軟件項(xiàng)目需求變更控制程序

1、 軟件項(xiàng)目需求變更控制程序 737-QP-003 C版ISO9001（2000版） 程 序 文 件制作： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì)量體系程序文件文件名稱： 軟件項(xiàng)目需求變更控制程序文件編號：737-QP-003版本：C版次：1頁次：- 5/51. 目的 為了加強(qiáng)對公司軟件項(xiàng)目或半定制產(chǎn)品的開發(fā)所發(fā)生的需求變更的控制而建立的文件化程序。2. 范圍 適用于研發(fā)中心所有對外承接的所有軟件項(xiàng)目和半定制產(chǎn)品的需求變更。3. 職責(zé) 由客戶提出項(xiàng)目的需求變更，并填寫或由項(xiàng)目組代填軟件需求修改確認(rèn)單，項(xiàng)目組協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對軟件項(xiàng)目的需求變更要求進(jìn)行分析，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商后批準(zhǔn)軟件項(xiàng)目的需求變更，必要時(shí)報(bào)

2、請研發(fā)中心部門負(fù)責(zé)人以上批準(zhǔn)，項(xiàng)目組實(shí)施軟件項(xiàng)目的需求變更。4. 名詞定義 項(xiàng)目需求變更：是指軟件需求分析階段結(jié)束之后，并且需求分析說明書已經(jīng)通過評審并批準(zhǔn)，客戶也簽字認(rèn)可，正式定稿并發(fā)行之后的軟件開發(fā)以后各階段，對軟件項(xiàng)目的需求發(fā)生必要的更改的情況。 項(xiàng)目需求修改：是指在需求分析說明書客戶還沒有最終確認(rèn)，也沒有正式定稿發(fā)行時(shí)，對軟件項(xiàng)目需求所發(fā)生的更改。5. 作業(yè)程序5.1 凡屬于項(xiàng)目需求修改的情況，則由項(xiàng)目組成員自行修改，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審閱即可，無需按照本程序文件執(zhí)行；凡屬于項(xiàng)目需求變更的情況，必須嚴(yán)格按照本程序文件規(guī)定進(jìn)行控制。5.2 作業(yè)流程圖（見后面的流程圖）5.3 作業(yè)流程說明5.

3、3.1 提出項(xiàng)目需求變更要求5.3.1.1 客戶方允許以任何形式表述對項(xiàng)目需求的變更，比如電話通知等等。5.3.1.2 項(xiàng)目組成員在收到客戶方的需求變更要求時(shí)，請客戶方或代客戶填寫軟件需求修改確認(rèn)單后，經(jīng)客戶作為一級簽字確認(rèn)，并提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，作為客戶方正式提出項(xiàng)目需求變更要求。5.3.1.3 軟件需求修改確認(rèn)單的格式，詳見項(xiàng)目服務(wù)程序中的表單： 職 責(zé)流程圖說 明5. 實(shí)施軟件項(xiàng)目需求變更3. 與客戶協(xié)商2. 分析識別需求變更要求4.同意變更？1. 提出項(xiàng)目需求變更要求客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人以上人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人以上人員項(xiàng)目組成員 N 不 N 不 變 更 Y1. 客

4、戶提出項(xiàng)目需求變更要求2. 項(xiàng)目組協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分析項(xiàng)目需求變更要求3. 與客戶不斷進(jìn)行協(xié)商是否同意需求變更4. 與客戶協(xié)商最終達(dá)成一致意見，要么同意需求變更，要么不同意需求變更，并形成書面意見5. 項(xiàng)目組成員按軟件開發(fā)既定流程實(shí)施需求變更,并更新相關(guān)軟件文檔5.3.2分析識別項(xiàng)目需求變更要求5.3.2.1項(xiàng)目組協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分析引起需求變更的原因、需求變更的緊急程度、需求變更要求及其對軟件開發(fā)進(jìn)度的影響程度。軟件項(xiàng)目需求變更的緊急程度作如下規(guī)定：a） 若不作修改，則會直接影響項(xiàng)目進(jìn)展的情況，屬于緊急情況。b） 若不作修改，則會導(dǎo)致軟件系統(tǒng)無法正常運(yùn)行，屬于緊急情況。c） 其他情況，均屬于一般

