起重機(jī)械質(zhì)量手冊(修訂版)課件

1、受控發(fā)放號(hào)上海氯堿機(jī)械有限公司質(zhì)量保證手冊（起重機(jī)械安裝維修）QG/Q08002010（B版）發(fā)布日期：2010-04-01 實(shí)施日期：2010-04-01 編制：龔惠昌 審核：曹稼斌 批準(zhǔn)：徐志忠CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)01名 稱目錄頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)標(biāo)題修訂版次批準(zhǔn)日期修訂版次批準(zhǔn)日期01目錄A/02006325B/0201032502質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量承諾A/02006325B/0201032503批準(zhǔn)頁A/02006325B/0201032504前言A/02006325B/0201032505術(shù)語B/0201032506體系的適用范圍B/

2、0201032507質(zhì)量手冊管理A/02006325B/0201032508授權(quán)書A/02006325B/020103251管理職責(zé)A/02006325B/020103252部門職能A/02006325B/020103253組織機(jī)構(gòu)圖A/02006325B/020103254資源管理A/02006325B/020103255質(zhì)量保證體系文件A/02006325B/020103256程序文件一覽表A/02006325B/020103257文件與記錄控制A/02006325B/020103258合同控制A/02006325B/020103259設(shè)計(jì)控制（方案編制控制）B/0201032510材料、

3、零部件控制B/0201032511作業(yè)（工藝）控制A/02006325B/0201032512檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A/02006325B/0201032513設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制A/02006325B/0201032514不合格品控制A/02006325B/0201032515質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)A/02006325B/0201032516人員培訓(xùn)、考核及其管理A/02006325B/0201032517執(zhí)行特種設(shè)備許可制度B/0201032518安全管理A/02006325B/02010325安全法律法規(guī)一覽表A/02006325B/02010325安全規(guī)章制度一覽表A/02006325B/0201

4、0325起重機(jī)械技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表A/02006325B/02010325CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)02名 稱質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)承諾頁數(shù)1/1質(zhì)量方針：“精心修造，誠心服務(wù)”釋義：公司以用戶滿意為宗旨，把用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品、服務(wù)的要求，公司全體員工，都將盡心盡力，精心修造，真心真意，誠心服務(wù)，持續(xù)提高產(chǎn)品的修造質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，從而充分保障修造一流產(chǎn)品，提供一流服務(wù)，達(dá)到質(zhì)量活動(dòng)的最終目標(biāo)滿足用戶需求，幫助用戶成功。質(zhì)量目標(biāo)： 維修（安裝）質(zhì)量驗(yàn)收合格率：100% 用戶服務(wù)質(zhì)量滿意率：90%釋義：1在起重機(jī)械維修（安裝）施工質(zhì)量上力爭精益求精，

5、確保施工過程處于受控狀態(tài)，嚴(yán)格施工、嚴(yán)格檢驗(yàn)，層層把好工序質(zhì)量關(guān)，工作質(zhì)量追求“零缺陷”。2公司質(zhì)量管理體系遵循“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，公司將提高用戶滿意率作為提升核心競爭力的重要措施。 質(zhì)量承諾：氯堿修造讓您放心，氯堿服務(wù)讓您滿意釋義：1公司通過GB/19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，堅(jiān)持專業(yè)檢修，依托技術(shù)進(jìn)步，持續(xù)開展質(zhì)量改進(jìn)，立足氯堿公司，面向化工生產(chǎn)裝置，做好保駕護(hù)航工作，以高度的責(zé)任，不斷提高修造質(zhì)量，確保用戶放心使用公司產(chǎn)品。2公司在檢修服務(wù)上樹立“滿足用戶需求，幫助用戶成功”的服務(wù)理念，用戶的要求就我們最高追求，給我一個(gè)機(jī)遇，還您一份驚喜

6、。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：2010年3月26日CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)03名 稱批準(zhǔn)頁頁數(shù)1/1批準(zhǔn)頁為了貫徹實(shí)施國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則TSG Z0005-2007等法規(guī)，特制定本公司起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量保證手冊。本手冊覆蓋了上述法規(guī)的各項(xiàng)要求和許可條件，符合國家法律、法規(guī)及公司實(shí)際情況，真實(shí)地描述了公司的質(zhì)量管理體系，是公司今后起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理活動(dòng)的準(zhǔn)則。公司全體員工

7、都要理解本手冊的規(guī)定，并遵照執(zhí)行。特殊發(fā)布。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：2010年3月26日CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)04名 稱前言頁數(shù)1/1前言上海氯堿機(jī)械公司成立于2005年8月，屬于上海氯堿化股份有限公司控股子公司。公司地處全國重點(diǎn)化工基地之一的上海市吳涇化工區(qū)。公司主要以修造為主業(yè)。經(jīng)營范圍為非標(biāo)設(shè)備制造、一、二類壓力容器制造、單機(jī)大修、化工裝置的電氣、儀表、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行、安裝、調(diào)試和日常維護(hù)保養(yǎng)；同時(shí)承接壓力管道安裝，工程設(shè)備、起重機(jī)械安裝修理、儀表組態(tài)、計(jì)量器具檢測、防腐蝕及保溫業(yè)務(wù)等。公司設(shè)有7個(gè)職能部門和9個(gè)生產(chǎn)部門?，F(xiàn)有員工606人，其中擁

