現(xiàn)金采買流程?；毓?yīng)商和長期合作供應(yīng)商送貨到指定 地點后，必須由采購人員、賣場收貨負責人共同過稱、結(jié)算

4、并在三聯(lián)單據(jù)上簽字確認。 在現(xiàn)金采買過程中遵照詢價、議價、最終確定成交、點貨裝車、運輸、交付六個環(huán)節(jié) 依次進行。詢價由當日所有采購員分別進行，匯總各自意見后確認意向采買點，進入議價環(huán) 節(jié)，必須 2 人以上，現(xiàn)場明確主購和輔購，并對議定單價負責；價格談成后通知攜帶 現(xiàn)金的人員 （ 指派專人并?？顚Ｓ?）開單結(jié)算，付款人員與駕駛員、搬運工一起過秤裝 車，付款人員對已買商品全部裝車無遺漏負責。裝車完畢后，由開單付款人負責填寫 送貨單（一式四聯(lián) ） ，分供貨商單獨填寫，有條件的留下供貨商手機 （電話）和聯(lián)系地址， 供貨商簽字確認；駕駛員、付款人員在送貨單上簽字確認并付款。付款人員對采購商 品的數(shù)量、金

5、額、現(xiàn)金結(jié)算負責。6、送貨單一聯(lián)由付款人員保存，以備核對現(xiàn)金，另三聯(lián)交駕駛員隨貨同行進入 運輸、交貨環(huán)節(jié)。7、裝車時采購組人員按重貨優(yōu)先原則、商品保鮮優(yōu)先原則安排裝車，商品要求 輕拿輕放，嚴禁野蠻裝卸商品。運輸過程中駕駛員必須小心駕駛以保證商品安全、完 整。8、對采購的商品進價，由監(jiān)控部隨機不定期抽檢。9、車輛運輸路線：由批發(fā)市場出發(fā)，直送總店和上游店，再由總店向各分 店配送。10、沒有按上述流程執(zhí)行的，每錯一個環(huán)節(jié)處罰 50 元。五、收貨流程1、收貨時間：從凌晨 4 點開始，貨車到達指定收貨地點后，駕駛員、搬運工、 生鮮部收貨人員依照送貨單收貨。上游店由生鮮部收貨人員、駕駛員、搬運工、賣場

6、保安依照送貨單收貨。其他分店從 7 點半開始收貨，貨物由總店配送。2、收貨人員必須嚴格執(zhí)行收貨標準，不得降低收貨標準，不得提高收貨數(shù)量（ 有特殊原因除外 ） ；對品相、質(zhì)量有問題的商品應(yīng)予以拒收，對可以降級收貨的，根據(jù)商 品情況降級收貨。3、收貨人員必須過秤后如實填寫商品毛重、去皮數(shù)量（含冰塊、水份、泥土、 包裝物等）。過秤后在三聯(lián)送貨單上由收貨負責人、司機、防損員共同簽字確認，一 聯(lián)交付收貨人，另兩聯(lián)由司機帶回分別交給付款人員及生鮮部文員，以便采購組掌握 交貨信息、報帳，生鮮部文員用以入賬。4、在貨車離開交貨區(qū)時，由防損員檢查送貨車輛是否有未卸完或夾帶商品，并 建立日志表。5、生鮮部文員憑有

7、效送貨單，進入總部系統(tǒng)內(nèi)先做入庫單（并打印一式三聯(lián)）， 入庫單均以實收毛重數(shù)量、毛重單價為準。再錄入除皮單（打印一式三聯(lián)）；次日 11 點前將一聯(lián)入庫單和一聯(lián)除皮單傳采購組，一聯(lián)入庫單與除皮單附在一起自留，一聯(lián) 入庫單與除皮單附在一起傳財務(wù)中心。6、當日 10：00 以前所產(chǎn)生的影響系統(tǒng)進銷存數(shù)據(jù)的單據(jù)，必須在 11：00 前全 部錄入系統(tǒng)；之后產(chǎn)生的收貨單據(jù)，應(yīng)當在收貨接單后 1 小時內(nèi)完成錄入工作。其他 全部單據(jù)必須日清日結(jié)。7、采購組憑機制入庫單、機制除皮單、有效送貨單一起，在財務(wù)中心作為報帳 依據(jù)。8、沒有按上述流程執(zhí)行的，每錯一個環(huán)節(jié)處罰 100 元。六、商品加工、銷售1、蔬菜類商品

