倉庫管理辦法

1、明岐鋁輪轂儀征有限公司MingQi Aluminum Heels TiZheng Co. Ltd.三級文件倉庫管理辦法文件編號：TP3-01版 本：1發(fā)布日期：2011.12.01實施日期：2012.01.01批 準(zhǔn)會簽審核編制文件更改履歷表序號版本修訂原因及內(nèi)容說明修訂日期1明岐鋁輪轂儀征有限公司11.目的訂立本管理辦法以規(guī)范物料、成品的出入庫及儲存等相關(guān)作業(yè)，確保物品的數(shù) 量、品質(zhì)符合需要，使倉儲的各項管理工作規(guī)范有序，特制訂本管理辦法。2. 范圍本管理辦法適用于本公司各倉儲及倉庫的管理。3. 定義3.1物料倉儲：包括原材料、輔助材料和包材等倉庫。3.2成品倉儲：產(chǎn)成品倉儲。4. 職責(zé)計劃

2、部負(fù)責(zé)物料、成品的出入庫及存放等相關(guān)作業(yè)，負(fù)責(zé)倉儲的日常管理工作5. 程序5.1原物料收貨入庫作業(yè)5.1.1當(dāng)收到配貨商來料時（注意：使用棧板儲放物料前，先對棧板上有凸出的 鐵釘用榔錘進行處理好，對直接儲放裸料或無外包裝料，如：紙箱類等，必須在棧板上鋪一層紙皮或廢紙箱作保護）由倉管員根據(jù)送貨單或裝箱單， 認(rèn)真核對物料編號、規(guī)格、數(shù)量（清點數(shù)量原則上到最小包袋單位，每種 原包裝料件須進行數(shù)量抽查）；另外檢查同一批次送貨的相同物料最小包 裝數(shù)是否一致，如有尾數(shù)包裝，需在尾數(shù)（袋 /箱）的外包裝上貼上藍(lán)色 的“尾數(shù)”標(biāo)簽以示區(qū)別并在尾數(shù)標(biāo)簽上填寫數(shù)量，原則上每批物料只有 一個尾數(shù)箱。對供貨商物料要按

3、控制標(biāo)識和區(qū)域進行管制存放；對重要物 料（客戶提供）要放在收貨指定區(qū)域。5.1.2經(jīng)清點無誤后，由倉管員填寫【驗收單】相應(yīng)欄送IQC檢驗,填【驗收單】時，需注意如有超出P0或【物料配送單】收貨數(shù)量的料件，汽運方式送貨 的直接退貨；快件方式送貨的，必須分開寫明“以下數(shù)量為備品”，但對采 購有P0的備品須按正常單收貨，如為直接送來做備品（無P0的），須注明 “備品”和相應(yīng)“備品”標(biāo)識；如為補前次送貨欠數(shù)的，經(jīng)注明“補貨”；如 為補換壞料，須注明：“換壞”；因需要對來料更換外箱時需同時更換所有1明岐鋁輪轂儀征有限公司1標(biāo)識5.1.3倉管員核對物料外包裝上的接收檢驗標(biāo)簽（物料編號、數(shù)量等）（接收檢驗

4、標(biāo)簽依時間分為：1 3月為綠色、46月為紅色、7 9月為藍(lán)色、10 12月為橙色）。5.1.4 IQC根據(jù)【來料檢驗程序】對送檢驗的來料進行檢驗，并將檢驗結(jié)果以【驗 收單】反饋給倉管員。5.1.5經(jīng)檢驗合格的物料，由倉管員安排入倉（對重要物料的入倉要存放在指定 的庫存管制區(qū)，同時要有“重要物料”標(biāo)志體現(xiàn)），并將入倉數(shù)據(jù)入帳；屬 一般來料不良的及時整理到一般不良品管制區(qū)；屬有害物質(zhì)的及時管制 于有害物質(zhì)管制專用倉，并擺上“嚴(yán)禁取用和嚴(yán)禁出貨”的標(biāo)示，作好相 應(yīng)管制記錄。5.1.6倉管員根據(jù)物料的類型，分門別類地將物料存放于指定的區(qū)域點收時如發(fā) 現(xiàn)異常，則全部重新清點，并根據(jù)清點結(jié)果發(fā)出入料異常。

5、再依5.1.4和5.1.5進行。5.1.7對生產(chǎn)線的好料回倉物料倉管要求產(chǎn)線必須貼退料標(biāo)簽，倉管按其退倉單 和對應(yīng)退料標(biāo)簽上的料號、數(shù)量、以及是否有檢驗合格藍(lán)色標(biāo)識等進行物 料確認(rèn)后方可進倉。5.1.8各種物料碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上。5.2物料儲存及搬運作業(yè)5.2.1物料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。（1）二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。（2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。（3 ）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.2.2物料儲放位置須有明顯標(biāo)示標(biāo)明所儲放的對象編號，擺放時必須根據(jù)入庫 日期區(qū)分存放并將貼有標(biāo)識一面統(tǒng)