8、有高級工程師5人，高級技師9人，工程師24人，技師38人，高級工235人。公司已通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、ISO14001：2004環(huán)境管理體系及OHSAM18001：2007職業(yè)健康安全管理體系注冊認(rèn)證；并擁有D級壓力容器制造許可證、壓力管道安裝（GC1）許可證、起重機(jī)械安裝維修（C級）資質(zhì)許可證、化工石油管道工程施工總承包二級資質(zhì)、計(jì)量授權(quán)證書（壓力表）、設(shè)備維修企業(yè)資質(zhì)證等?！熬男拊?，誠心服務(wù)”是本公司的質(zhì)量方針，多年來我們一直致力于提升設(shè)備修造質(zhì)量，不斷樹立“滿足用戶需求，幫助用戶成功”的服務(wù)理念，通過全體員工的盡心盡力工作，真心真意奉獻(xiàn)，為公司、為用戶、為員工、為社

9、會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。本手冊描述了公司起重機(jī)械安裝維修的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，闡明了質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求，也明確了對用戶的質(zhì)量承諾，是公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)。公司一直致力于質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高公司的修造質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。公司將貫徹本手冊要求，開展起重機(jī)械安裝維修生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)質(zhì)量保證活動(dòng)。CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)05名 稱術(shù)語頁數(shù) 1/11審核點(diǎn)起重機(jī)械安裝維修過程質(zhì)量控制點(diǎn)之一，控制方法：只需作業(yè)人員自檢和部門專業(yè)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)合格后就可轉(zhuǎn)下道工序；2見證點(diǎn)起重機(jī)械安裝維修過程質(zhì)

10、量控制點(diǎn)之一，控制方法：經(jīng)作業(yè)人員自檢和部門專業(yè)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)下道工序，但還需公司主管部門檢驗(yàn)員見證，見證可事前也可以事后； 3停止點(diǎn)起重機(jī)械安裝維修過程質(zhì)量控制點(diǎn)之一，控制方法：經(jīng)作業(yè)人員自檢和部門專業(yè)檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)合格，必須經(jīng)公司主管部門檢驗(yàn)員事前審核合格后方可轉(zhuǎn)下道工序；本手冊除上述三個(gè)術(shù)語外其它采用：“GC/T19000-2000idtISO9000：2000 質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語” “特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007”及相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的術(shù)語。CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)06名 稱體

11、系的適用范圍頁數(shù) 1/1體系的適用范圍本手冊證實(shí)了公司有能力在起重機(jī)械安裝維修、服務(wù)和管理活動(dòng)過程中滿足法律法規(guī)、相關(guān)方、顧客、員工的要求；通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷增加相關(guān)方、顧客、員工的滿意。本手冊描述的質(zhì)量保證體系適用于上海氯堿機(jī)械有限公司起重機(jī)械安裝維修（C級）、服務(wù)和管理活動(dòng)的質(zhì)量管理。依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TGSZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范要求，根據(jù)公司起重機(jī)械安裝維修特性及質(zhì)量控制的需要，本手冊設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素包括管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料/零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、

12、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)/考核及其管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等13個(gè)基本要素。由于公司起重機(jī)械安裝維修許可等級為C級，加上公司多年來在施工過程中未涉及重要受力構(gòu)件的焊接項(xiàng)目。依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TGSZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范要求，本手冊對焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制、其他過程控制等5個(gè)基本要素進(jìn)行刪除。公司聯(lián)系方式：地址： 上海市龍吳路4747號(hào) 傳真話：3715 郵編：200241總經(jīng)理： 徐志忠 電話：021-

13、64340000-3700質(zhì)保工程師： 曹稼斌 電話3712聯(lián)系部門： 技術(shù)質(zhì)量部 電話3702/3725CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)07名 稱質(zhì)量保證手冊管理頁數(shù)1/21 手冊的標(biāo)識(shí) 手冊的編號(hào)、封面、標(biāo)識(shí)按文件與資料控制程序規(guī)定執(zhí)行。2 手冊的編制、會(huì)簽、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊內(nèi)容要符合機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007等相關(guān)法律法規(guī)的要求。質(zhì)量保證手冊由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核

14、，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3 手冊的發(fā)布和發(fā)放質(zhì)量保證手冊由綜合管理部以電子文件的形式在OA系統(tǒng)上發(fā)布，同時(shí)根據(jù)需要負(fù)責(zé)紙質(zhì)受控發(fā)放和非受控發(fā)放。受控發(fā)放對象：公司體系內(nèi)相關(guān)部門或人員，編號(hào)方式為“部門代碼”+“”+“流水號(hào)”。領(lǐng)用人在“文件發(fā)放回收記錄表”上簽收。非受控發(fā)放對象：公司用戶及相關(guān)方，發(fā)放依據(jù)為書面合同或口頭協(xié)議，在發(fā)放的手冊上加蓋“非受控”印章，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放回收記錄表”上簽收。發(fā)放需確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的各部門都能及時(shí)得到并使用有效版本的質(zhì)量保證手冊。4 手冊的評審質(zhì)量保證手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織體系相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行一年一度的評審，評審意見記錄在“文件運(yùn)行情況評審表”中。5 手冊的更