8、是以小時為單位計算它的鮮度，要求生鮮一課按照“蔬菜類商品 保鮮、保質(zhì)期標準”進行相關(guān)操作。2、賣場加工產(chǎn)生的商品損耗，要分單品分開存放，為報損作準備。3、凡是庫存內(nèi)有的商品必須全部上展臺銷售；商品從加工間到賣場展臺的時間 越短越好，保證商品鮮度；4、加工區(qū)的商品必須按先進先出原則陳列，做到輕洗輕放，務(wù)必做到當日洗好 的當日賣完。5、賣場上貨分為全新補貨和隨缺隨補兩種方式。 全新補貨 ：指展臺上的蔬菜進 行全面整理，將品相、品質(zhì)達不到優(yōu)質(zhì)品的商品取回加工間，并從加工間運入全新的 商品，確保展臺上的商品為優(yōu)質(zhì)品或庫存中最好的商品（特賣區(qū)除外）。一天分四次 全新補貨，分別是：早上 8點前， 10點3

9、0分前， 16點 30分前， 19點30分前，現(xiàn)場 至少有一名課長級以上管理人員督導(dǎo)和把控。 隨缺隨補 ：指在購買高峰期，由于某些 單品被消費者購買一空的情況下，應(yīng)當及時補充，確保高峰期時，顧客能夠買到公司 有的任何一款商品。要勤補貨，盡量縮短商品躺在展臺上等待顧客的時間，保持最佳 賣相，降低損耗率。6、生鮮部要組織員工進行教、授理貨技能培訓，培訓要反復(fù)做，領(lǐng)導(dǎo)親自示范 做，比如規(guī)定粗莖菜應(yīng)該每棵扎一圈膠帶，以減少顧客翻撿時的磕碰；合理使用不同 規(guī)格型號的耗材；引導(dǎo)顧客消費習慣，愛惜商品等，降低損耗率。7、不過夜銷售商品（俗稱毛毛菜）必須當日銷售完，不使此類商品留有庫存過 夜。8、生鮮部人員通

10、過系統(tǒng)實時跟蹤庫存變化，科學使用價格手段調(diào)整銷售節(jié)奏。9、沒有按上述要求執(zhí)行的，每項每次處罰 100 元。七、報損1、報損標準：蔬菜品質(zhì)已蛀蟲、變色、腐爛、發(fā)霉、有異味等不能食用的才能 報損，凡是能降價銷售的一律不準報損。2、報損流程：1）、賣場報損：由賣場實物負責人員清理、 歸類、打包和填寫報損單 （一式三聯(lián) ）， 由賣場負責人檢查是否符合報損標準，并核實報損數(shù)量和總金額，會同防損員現(xiàn)場簽 字確認。打印機制報損單一式三聯(lián)，一聯(lián)交防損員，一聯(lián)與手工報損單一起交財務(wù)中 心，一聯(lián)與手工報損單一起自留。報損商品不得堆放，必須當天處理，并轉(zhuǎn)移到指定 地點清倒并銷毀。每日報損時間 9:00 和 21:3

11、0 。賣場報損次數(shù)過多的商品，生鮮一課 負責人務(wù)必上報上級領(lǐng)導(dǎo)處備案，并通知采購組，以便追蹤改善。2）、采購組報損：指采購的商品從市場過秤的數(shù)量到指定交貨點過秤的數(shù)量之間 的損耗，由采購人員填寫報損單交采購組負責人簽字確認，報損單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交 財務(wù)，一聯(lián)自留，財務(wù)中心對采購組損耗總金額進行匯總監(jiān)控，超過%金額部分由采購組自行承擔。3）、違反制度報損的，每單處罰 100 元，造成損失的還應(yīng)當根據(jù)情節(jié)進行賠償。八、實時庫存監(jiān)控1、蔬菜類自營商品必須由科技部全部錄入門店系統(tǒng)的“貴重商品表信息”表里， 以便實時監(jiān)控。2、在“門店系統(tǒng) ?前臺管理 ?其它管理?貴重商品表管理”中，可以查詢到本店蔬 菜