5、情況。5.3.2.2項(xiàng)目組協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分析造成項(xiàng)目需求變更的責(zé)任歸屬，是屬于客戶方還是開發(fā)方，或者是雙方都有責(zé)任。5.3.2.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人考慮項(xiàng)目需求變更的規(guī)模大小和難易程度，以及項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的可能變動情況，估算出由于項(xiàng)目需求變更而導(dǎo)致增加的項(xiàng)目開發(fā)成本以及可能發(fā)生的額外項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，并作出如何分?jǐn)傎M(fèi)用問題的決策。5.3.3與客戶協(xié)商5.3.3.1如果造成項(xiàng)目需求變更的責(zé)任完全應(yīng)該由開發(fā)方獨(dú)立承擔(dān)的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須答應(yīng)客戶同意修改。a） 如果項(xiàng)目需求變更不會導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)超支并且軟件開發(fā)進(jìn)度不會滯后5%，則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就有權(quán)自行批準(zhǔn)需求變更，并在軟件需求修改確認(rèn)單上作為二級簽字確認(rèn)。b） 如果項(xiàng)

6、目需求變更可能導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的超支或軟件開發(fā)進(jìn)度可能滯后5%，則項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須報(bào)告研發(fā)中心部門負(fù)責(zé)人。c） 如果條件允許，可以由研發(fā)中心部門負(fù)責(zé)人以上出面與客戶進(jìn)行協(xié)商，解決需求變更所引起的費(fèi)用超支問題。5.3.3.2如果造成項(xiàng)目需求變更的責(zé)任應(yīng)該由客戶獨(dú)立或部分承擔(dān)時(shí)，開發(fā)方必須與客戶協(xié)商。a） 與客戶協(xié)商的過程是反復(fù)進(jìn)行，先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出面協(xié)商，如果協(xié)商不成功，則由研發(fā)中心部門負(fù)責(zé)人（開發(fā)部門負(fù)責(zé)人和銷售部門負(fù)責(zé)人）出面與客戶協(xié)商。每次協(xié)商不成功之后，可以由上次出面協(xié)商的人員請示比其高一職級的人員出面繼續(xù)協(xié)商。b） 若干次協(xié)商之后，雙方必須達(dá)成一致意見才算協(xié)商成功，要么同意需求變更，要么不同

7、意需求變更，最后一次出面協(xié)商的人員負(fù)責(zé)在軟件需求修改確認(rèn)單上作為二級簽字批準(zhǔn)，如果不批準(zhǔn)，則要說明理由。5.3.3.3如果由項(xiàng)目需求變更導(dǎo)致合同修改的話，要按照合同評審程序執(zhí)行，進(jìn)行修改合同，并評審。5.3.4實(shí)施項(xiàng)目需求變更 項(xiàng)目組通過對項(xiàng)目需求變更的進(jìn)一步分析，提出詳細(xì)的需求變更方案，并填寫軟件變更通知單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審閱后，并請客戶簽字確認(rèn)后發(fā)給項(xiàng)目組成員，按照軟件開發(fā)既定流程實(shí)施項(xiàng)目的需求變更，修改并提交相應(yīng)的軟件文檔。6. 相關(guān)文件 文件： 合同評審程序7. 附件 附件一：軟件變更通知單 737-QR-002 附件二：軟件需求修改確認(rèn)單 （詳見項(xiàng)目服務(wù)程序） 附件一軟件變更通知單 序號/日期： 軟件系統(tǒng)名稱項(xiàng)目代號軟件變更提出者要求完成日期軟件變更類型 半定制產(chǎn)品/項(xiàng)目需求變更 產(chǎn)品需求變更 設(shè)計(jì)變更 軟件升級 變更必要程度 緊急 一般 軟件變更要求描述軟件變更解決方案軟件變更工作任務(wù)客戶意見 客戶代表簽字：審批意見 審閱人簽字： 批準(zhǔn)