15、改質(zhì)量保證手冊評審記錄中的問題、外部法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改質(zhì)量保證手冊，以確保質(zhì)量保證手冊的充分性和適宜性。由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的更改，按原送審程序?qū)徟Ｒ噪娮游募l(fā)放的手冊，更改后可通過重新發(fā)布覆蓋原手冊；以紙質(zhì)形式發(fā)放的質(zhì)量保證手冊，更改批準(zhǔn)后，由公司綜合管理部發(fā)放“文件更改通知單”，通知單上需詳細(xì)注明更改的章節(jié)和內(nèi)容，并在更改處加蓋“文件更改章”作提示或說明。接收部門應(yīng)認(rèn)真CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)07名 稱質(zhì)量保證手冊管理頁數(shù)2/2學(xué)習(xí)對照“文件更改通知單”及時(shí)糾正和改進(jìn)，并將通知單附在質(zhì)量保證手冊的首頁。若手冊更改版本，則原

16、有手冊收回，重新發(fā)放新版手冊。每版號(hào)修改三次，修改三次后更改版號(hào)。版號(hào)依次為AZ。6 手冊的領(lǐng)用手冊因丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供給顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請領(lǐng)用時(shí)，由申請者填寫“文件發(fā)放領(lǐng)用申請單”，經(jīng)公司綜合管理部批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的質(zhì)量保證手冊，發(fā)放號(hào)不變，并回收相應(yīng)的舊質(zhì)量手冊；7 手冊的保存及銷毀質(zhì)量保證手冊應(yīng)保持清晰、整潔和完好，不得亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借。質(zhì)量手冊的原稿由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存；帶有受控發(fā)放標(biāo)識(shí)的質(zhì)量保證手冊由領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門保存。公司綜合管理部在發(fā)放換版質(zhì)量保證手冊時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)收回作廢質(zhì)量保證手冊，交公司檔案室統(tǒng)一處理，收件人在“文件發(fā)放回收

17、記錄表”上簽字。部門要求保留作廢的質(zhì)量保證手冊，應(yīng)提出申請，由公司綜合管理部在該手冊右上方加蓋“同意保留，僅供參考”和“保留資料”章后，方可保留。作廢的質(zhì)量保證手冊原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢文件”印章，保存于公司檔案館，不作銷毀。電子質(zhì)量手冊換版時(shí)，由綜合管理部收回作廢文件，原稿留存在OA系統(tǒng)檔案館。CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)08名 稱任命書頁數(shù)1/1上海氯堿機(jī)械有限公司起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)保工程師及責(zé)任工程師任命書 任命曹稼斌同志為起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）；任命黃敢林同志為起重機(jī)械維修（安裝）安全負(fù)責(zé)人；任命朱杰、褚賓峰、朱孔春三

18、位同志為起重機(jī)械維修（安裝）機(jī)械工程師；任命王肖敏、陸曉峰、王恩德三位同志為起重機(jī)械維修（安裝）電氣工程師；任命朱杰、吳張會(huì)、王瑜明、李忠筠四位同志為起重機(jī)械維修（安裝）檢測人員。總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：2010年3月26日CAMC文件編號(hào)QG/T0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)1名 稱管理職責(zé)頁數(shù)1/31 管理職責(zé)11總則 落實(shí)公司起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)量管理體系各項(xiàng)管理職能。對從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門和人員，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確其具體質(zhì)量職責(zé)。12組織機(jī)構(gòu)見第3章組織機(jī)構(gòu)圖13職責(zé)13.1總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行特種設(shè)備有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，對承擔(dān)相

19、應(yīng)施工的特種設(shè)備質(zhì)量和安全技術(shù)性能負(fù)全責(zé)。b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定、批準(zhǔn)和貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；c) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立和實(shí)施公司質(zhì)量管理體系；d) 主持管理評審;e) 負(fù)責(zé)任命技術(shù)負(fù)責(zé)人（管理者代表）及體系其他相關(guān)責(zé)任人員，授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的組織實(shí)施及保持有效運(yùn)行，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；f) 負(fù)責(zé)提供體系需要的的各類資源；1.3.2 副總經(jīng)理（分管經(jīng)營） 協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作，并對分管工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.3 副總經(jīng)理（分管生產(chǎn)、安全） 協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作，并對分管工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.4 總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）a) 作為公司質(zhì)量管理體系的技術(shù)負(fù)責(zé)人，確保按照本手冊要