6、一朝外，便于查看與取放。5.2.3物料擺放，搬運應(yīng)輕拿輕放，不可倒置和傾斜；如果物料在儲存、發(fā)放或搬運過程中傾倒跌落，箱內(nèi)物料需要送QC重檢。5.2.4物料（含輔料）、半成品類、成品類儲存期限參見附件“有效儲存期限一覽 表”對于將超有效儲存期限的物料（含輔料），計劃部應(yīng)在到期前30天左 右通知IQC重新檢驗，經(jīng)復(fù)檢合格，并于當(dāng)前有生產(chǎn)訂單的，直接使用，1明岐鋁輪轂儀征有限公司1如無訂單可使用的，所涉及的物料轉(zhuǎn)入呆滯料區(qū)525倉儲內(nèi)所有物料均需存放于斑馬線內(nèi)。526倉儲內(nèi)需有消防設(shè)施；通風(fēng)狀況保持良好。5.3物料出庫作業(yè)5.3.1所有物料出庫以均以計劃部開出的【領(lǐng)料單】或【配料單】為依據(jù)，發(fā)貨

7、完成后在對應(yīng)的料卡上填寫出庫數(shù)量，物料出庫接收方在完成清點后，在【領(lǐng)料單】或【配料單】上簽名確認(rèn)。5.3.2物料出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出。各種物料不得拋擲，防止 坍塌傷人。5.4物料退換作業(yè)5.4.1制造部在退不良物料時，須先判定是制造損壞或來料不良，由計劃部物料 人員填寫【退料單】。IQC依計劃部所填寫的【退料單】對不良物料進行 檢驗，做出判定。5.4.2計劃部倉管依IQC在產(chǎn)線退料判定對不良物料分別進行處理：制程損壞 倉管只點數(shù)量不得予以更換良品，入報廢倉；來料不良，倉管需核實料號、 數(shù)量，予以更換良品，壞料入壞料倉。若倉儲暫無良品可以更換，須通知 計劃部門，有新的物料入庫時補

8、回給制造部。 屬于來料不良的物料，倉管 應(yīng)另外分隔分區(qū)放置標(biāo)示好，并及時進行帳冊的處理；所退物料需按是否 符合有害物質(zhì)管理要求進行管制退倉。5.4.3判定為來料不良時，倉儲物控員及時與采購員聯(lián)系，如需補料，采購及時 通知配貨商補料并換走相應(yīng)壞料；計劃部及時進行系統(tǒng)操作；如不用壞料， 則由倉儲統(tǒng)計壞料，由IQC定期開出【物料質(zhì)量問題反饋單】交采購員。5.4.4采購部通知配貨商并要求配貨商蓋章回簽【物料質(zhì)量問題反饋單】；采購部將憑配貨商簽章傳回的【物料質(zhì)量問題反饋單】通知 IQC,同時，采購 部通知計劃部可將物料退回給配貨商；此單作為IQC統(tǒng)計配貨商供貨質(zhì)量 的依據(jù)之一。5.4.5倉儲憑經(jīng)配貨商確

9、認(rèn)的【物料質(zhì)量問題反饋單】開出【退料單】，將不合格料件退回配貨商；如所退料件需要補回，采購部重新發(fā)出“采購訂單”， 倉儲按正常物料驗收程序操作；在退料時應(yīng)盡量以原包裝，如不能也須 采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo性包裝。1明岐鋁輪轂儀征有限公司15.5盤點作業(yè)5.5.1物料盤點作業(yè)依5.10存貨盤點程序執(zhí)行5.6成品入庫5.6.1成品完成生產(chǎn)經(jīng)OQC僉驗合格后，由制造部填寫【入庫品驗收單】，通知 倉管員接收成品。5.6.2倉管員根據(jù)【入庫品驗收單】對成品進行點收，并核對OQC僉驗標(biāo)識；同時按要求進行歸位/上架。5.6.3計劃部依據(jù)【入庫品驗收單】做電腦系統(tǒng)入帳。5.7成品庫存管理5.7.1根據(jù)成品的不同客戶不同

10、特點，合理劃區(qū)堆放，做到“二齊”“三清”，即:（1）二齊：-庫容整齊有序，堆放整齊。（2）三清：-客戶別、規(guī)格、數(shù)量清。5.7.2定期檢查庫存數(shù)量情況，發(fā)生問題及時反饋，并做出妥善處理，保證倉儲日常正常運營。5.8成品出貨5.8.1業(yè)務(wù)部提前一天將所需出貨的明細(xì)以 【出貨通知單】形式交于計劃部倉儲 部門。5.8.2計劃部倉管員根據(jù)【出貨通知單】備貨，并通知 OQC!認(rèn)出貨過程，防止 未經(jīng)確認(rèn)的不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品出貨。5.8.3倉儲負(fù)責(zé)安排裝車，完成裝車后，由 OQC運貨司機在【出貨單】和【物 品放行單】上簽名認(rèn)可后方可放行。5.8.4當(dāng)倉儲收到相關(guān)單位通知在庫成品有問題時,需及時放置“停止出貨”