12、類商品的實時庫存。九、盤點 蔬菜類商品每月月末盤點。每月月末當日營業(yè)結(jié)束后，門店全部參與行業(yè)公 司組織的月末盤點，實際盤點數(shù)由門店次日連入總部系統(tǒng)錄入。生鮮采購營運中心崗位職責生鮮部各崗位職責生鮮采購營運總監(jiān)：1、在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)下，直接負責生鮮采購部、生鮮營運管理部、生鮮 配送中心的各項工作，并行使生鮮總監(jiān)的職權(quán)；2、在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下，制定符合當?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運政策、客戶政 策、供應(yīng)商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌 政策等各項經(jīng)營政策；3、在遵循公司總體經(jīng)營策略下，領(lǐng)導(dǎo)生鮮采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要 求；4、領(lǐng)導(dǎo)生鮮營運管理部組建各分店生鮮營運團隊，提

13、升各項專業(yè)技能，制訂 及檢查各項營運流程；5、制定并督導(dǎo)各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務(wù)指 標；6、溝通及協(xié)調(diào)同其他各部門的工作7、負責各項費用支出核準，各項費用預(yù)算審定和報批落實；8、負責監(jiān)督及檢查各部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況；9、負責各部門員工的考核工作，在授權(quán)范圍內(nèi)核定員工的升職、調(diào)動、任免 等；10、定期給予生鮮采購、營運、配送中心人員相應(yīng)的培訓。11、大客戶及戰(zhàn)略同盟的合作關(guān)系維護及協(xié)調(diào)。采購經(jīng)理的職責1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化，控制商品利潤；2、負責本部門所有商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇；3、負責本部門所有商品價格建議

14、及商品價格形象的維護；4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃；5、督導(dǎo)新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商；6、督導(dǎo)滯銷商品的淘汰；7、與供應(yīng)商的合作方式建議、審核與供應(yīng)商的交易條件是否有利于公司營運；8、負責審核每期DM促銷商品的所有內(nèi)容；9、參與 A 類供應(yīng)商的采購，為公司爭取最大利益；10、購銷合同及采購備忘錄的復(fù)核11、在采購主管需要支援時予以支援；12、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和督導(dǎo)管理；13、負責本部門的全面工作，保證日常工作的正常運作；14、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃；15、負責采購人員的業(yè)務(wù)培訓和管理；16、指導(dǎo)門店銷售促進方向；17、供應(yīng)商相關(guān)證件管理

15、；18、相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)。采購主管的職責：1、商品結(jié)構(gòu)的設(shè)計與搭配，尤其生鮮自制新品的開發(fā)、推廣；2、商品基本售價的建議決定；3、落實部門促銷計劃；4、維持公司經(jīng)營商品的品質(zhì)和價格形象；5、把握預(yù)算實績。對于每月各店的營業(yè)額，有責任促其能達成預(yù)算實績，并對于 毛利額預(yù)算的達成，有絕對的責任；6、制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為 了執(zhí)行銷售計劃，同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預(yù)定銷 售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來源，尤其現(xiàn)金采購的進行；7、進行采購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件協(xié)商；費用及廣告的爭?。恍律?品的引進及議價；商品的配

16、送方式；數(shù)量決定等；8、審查供應(yīng)商的報價及相關(guān)證件；9、購銷合同及采購備忘錄的初擬、簽訂及報批；10、實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌 握及控制；商品的門店間調(diào)撥；商品配置表的制定與管理；退貨品退貨監(jiān)督；訂 貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；門店陳列指導(dǎo)等；11、商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店 商品銷售信息；供應(yīng)商商品變動信息等的收集； 采購助理的職責1、協(xié)助采購經(jīng)理 / 主管開展日常工作；2、協(xié)助采購經(jīng)理 / 主管外出時暫代其職務(wù)；3、分派采購人員及采購文員的日常工作；4、負責次要商品的采購；5、協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期等；6、采購進度的追蹤；7、保險、公證、索賠的督導(dǎo)；8、審核一般商品采購申請；9、市場調(diào)查；10、供應(yīng)商的考核。營運管理部經(jīng)理的職責1、負責生鮮部門各種營運流程、規(guī)章制度的制訂、修改； 2、負責生鮮各種營運流程、規(guī)章制度、專業(yè)技能的培訓、檢查監(jiān)督執(zhí)行情況；3、負責生鮮開店前期的布局規(guī)劃、資產(chǎn)申購等籌建工作；4、負責各門店生鮮團隊的組建，各崗位配置的建議；5、在營運督導(dǎo)主管需要支援時予以支援；6、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和督導(dǎo)管理；7、負責本部門的全面工作，保證日常工作的正常運作；8、負責執(zhí)行采購營運總監(jiān)的工作計劃；9、負責營運督導(dǎo)人員的業(yè)務(wù)