20、求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；b) 負(fù)責(zé)公司承擔(dān)的機(jī)電類特種設(shè)備施工中的技術(shù)文件的審批；組織公司體系內(nèi)部審核。CAMC文件編號(hào)QG/T0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)1名 稱管理職責(zé)頁數(shù)2/3c) 制定本公司起重機(jī)械安裝維修技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)改造的計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織解決重大技術(shù)問題；負(fù)責(zé)處理公司重大質(zhì)量事故；d) 組織、貫徹執(zhí)行起重機(jī)械安裝維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。e) 負(fù)責(zé)主持和協(xié)調(diào)公司技術(shù)管理工作，對各級技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。1.3.5 副總工程師 協(xié)助總工程師做好分管工作，并對分管工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.6 施工（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)

21、人a) 編制施工方案，并按施工方案組織實(shí)施，做好質(zhì)量記錄；b) 嚴(yán)格按質(zhì)量手冊有關(guān)規(guī)定組織開展質(zhì)量管理工作;c) 負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的質(zhì)量和安全；負(fù)責(zé)安裝、維修人員的二級安全教育，督促班組安全員做好三級教育；d) 認(rèn)真完成各項(xiàng)整改工作；e) 組織施工項(xiàng)目竣工質(zhì)量驗(yàn)收和竣工資料的收集。1.3.7 機(jī)械工程師和電氣工程師a) 熟悉起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊的各項(xiàng)規(guī)定。b) 負(fù)責(zé)審核起重機(jī)械安裝、維修有關(guān)施工簡案、施工方案，上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)對修理內(nèi)容的審核和故障的診斷包括替換材料的選定；a) 對起重設(shè)備安裝、維修任務(wù)進(jìn)行技術(shù)交底；b) 對違反安全技術(shù)規(guī)程的

22、行為有權(quán)停止施工，發(fā)生重大施工問題提請技術(shù)負(fù)責(zé)人處理；c) 負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝、維修涉及的設(shè)備的完好。1.3.8 檢測人員a) 熟悉起重機(jī)械安裝維修的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊中的各項(xiàng)規(guī)定；b) 負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝、維修過程中的檢驗(yàn)和項(xiàng)目完成后的試驗(yàn)工作；c) 及時(shí)做好各項(xiàng)整改內(nèi)容的驗(yàn)證工作；CAMC文件編號(hào)QG/T0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)1名 稱管理職責(zé)頁數(shù)3/3d) 收集質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)有關(guān)表式；e) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完工后的質(zhì)量記錄的收集、整理和竣工資料的編制、歸檔工作；f) 負(fù)責(zé)保修期限內(nèi)的質(zhì)量跟蹤工作；g) 負(fù)責(zé)起重機(jī)械年檢中的對外聯(lián)絡(luò)工作.1.3.9 施工安全員a) 熟悉

23、起重機(jī)械安全規(guī)章制度、起重機(jī)械安全操作規(guī)程；b) 認(rèn)真貫徹落實(shí)起重機(jī)械安全操作規(guī)程中的各項(xiàng)要求，積極開展施工中的安全管理工作；c) 負(fù)責(zé)對各類事故的調(diào)查，執(zhí)行“四不放過”的規(guī)定；d) 負(fù)責(zé)制訂施工安全措施，辦理動(dòng)火、登高等手續(xù)，并嚴(yán)格監(jiān)督員工執(zhí)行。1.3.10 技術(shù)工人a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)起重機(jī)械安裝、修理有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行 質(zhì)量手冊中的各項(xiàng)規(guī)定；b) 按要求參加市技監(jiān)局的定期培訓(xùn)，持特殊作業(yè)證上崗；c) 嚴(yán)格按照工藝文件或安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行安裝、維修保養(yǎng)工作，不得擅自降低標(biāo)準(zhǔn)和違章施工；d) 對影響質(zhì)量的控制點(diǎn)負(fù)責(zé)自檢，做好規(guī)定的記錄，自檢合格后交檢驗(yàn)員；e) 做好日常的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作；f)

24、 做到工完料盡場地清，遵守各項(xiàng)安全規(guī)定。1.3.11 各部門職責(zé) 見表2-1：公司部門職能劃分表CAMC文件編號(hào)QG/T0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)2名 稱部門職能頁數(shù)1/1表2-1：公司部門職能劃分表部門部門主要職能經(jīng)理綜合管理部體系文件和資料的控制和管理；檔案管理；單敏盛人力資源部人力資源開發(fā)、配置；員工技能培訓(xùn)及人員資格評定；績效考核；勞動(dòng)合同等管理朱建中財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理章煜商務(wù)部物資采購、供方管理；項(xiàng)目合同、預(yù)決算管理；市場經(jīng)營和商務(wù)談判，工藝性外協(xié)管理。張勁松生產(chǎn)運(yùn)行部生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)控制；組織生產(chǎn)裝置運(yùn)行保障協(xié)議的執(zhí)行；固定資產(chǎn)管理；設(shè)備管理； 邵永忠

