與顧客有關過程控制程序

1、XX機械有限公司文件編號Q/YS-QP12頁碼L11 1保密區(qū)分普通文件總頁數4文件名稱流程性文件生效日期2016-05-01；版本1A.0制定部門管理者代表T 類別1總綱與顧客有關的過程管理程序1.0目的充分了解客戶對產品、服務、HSF環(huán)境的要求程序并轉化為對公司產品的要 求，從而確保滿足客戶的要求和期望。2.0范圍適用于對客戶采購我公司的產品、HSF環(huán)境有關要求的確定、評審及與客戶 的溝通。3.0權責3.1業(yè)務：負責確定客戶的要求與期望，組織有關部門對產品要求進行評審， 并負責與客戶溝通。3.2工程：負責客戶樣品制作與承認及單價評估。3.3品管：負責評審對產品品質、HSF環(huán)境要求的檢測能力

2、。3.4生產：負責評審產品的生產能力及供貨日期。3.5采購：負責評審所需采購的物料及供貨日期。4.0定義4.1 一般品名：公司長期有在生產或曾生產過的產品品名。4.2新產品：公司未生產品名。5.0作業(yè)內容5.1客戶信息建立業(yè)務對購買本公司產品的所有客戶提供相關數據，由業(yè)助建立客戶資料 表，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人等，以便更好的服務客戶。5.2樣品送樣承認5.2.1樣品申請業(yè)務接到客戶的樣品需求通知后，開立樣品申請單，注明規(guī)格、數量及 是否需制作承認書，經最高主管審核。有庫存的樣品 ，業(yè)務人員從倉庫領 出轉交客戶；如無庫存需生產的樣品，則開立樣品申請單給品管部，由 生產配合工程出樣品后

3、交業(yè)務，再由業(yè)務交予客戶。5.2.2承認書制作5.2.2.1客戶樣品需承認簽回的，業(yè)務把客戶承認書制作的要求及其相關 的信息發(fā)給工程，工程依客戶要求提供客戶相應的承認書。若客戶無具體要求的，工程則按廠內格式編制承認書。5.2.2.2工程做好承認書后,將樣品和承認書轉交給業(yè)務5.2.3送樣和跟催業(yè)務將樣品和承認書送客戶承認，并在一個月內跟催客戶將承認書簽回， 并將承認結果以樣品承認通知單形式通知工程 ，并將客戶回簽之承認 書轉交給工程留底。5.3產品報價5.3.1業(yè)務接到客戶傳真、電郵、影印傳真的圖面后，如屬一般產品則開立 報價表經最高主管審批。如屬新產品，業(yè)務將客戶的圖面以E-MAILXX機械

4、有限公司文件編號Q/YS-QP12頁碼L2L|保密區(qū)分普通文件總頁數4文件名稱流程性文件生效日期2016-05-01；版本1A.0制定部門管理者代表T 類別1總綱或其它書面的形式轉交工程，工程需在兩個工作日內做出評估并回復業(yè) 務部,急件另論。532業(yè)務根據工程評估的結果，開始細算成本分析。533若審查時發(fā)現有異常，由業(yè)務協(xié)同工程重新估價作業(yè)。5.3.4業(yè)務經成本分析之后得出的產品單價（成本分析包括原材料、人力、 包裝、物流、管銷、機器設備、材料損耗、產品報廢等），打印成報 價表（如客戶有特殊要求需在報價表的備注欄注明），由最高主管 簽核后，發(fā)送至客戶。5.3.5業(yè)務對報價表進行追蹤、與客戶協(xié)商

5、、討論；若與客戶協(xié)商討論其間，有任何成本單價之機動調整，依 5.3.1-5.3.5 程序作業(yè)。5.3.6經業(yè)務與客戶協(xié)商確認無異后,由客戶簽回報價表,或者以下訂單 /合同形式確認單價?？蛻艋睾灥膱髢r表或與客戶確認單價無異的報價表，由業(yè)務存檔，作為日后訂單評審、對帳、收款的依據。5.4訂單審查業(yè)務接到客戶訂單后，依客戶簽回的報價表，開始進行訂單評審。新產 品，跟單開立訂單評審表給 PMC工程、品管進行評審作業(yè)；若是一般 產品，可選擇跟單自行評審，或訂單評審表只需簽到生管部。評審的內 容如下：5.4.1跟單審查訂單單價、產品規(guī)格、HSF包裝方式、數量等是否能達成 或滿足客戶需求，需將評審內容與其它

6、部門溝通。5.4.2若審查時發(fā)現訂單有異常，須備注于訂單上，由跟單電話或回傳至客 戶知悉,并請客戶回復或回簽，直至客戶與我方達成共識.5.4.3跟單對訂單審查無異后，在訂單審核章上相應字段簽名確認，客戶要 求回傳的立即回傳客戶確認。5.4.4經審查確認無異的訂單，跟單將訂單要求轉化成生產指令單傳達 給PMC PMC根據客戶要求組織物料準備和生產計劃，并通知相關部門 配合執(zhí)行。5.4.5經審核確認無誤的客戶訂單由跟單保管。5.5訂單變更作業(yè)5.5.1跟單接到客戶書面或E-MAIL訂單變更,方可作訂單變更，因客戶訂單 變更所產生的不可共享的物料，業(yè)務協(xié)商客戶吸收.本公司不接受口頭 或電話變更訂單。