11、標(biāo) 示牌，待OQC乍不良識別后及時隔離在“不良品區(qū)”進行管制。5.9成品退庫管理5.9.1作為不良品、錯、漏檢不合格的退庫成品，應(yīng)由計劃部管理人員認(rèn)真核對 成品編號、規(guī)格、數(shù)量并開具【成品異動單】隨退庫成品退還制造部門處 理，在待處理期間，倉庫應(yīng)做好標(biāo)識，隔離存放。5.9.2已出貨成品因質(zhì)量等問題需辦理退貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部填寫【退貨繳庫單】，辦理退貨手續(xù)。退貨的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放并作標(biāo)識，由質(zhì)保部門全檢后做出1明岐鋁輪轂儀征有限公司1處理的書面結(jié)論后再作處置5.10存貨盤點5.10.1存貨范圍：包括原材料、各類包裝輔助材料、生產(chǎn)資料、產(chǎn)成品等。5.10.2盤點方式：動態(tài)盤點（即不停發(fā)貨）與靜態(tài)盤點（

12、即停止進出倉）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。5.10.3盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結(jié)合；點數(shù)與稱重量相結(jié)合。5.10.4 每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行抽盤負(fù)責(zé)人由計劃部統(tǒng)一指派 ，自盤方法由倉儲根據(jù)實際情況確定 抽盤方法由計劃部確定 ，采用帳、卡、物三結(jié)合，確保數(shù)據(jù)與實物 一致，抽盤結(jié)果由計劃部匯總。5.10.5 年中、年終盤點執(zhí)行靜態(tài)盤點（盤點當(dāng)日停止進出倉）。5.10.6 盤點時盤點人員核對盤點結(jié)果是否與【盤點表】結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止。5.10.7盤點人員完成盤點后在【盤點表】上簽名后交

13、部門盤點負(fù)責(zé)人審核簽字。5.10.8復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點，可采用100 %復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50 %5.10.9 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應(yīng)邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點結(jié)果記錄在【盤點表】上，如須稱量，由點數(shù)員進行 稱量作業(yè)。5.10.10復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在【盤點表】中“實存數(shù)量”欄邊簽字，以示負(fù)責(zé)。5.10.11在整個復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對復(fù)盤情況進行巡查，盤點人員對復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點總指揮反饋，督導(dǎo)人員或 盤點總指揮應(yīng)及時解答、處理。5.10.1

14、2若復(fù)盤物料種類差錯率超過10% （含 10%）以上時，貝U報告盤點總負(fù)責(zé)人處理，必要時，盤點總負(fù)責(zé)人要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。5.10.13復(fù)盤完成后，復(fù)盤負(fù)責(zé)人將【盤點表】上交盤點總負(fù)責(zé)人，盤點負(fù)責(zé)人審核【盤點表】后轉(zhuǎn)交計劃部帳務(wù)工作人員統(tǒng)一匯總分析。5.10.14盤點報告編制工作在3個工作日內(nèi)完成，并統(tǒng)一交財務(wù)部門。5.11安全防范與衛(wèi)生5.11.1嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)安全保衛(wèi)的各項規(guī)章制度,倉儲安全工作要貫徹預(yù)防明岐鋁輪轂儀征有限公司為主的方針，做到防火、防盜、防汛、防工傷事故的出現(xiàn)。5.11.2安全防范做到制度上墻、責(zé)任到人、逐步把關(guān)、不留死角，本著誰主管誰負(fù)責(zé)、宣傳教育在前

15、的原則，堅持部門責(zé)任制。5.11.3 庫內(nèi)配備的消防器材和工具應(yīng)按企業(yè)內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行,不得私自挪用。5.11.4 嚴(yán)禁各種生活危險品、車輛、油料、易燃品進入庫區(qū)。5.11.5 倉儲區(qū)域嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè),確因工作需要動用明火,按企業(yè)有關(guān)安全保衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。5.11.6 倉儲作為公司重要物資的儲存重要場所，閑人勿進，絕不能作為人員住宿、集會、取暖、納涼的場所。5.11.7每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要 不用和壞的東西，將需要使用的物料和物資按指定區(qū)域進行整理達(dá) 到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。5.11.8衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。5.

16、11.9部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。5.11.10考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5.11.11加強用電管理,下班前關(guān)閉庫內(nèi)照明。5.12其他5.12.1創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的 經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。5.12.2下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品 質(zhì)。5.12.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧 嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位等。5.12.4倉儲人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、 儀器、電腦、辦公用品等屬于公司財產(chǎn)的移交手續(xù)，要求逐項核對 點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管 等人員必須簽名確認(rèn)。5.12.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、