25、工程項(xiàng)目部外協(xié)施工項(xiàng)目管理；技措技改項(xiàng)目施工管理；陳國榮安全環(huán)保部安全、環(huán)保、消防、職業(yè)健康管理，特種作業(yè)人員管理黃敢林技術(shù)質(zhì)安部組織實(shí)施質(zhì)量管理體系、組織質(zhì)量目標(biāo)制定、分解落實(shí)、實(shí)施控制，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和糾正和預(yù)防措施控制的管理；竣工資料匯總、審核及歸檔；對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各階段的監(jiān)視和測量作出規(guī)定并實(shí)施對施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)督；工藝技術(shù)管理及工藝審核；龔惠昌吳涇維修中心東區(qū)吳涇維修中心西區(qū)負(fù)責(zé)公司（吳涇）東部生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)裝置（包括起重機(jī)械）檢修、安裝、調(diào)試及項(xiàng)目施工；編制檢修（施工）方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)檢修（施工）質(zhì)量活動(dòng)驗(yàn)證記錄的傳遞、保存等。金紀(jì)林負(fù)責(zé)公司（吳涇）西部生

26、產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)裝置（包括起重機(jī)械）檢修、安裝、調(diào)試及項(xiàng)目施工；編制檢修（施工）方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)檢修（施工）質(zhì)量活動(dòng)驗(yàn)證記錄的傳遞、保存等。漕涇維修中心負(fù)責(zé)公司（漕涇）生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)裝置（包括起重機(jī)械）檢修、安裝、調(diào)試及項(xiàng)目施工；編制檢修（施工）方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)檢修（施工）質(zhì)量活動(dòng)驗(yàn)證記錄的傳遞、保存等。周智敏設(shè)備修造部非標(biāo)設(shè)備和一、二類壓力容器的制造；陳寧大機(jī)組中心負(fù)責(zé)公司化工裝置大機(jī)組維修、安裝、調(diào)試及項(xiàng)目施工；陳鋼制冷維修中心負(fù)責(zé)公司化工裝置制冷設(shè)備維修、安裝、調(diào)試及項(xiàng)目施工；錢岳特檢中心負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備（壓力容器、壓力管道）檢測業(yè)務(wù)；吳榮虎計(jì)量檢測中心負(fù)責(zé)檢測設(shè)備和計(jì)量器具的檢

27、定和管理。孫鈞濤DCS控制中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置DCS組態(tài)調(diào)試及管理。李振華CAMC文件編號(hào)QG/T0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)3名 稱組織機(jī)構(gòu)圖頁數(shù)1/1副總工程師總工程師技術(shù)質(zhì)量部商務(wù)部分管副總經(jīng)理工程項(xiàng)目部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合管理部人力資源部安全環(huán)保部生產(chǎn)運(yùn)行部吳涇維修中心漕涇維修中心設(shè)備修造部分管副總經(jīng)理大機(jī)組中心DCS自控中心計(jì)量檢測中心制冷維修中心特檢中心CAMC文件編號(hào)QG/T0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)4名 稱資源管理頁數(shù) 1/14 資源管理41總則41.1為滿足機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）中基礎(chǔ)設(shè)施的要求，公司應(yīng)配備足夠的各類資源并進(jìn)行管理

28、。41.2適用于公司起重機(jī)械維修安裝質(zhì)量管理體系各類資源的管理。42職責(zé)42.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司起重機(jī)械維修提供必要的資源；42.2人力資源部負(fù)責(zé)公司起重機(jī)械維修相關(guān)人員的管理；42.3生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)公司起重機(jī)械維修相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)設(shè)施）的管理；42.4綜合管理部負(fù)責(zé)公司起重機(jī)械維修相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、后勤保障的管理；43管理內(nèi)容43.1人力資源參照機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）中要求，對應(yīng)起重機(jī)械維修資質(zhì)申報(bào)等級，對從事維修作業(yè)人員，由人力資源部確認(rèn)其資格，確保崗位人員具備相應(yīng)能力，以達(dá)到崗位人員教育、培訓(xùn)、技能和數(shù)量等方面的要求.。具體執(zhí)行公司員工教育培訓(xùn)管理辦法。43.2基礎(chǔ)設(shè)

29、施基礎(chǔ)設(shè)施是指起重機(jī)械維修所需設(shè)備、工具、辦公、場地、倉庫等建筑物和相關(guān)的水電氣設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)運(yùn)行部指定專人實(shí)施管理，建立臺(tái)帳，具體執(zhí)行公司設(shè)備管理程序。43.3計(jì)量器具起重機(jī)械維修所需計(jì)量器具和檢驗(yàn)測試儀器由生產(chǎn)運(yùn)行部專人實(shí)施管理，建立臺(tái)帳，檢定由計(jì)量檢測中心承擔(dān)，具體執(zhí)行公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序。43.4 后勤保障起重機(jī)械維修所需后勤保障是指相關(guān)的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊等設(shè)施。具體由綜合管理部具體實(shí)施管理。CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)5名 稱質(zhì)量管理體系頁數(shù)1/251目的和適用范圍51.1根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系

30、基本要求、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）的要求，參照GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)，建立與公司質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并任命質(zhì)量管理體系實(shí)施控制的專業(yè)責(zé)任人員，明確規(guī)定了公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和各級責(zé)任人員的職責(zé)以及相互之間的關(guān)系，形成文件，使質(zhì)量管理體系保持有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針及其所制定的質(zhì)量目標(biāo)。51.2適用于本公司起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)量管理體系的管理52職責(zé)52.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系；52.2總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)建立健全和組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；52.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體建立和實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量管理體系

