金稅盤申報(bào)流程

1、.小規(guī)模營改增遠(yuǎn)程抄報(bào)流程第一步：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”-抄稅處理。如下圖點(diǎn)擊“抄稅處理“后則如下圖所示，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。請(qǐng)選擇所報(bào)資料為本期資料，然后確認(rèn)如下圖;.抄稅成功則如下圖所示：第二步：點(diǎn)擊遠(yuǎn)程抄報(bào)出現(xiàn)以下界面，請(qǐng)依次點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)遠(yuǎn)程抄報(bào)報(bào)稅結(jié)果清卡操作。;.點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”后則出現(xiàn)下圖確定即可，如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常的問題，請(qǐng)檢查“系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置內(nèi)容是否填寫正確-參數(shù)設(shè)置如下圖所示;.請(qǐng)按照下列要求對(duì)服務(wù)器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。通信協(xié)議類型：HTTP1.1 服務(wù)器授理目錄： SkpDo（其中 S 和 D 為大寫其他小寫）服務(wù)器 IP 地址： （或輸入： 04）端口： 80代理服

2、務(wù)設(shè)置無需填寫點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)“后會(huì)出現(xiàn)下圖，確定即可進(jìn)行下一步”報(bào)稅結(jié)果“;.第三步：點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”后如下圖所示，報(bào)稅結(jié)果顯示0000 表明開票數(shù)據(jù)上傳成功，則表示成功，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕即可第四步：點(diǎn)擊“清卡操作”出現(xiàn)下圖所示，則表示清卡成功。清卡操作必須在征期內(nèi)進(jìn)行，逾期金稅盤和報(bào)稅盤會(huì)鎖死。;.如何查詢遠(yuǎn)程抄報(bào)是否成功？請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)稅處理狀態(tài)查詢，當(dāng)“報(bào)稅資料”顯示為無，“上次報(bào)稅日期”顯示本月1 日 0 時(shí) 0 分，“鎖死期日數(shù)”為次月征期天數(shù)，表示報(bào)稅成功。如下圖所示。;.發(fā)票填開簡易流程【第一步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊（如圖 1-1 ）圖 1-1【第二步】點(diǎn)擊導(dǎo)航圖中“客戶編碼”模塊（如

3、圖 1-2 ）圖 1-2【第三步】編輯客戶（如圖 1-3 ）;.圖 1-31. 點(diǎn)擊右上角“ +”號(hào)，添加一行 ( 刪除選中要?jiǎng)h的項(xiàng)目點(diǎn)“”)2. 如實(shí)輸入編碼、名稱、稅號(hào)等 ( 稅號(hào)可以輸入 15 個(gè) 1 即可，不會(huì)顯示在票面 ) ，輸完一項(xiàng)按鍵盤的回車即可3. 輸入完畢點(diǎn)右上角“”4. 最后點(diǎn)左上角的退出 【第四步】點(diǎn)擊導(dǎo)航圖中“商品編碼”模塊（如圖 1-4 ）;.圖 1-4【第五步】編輯商品（如圖1-5 ）圖 1-5【特別提示：增加、刪除商品編碼的方法與客戶編碼一致，注意商品稅目必須添加，選擇與國稅局審批的稅率一致的即可（不用考慮名稱和征收率），單價(jià)及含稅價(jià)標(biāo)志可忽略不填寫】另外，商品稅

4、目編碼如不清楚，在報(bào)稅處理 - 狀態(tài)查詢 - 授權(quán)信息中可查知此稅率代碼。（如圖1-6）;.圖 1-6特別提示：以上操作為編輯客戶和商品的方法，如客戶、商品為不常用可在發(fā)票填開界面中直接填寫信息并開具發(fā)票，商品稅目直接點(diǎn)擊下拉箭頭中的默認(rèn)稅目編碼即可。（如下圖）;.【第六步】點(diǎn)擊發(fā)票管理的“普通發(fā)票填開”然后出現(xiàn)“通用機(jī)打發(fā)票填開”。（如圖 1-7 ）圖 1-7【第七步】核實(shí)發(fā)票種類、類別、號(hào)碼無誤的情況下點(diǎn)“確定 ”（如圖 1-8 ）;.圖 1-8【第八步】發(fā)票填開（如圖 1-9 ）圖 1-9;.1. 直接錄入付款單位，下拉框選擇行業(yè)分類2. 購方單位信息可通過名稱和納稅人識(shí)別號(hào)后的下拉箭頭

5、從客戶編碼庫里選取，也可手工輸入購方信息3. 商品名稱可手工輸入也可雙擊從商品編碼庫中調(diào)取。 單價(jià)及數(shù)量填寫完成后金額在自動(dòng)算出。 雙擊商品稅目，直接填寫報(bào)稅處理 -狀態(tài)查詢 - 授權(quán)信息中的稅率代碼即可 。點(diǎn)擊右上角“ +”號(hào)可添加多行商品，但總行數(shù)不能超過 4 行4.票面信息填寫完成后點(diǎn)擊右上角“”確認(rèn)總金額及票面信息是否有誤。5. 確認(rèn)票面無誤后，點(diǎn)擊“打印”按鈕。（點(diǎn)擊打印后票面信息不可修改，若點(diǎn)擊打印后發(fā)現(xiàn)票面信息有誤，只能作廢）?！镜诰挪健堪l(fā)票打印 （如圖 1-10 ）圖 1-10;.1. “向下調(diào)整”數(shù)值越大發(fā)票票面字體越向下，數(shù)值越小票面字體越向上。向右調(diào)整整數(shù)值越大發(fā)票字體越向右，數(shù)值越小發(fā)票字體越向左。輸入整數(shù)，一個(gè)單位為 1 毫米。（此操作需配合打印機(jī)擋板調(diào)試，調(diào)試擋板位置詳情請(qǐng)咨詢打印機(jī)生產(chǎn)廠商）2. 可先用發(fā)票