7、5.5.2當業(yè)務接到已變更之訂單時，需重新進行訂單評審,具體作業(yè)參照5.4;5.5.3經審查無異后，由跟單修改生產指令單，并將修改后的生產指 令單給PMC和品管，知會生管、倉庫、品管訂單變更并回收變更前的 生產指令單，及時調整廠內的生產和出貨。5.5.4當公司內部機器、材料等出現異常，不能按時交貨時，PMC需及時（以 聯絡單或E-MAIL方式）知會跟單,重新確認新的交期。5.5.5業(yè)務接獲生管的交期變更后,以電話或聯絡單的形式通知客戶,說明 變更原因和新的交期，以便與客戶達成共識。XX機械有限公司文件編號Q/YS-QP12頁碼L3L|保密區(qū)分普通文件總頁數4文件名稱流程性文件生效日期2016-

8、05-01；版本1A.0制定部門管理者代表T 類別1總綱5.6訂單取消561當業(yè)務接獲客戶取消訂單時，需經最高主管審核同意后方可取消訂單 同時跟單及時以聯絡單或E-MAIL方式通知PMC生產等部門,立即停止 生產。5.6.2當公司內部提出取消訂單時,由業(yè)務先通知客戶,以達到客戶同意. 5.7出貨作業(yè)5.7.1倉庫依據訂單要求，有庫存的產品，在出貨日期前一天備好貨。5.7.2業(yè)務部依出貨量安排車輛、人員及運輸路線。5.7.3跟單根據客戶要求開立送貨單、收料驗收單、發(fā)票或其它要求的 資料.5.7.4送貨員按路線送貨至客戶，要求客戶回簽送貨單和其它公司要求 簽回的資料。5.7.5跟單在貨物送出第二天

9、追蹤客戶回簽的送貨單，以便確認貨物是否已送到客戶處。如果是通過快遞方式送貨到客戶端的產品，跟單需在貨物預計到達的第二天與客戶確認是否收到。5.8退貨作業(yè)5.8.1退貨包括累積不良退貨及其它質量異常等因素退貨5.8.1.1跟單收到客戶質量異常單或客退明細，轉品管確認無異后，由 跟單安排車隊取回退貨；5.8.1.2 車隊接獲業(yè)務取退貨信息后，方可至客戶拉回退貨，并簽回退 貨單；5.8.1.3 車隊拉回退貨時將退貨單與實物交予倉庫點收并簽收；5.8.1.4 跟單收到經倉庫簽收之退貨單并進行確認，并轉倉庫與品管處 理。5.8.2品質異常及其它因素退貨5.8.2.1當品管判定異常退貨或換貨時,品管發(fā)書面

10、聯絡單或E-MAIL, 聯絡跟單處理。5.822 跟單接獲品管信息時，轉業(yè)務確認無異后，安排車隊取回退貨 品,之后依5.8.1.25.8.1.5 作業(yè)。5.8.2.3業(yè)務接獲品管發(fā)出之換貨聯絡單時，轉業(yè)務確認無異后，以 E-MAIL或書面通知倉庫備貨。5.8.2.4 車隊接到換貨產品后，交于客戶簽收，并取回不良品。 5.9客戶財產管理5.9.1客戶提供的原材料管理.5.9.1.1 業(yè)務接獲客戶需送材料至本公司加工時，通知本公司送貨員到客 戶倉庫領取材料，簽回客戶開立的單據，將材料拉回本公司.5.9.1.2 送貨員將客戶的單據和材料移交給倉庫點收，無誤后倉庫通知 IQC進行檢驗.若出現數量短少立

11、即知會，由業(yè)務或品管知會客戶進 行補數或修改單據上之數量.5.9.1.3 IQC 接獲倉庫通知后，依據相關檢驗規(guī)范要求進行來料檢驗。 5.9.1.4倉庫接獲客戶合格材料后，需將其材料入倉標識區(qū)分放置，并標XX機械有限公司文件編號Q/YS-QP12頁碼L4L|保密區(qū)分普通文件總頁數4文件名稱流程性文件生效日期2016-05-01；版本1A.0制定部門管理者代表T 類別1總綱示客戶名稱及材料規(guī)格等內容；同時,需分開建立賬冊，以便進行賬物 管理。5.9.2客戶提供的樣品.模具和圖面資料的管理5.921業(yè)務接收客戶提供的樣品.模具和圖面資料時，由業(yè)務將客戶清 單轉交工程，若客戶未提供清單，則要求客戶補齊?？蛻羲械墓ぞ咭?及制造、試驗、檢驗工裝和設備應予以永久性標記，以使每一工裝設 備的權屬關系清晰可見并可以確定。5.9.2.2 工程接獲清單后，一一核對數量和實物，無誤后在客戶清單上簽 字確認.若有任何異常則立即知會業(yè)務，由業(yè)務知會客戶進行處理.5.9.3模具和圖面資料的轉移5.9.3.1經工程確認之模具，由品管部轉移給模具行政部門保管。5.9.3.2 對于客戶提供的產品圖、檢驗規(guī)范、環(huán)境物質管理文件、包裝規(guī)范、模具零件圖等由品管部轉移給文控，依文件與記錄管理程序作業(yè).5.933各部門在接收客戶