31、文件。53管理內(nèi)容53.1總要求按特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）的要求，參照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)建立公司起重機(jī)械質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。d) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，主要包括：管理職責(zé)，資源管理，施工管理，質(zhì)量改進(jìn)四個(gè)過程及各子過程。e) 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的規(guī)范和方法。f) 監(jiān)督，檢查和改進(jìn)這些過程。53.2文件要求本公司起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊；b) 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求規(guī)定的文件

32、；CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)5名 稱質(zhì)量管理體系頁數(shù)2/2c) 技術(shù)文件；d) 體系要求的其他文件（如：安全管理文件）；e) 質(zhì)量記錄；文件見表6-1：起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)量管理體系程序文件一覽表53.3文件控制按文件與資料控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的文件控制作如下規(guī)定：a) 綜合管理部是文件控制歸口管理部門，定期編制有效文件清單；b) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)以確保文件的充分性和適宜性c) 定期對文件的適宜性和充分性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；d) 確保在各使用場所可獲得有關(guān)版本的適用文件，文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索53.4記錄控制按質(zhì)量

33、記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制作如下規(guī)定：a）技術(shù)質(zhì)量部是質(zhì)量記錄歸口管理部門，定期編制有效記錄清單；b）文件制定部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的編制及審核，以確保記錄的適用性。c）質(zhì)量記錄的使用部門，要妥善保存好記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。d）質(zhì)量記錄的填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確、及時(shí)。CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)6名 稱程序文件一覽表頁數(shù)1/1表6-1：起重機(jī)械維修（安裝）質(zhì)量管理體系程序文件一覽表文件編號(hào)文件名稱版次編制部門發(fā)布日期實(shí)施日期QG/Q0101-2010文件與資料控制程序B/0綜合管理部2010-05-312010-

34、06-01QG/Q0501-2010合同評審程序B/0商務(wù)部2010-05-312010-06-01QG/Q0502-2010采購質(zhì)量控制程序B/0商務(wù)部2010-05-312010-06-01QG/Q0503-2010合格供方評定程序B/0商務(wù)部2010-05-312010-06-01QG/Q0801-2010材料、零部件控制程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG/Q0802-2010施工方案編制及作業(yè)控制程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG/Q0201-2010設(shè)備管理控制程序B/0生產(chǎn)運(yùn)行部2010-05-312010-06-01QG

35、/Q0202-2010檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序B/0生產(chǎn)運(yùn)行部2010-05-312010-06-01QG/Q0401-2010員工教育培訓(xùn)管理程序B/0人力資源部2010-05-312010-06-01QG/Q0803-2010檢驗(yàn)控制程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG/Q0804-2010不合格品控制程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG/Q0805-2010用戶服務(wù)管理程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG/Q0806-2010質(zhì)量記錄控制程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG

36、/Q0807-2010體系審核和管理評審程序B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QG/Q0808-2010執(zhí)行特種設(shè)備許可管理程序A/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QJ/S2101-2010電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)安裝規(guī)程B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QJ/S2102-2010電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)檢修規(guī)程B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QJ/S2103-2010電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)安裝規(guī)程B/0技術(shù)質(zhì)量部2010-05-312010-06-01QJ/S2104-2010電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī)檢修規(guī)程B/0技術(shù)質(zhì)量部2

37、010-05-312010-06-01CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)7名 稱文件與記錄控制頁數(shù)1/37.文件與記錄控制71總則根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求關(guān)于文件與資料的控制要求，對質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前的審核、批準(zhǔn)；文件的發(fā)放、回收和保管；文件更新及再批準(zhǔn)；文件狀態(tài)的標(biāo)識(shí)等進(jìn)行規(guī)定，以確保體系所有場所使用的文件均為有效版本。72體系文件控制程序體系文件控制程序程序流程如圖7-1所示73職責(zé)731公司綜合管理部為體系文件主管部門，制定文件與資料控制程序，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、歸檔及日常使用控制管理。732文件制定貫徹“誰主辦，誰編

38、制”的原則。質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部制定，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由部門經(jīng)理審核，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。74體系文件的構(gòu)成741質(zhì)量手冊（層次A）742程序文件（層次B）743操作文件（層次C），指包括：作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及管理制度等。75體系文件的管理751質(zhì)量手冊管理見第07章752文件與資料的管理見文件與資料控制程序753質(zhì)量記錄的管理見質(zhì)量記錄控制程序7.6質(zhì)量記錄控制7.6.1質(zhì)量記錄控制范圍 質(zhì)量記錄為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性所提供的客觀證據(jù)?？刂品秶ㄙ|(zhì)量保證體系程序文件和管理制度所涉及到的質(zhì)量記錄和報(bào)告。類型包括：a 檢驗(yàn)記錄/報(bào)告CAMC文件編號(hào)QG/

39、Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)7名 稱文件與記錄控制頁數(shù)2/3b 試驗(yàn)數(shù)據(jù)c 評審記錄/報(bào)告d 確認(rèn)報(bào)告e 體系審核報(bào)告f 過程控制卡g 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)h 其他7.6.2質(zhì)量記錄控制程序和內(nèi)容 施工過程形成記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保管等控制規(guī)定參照質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。7.6.3質(zhì)量記錄使用質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所場使用相關(guān)記錄表格應(yīng)為有效版本；大批量使用的質(zhì)量記錄印制、發(fā)放由綜合管理部負(fù)責(zé)管理。77附圖7-1體系文件控制流程圖78相關(guān)文件781文件與資料控制程序782質(zhì)量記錄控制程序CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)7名 稱文件與記錄控

40、制頁數(shù)3/3圖7-1體系文件控制流程圖 質(zhì)量手冊（層次A） 程序文件 （層次B） 操作文件 （層次C）編制、報(bào)批審批、發(fā)布發(fā)放、使用、回收、保管評審、修改、換版、報(bào)批審批、發(fā)布發(fā)放、使用、回收、保管處理、歸檔CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)8名 稱合同控制頁數(shù)1/28合同控制81總則本要素描述了合同評審的范圍、程序和內(nèi)容，具體編制了合同評審程序作為實(shí)施的依據(jù)。8.2職責(zé)8.2.1商務(wù)部是合同評審管理的主辦部門，負(fù)責(zé)合同評審工作的實(shí)施。8.2.2相關(guān)部門參與合同評審。8.3管理內(nèi)容和方法8.3.1合同評審范圍、程序和內(nèi)容 商務(wù)部應(yīng)在提出投標(biāo)前或接受合同(包括協(xié)

41、議書或委托單)前對其組織技術(shù)、質(zhì)量、安全、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)及綜合等管理部門進(jìn)行合同評審。8.3.1.1評審應(yīng)考慮以下內(nèi)容a 顧客的技術(shù)要求完整無誤地體現(xiàn)在合同文本中。b 確定接收標(biāo)準(zhǔn)，并且預(yù)先傳達(dá)到生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全等部門。c 合同符合有關(guān)法規(guī)、法律，對合同中技術(shù)規(guī)范的認(rèn)可。d 合同標(biāo)的符合本公司資質(zhì)許可生產(chǎn)的范圍。e 審核生產(chǎn)能力和交貨期，保證滿足顧客的要求。8.3.1.2合同評審確保達(dá)到以下要求a 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件(如足量的圖紙、技術(shù)協(xié)議書等)在以口頭方式委托的項(xiàng)目，而對要求沒有書面說明的情況下，商務(wù)部應(yīng)確保委托要求在其被接受前得到同意。b 經(jīng)評審后的合同具有滿足合同(包括特殊

42、合同)或委托單要求的能力，對任何與投標(biāo)或委托不一致的合同或委托單的要求已經(jīng)得到解決。c 商務(wù)部建立與顧客有關(guān)合同事宜的聯(lián)系渠道和接口。8.3.2合同的會(huì)簽和簽訂8.3.2.1合同會(huì)簽是參與合同評審的相關(guān)部門根據(jù)4.2.1條款的評審結(jié)果,在合同評審會(huì)簽表上簽名；CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)8名 稱合同控制頁數(shù)2/28.3.2.2合同簽訂者必須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，持有資格證書或單項(xiàng)授權(quán)證書；8.3.2.3合同生效后，生產(chǎn)運(yùn)行部計(jì)劃按合同要求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。8.3.2.4公司承接的起重機(jī)械維修（安裝）項(xiàng)目，應(yīng)在本公司內(nèi)組織完成，在特殊情觀下，可以委托具有相應(yīng)

43、資格的合格分承包方生產(chǎn)。電氣或機(jī)械工程師應(yīng)制定必要的規(guī)定，確保類似工藝性外協(xié)件的質(zhì)量能夠有效控制。8.3.3合同的修改 合同的修改按原合同評審程序進(jìn)行，并正確傳遞到公司有關(guān)職能部門。8.3.4合同的糾紛,由商務(wù)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。8.4相關(guān)文件841合同評審程序842采購質(zhì)量控制程序843合格供方評定程序844材料、零部件控制程序CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)9名 稱設(shè)計(jì)控制（施工方案編制控制）頁數(shù)1/39設(shè)計(jì)控制（施工方案編制控制）91總則本章主要對起重機(jī)械維修過程設(shè)計(jì)控制（施工方案編制控制）及相關(guān)部門的職責(zé)作出規(guī)定，確保起重機(jī)械施工（安裝，維修）施工方案的

44、編制、審核、批準(zhǔn)、更改及實(shí)施等處于受控狀態(tài)。92職責(zé)921商務(wù)部負(fù)責(zé)外部市場項(xiàng)目承接及合同評審；922生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)內(nèi)部市場項(xiàng)目承接，并組織施工任務(wù)的安排；923技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織起重機(jī)械重大維修施工方案的審批；負(fù)責(zé)對施工管理中的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查及竣工驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)竣工資料的存檔保管；924安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定公司安全管理制度，負(fù)責(zé)起重機(jī)械維修、安裝中的安全管理工作，對施工方案中的安全措施進(jìn)行會(huì)審。925施工部門負(fù)責(zé)編制和審核起重機(jī)械施工方案或施工簡案，負(fù)責(zé)按經(jīng)評審后的施工方案或施工簡案實(shí)施施工；負(fù)責(zé)對施工過程中質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)，安全問題的整改；負(fù)責(zé)施工過程的記錄控制。926公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)

45、責(zé)起重機(jī)械重大維修施工方案的批準(zhǔn)。93管理內(nèi)容931施工任務(wù)的傳遞a) 商務(wù)部承接外部市場項(xiàng)目施工任務(wù)后，按許可證的業(yè)務(wù)范圍確認(rèn)承接資格。對屬于業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目簽訂合同，落實(shí)施工部門，并提供必要資料。b) 生產(chǎn)運(yùn)行部承接內(nèi)部市場項(xiàng)目施工任務(wù)后，將任務(wù)落實(shí)到施工部門。93.2施工方案的編制施工部門按施工任務(wù)內(nèi)容要求編制施工簡案或施工方案；其中起重機(jī)械重大維修需編制施工方案，其他一般維修編制施工簡案。起重機(jī)械安裝項(xiàng)目一般需編制施工方案。93.3施工方案的內(nèi)容起重機(jī)械重大維修或安裝項(xiàng)目的施工方案應(yīng)能有效控制設(shè)備安全性能，能夠CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)9名 稱設(shè)

46、計(jì)控制（施工方案編制控制）頁數(shù)2/3依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，且包括以下內(nèi)容：a) 項(xiàng)目名稱、工程概況；b) 勞動(dòng)力組織（人員安排）；c) 設(shè)備、工具和檢測裝置的要求；d) 施工進(jìn)度要求、質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；e) 施工中工藝質(zhì)量與安全措施；f) 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收要求。施工簡案由于項(xiàng)目比較簡單，其編制內(nèi)容可以相應(yīng)簡單一些，其內(nèi)容包括施工項(xiàng)目主要任務(wù)、質(zhì)量與安全控制要求等。93.4施工方案的審批a) 起重機(jī)械重大維修和安裝項(xiàng)目施工方案由電氣或機(jī)械工程師審批，技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部分別對工藝質(zhì)量和安全措施進(jìn)行會(huì)

47、審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 起重機(jī)械一般維修項(xiàng)目施工簡案，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，電氣或機(jī)械工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。93.5施工方案的更改施工方案或施工簡案更改按原編制、審核、批準(zhǔn)程序流轉(zhuǎn)93.6施工方案的實(shí)施a) 施工部門按施工方案或施工簡案的要求組織施工，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和有關(guān)部門聯(lián)系，并及時(shí)做好有關(guān)施工記錄，檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格把好過程質(zhì)量和竣工質(zhì)量。b) 技術(shù)質(zhì)量部和安全環(huán)保部按照規(guī)定對施工過程的質(zhì)量、安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 生產(chǎn)運(yùn)行部對施工需要設(shè)備、工具、計(jì)量器具進(jìn)行監(jiān)管，確保完好規(guī)范使用；d) 施工部門須選擇經(jīng)過培訓(xùn)考核合格、持證的員工上崗作業(yè)，每二年應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的情況提出培訓(xùn)計(jì)劃，補(bǔ)充或保持上

48、崗操作人員隊(duì)伍的穩(wěn)定性。937試車驗(yàn)收CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)號(hào)9名 稱設(shè)計(jì)控制（施工方案編制控制）頁數(shù)3/3起重機(jī)械安裝、修理全部結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行試車驗(yàn)收，相關(guān)人員特別是專業(yè)檢測人員必須到場，如無異議，由檢測人員確認(rèn)簽字；如有異議，由檢測人員開具起重機(jī)械驗(yàn)收整改通知單，施工部門應(yīng)在完成整改后再試車。938資料整理和存檔起重機(jī)械驗(yàn)收通過后，施工部門應(yīng)整理好竣工資料，需向法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)檢項(xiàng)目的竣工資料向技術(shù)質(zhì)量部移交。其他項(xiàng)目竣工資料由施工部門負(fù)責(zé)保管。94相關(guān)文件941文件與資料控制程序942技術(shù)文件編制導(dǎo)則CAMC文件編號(hào)QG/Q0800-2010版號(hào)/修改次數(shù)B/0章節(jié)10名 稱材料、零部件控制頁數(shù)1/310.1總則本要素描述了材料質(zhì)量控制系統(tǒng)范圍、程序和內(nèi)容，設(shè)置了材料采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、存放和保管、領(lǐng)用和使用等五個(gè)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，明確了控制人員的職責(zé)和控制形式。10.2職責(zé)10.2.1商務(wù)部負(fù)責(zé)材料的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、存放和保管；負(fù)責(zé)工藝性外協(xié)件的管理；組織合格供應(yīng)商和承包商的評審；10.2.2施工部門負(fù)責(zé)按工藝要求申報(bào)材料采購申請，負(fù)責(zé)材