某電器有限公司年度內(nèi)審計(jì)劃方案

1、 . . . *電器審記錄二零一一年四月九日* 電 器 有 限 公 司年 度 審 計(jì) 劃QR/*8.2.2B01 NO.審核目的:驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性備 注 月 份部 門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表已計(jì)劃已實(shí)施審 核審 核已驗(yàn)證辦 公 室生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)量部銷 售 部車 間倉(cāng) 庫(kù)計(jì)劃人: 批準(zhǔn)人:計(jì)劃日期: 批準(zhǔn)日期:* 電 器 有 限 公 司 審 實(shí) 施 計(jì) 劃QR/*822B02 1 審核目的： 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和符合性以與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2 審核依據(jù)：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)

2、量保證能力要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。3 審核圍：質(zhì)量體系所涉與的所有部門(mén)、過(guò)程和場(chǎng)所。4 審核覆蓋產(chǎn)品：交流接觸器、熱過(guò)載繼電器、磁力起動(dòng)器和專供出口的塑殼斷路器。5 審核時(shí)間： 2014年4月9日 首次會(huì)議時(shí)間 ： 4月9日7時(shí)30分 末次會(huì)議時(shí)間 ： 4月9日16時(shí)30分6 審核組成員： 組長(zhǎng)： 組員： 7 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其他代表與與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。8 審核安排：日 期時(shí) 間部 門(mén)涉與的體系標(biāo)準(zhǔn)要求審員4月9日7：308：00首 次 會(huì) 議A 、B8：0011：30質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3、與最高管理層1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.66.1 7.1 8.1 3C標(biāo)志的使用 產(chǎn)品一致性控制B8：0010：00辦公室4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.15.5.3 6.2 8.2.2 8.2.38.4 8.5A10：0011：30銷售部門(mén)5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.2.17.2.2 7.2.3 8.2.1 8.5產(chǎn)品一致性檢查13：0016：30生產(chǎn)供應(yīng)部(車間、倉(cāng)庫(kù))5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.3 6.4 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.

4、2.4 8.3產(chǎn)品一致性檢查13：0016：30技術(shù)質(zhì)量部5.4.1 5.5.1 5.5.37.6 8.2.4 8.3產(chǎn)品一致性檢查、指定試驗(yàn)B16：3017：00末 次 會(huì) 議A 、B編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：* 電 器 有 限 公 司審首(末)次會(huì)議簽到表QR/*-8.2.2B-06NO.時(shí)間: ( ) 年 第 ( ) 次 首次 末次 姓 名部 門(mén)職 務(wù)姓 名部 門(mén)職 務(wù)*電器不合格項(xiàng)分布表QR/*-8.2.2B-07 :不合格項(xiàng)數(shù) 部門(mén)ISO9001：2008要求管理層技術(shù)質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)供應(yīng)部車間合計(jì)4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客有關(guān)注焦點(diǎn)

5、5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1 總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)合 計(jì) 日期：* 電 器 有 限 公 司部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告QR/*-8.2.2B-05 NO.審核目的驗(yàn)證公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系與強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的符合程度與有效性,檢查公司持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能否符合認(rèn)證要求,檢查公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)樣品的

6、一致性。審核依據(jù)GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求,本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與質(zhì)量管理體系其他文件。審核圍體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。審核時(shí)間2014年4月9日審核情況綜述不符合項(xiàng)分析糾正和預(yù)防措施要求結(jié)論通過(guò)本次的審核，本公司的管理體系基本符合GB/T19001-2008強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，發(fā)現(xiàn)一致性不符合，是有效的。發(fā)放圍總經(jīng)理、管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）、各相關(guān)部門(mén)編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：* 電 器 有 限 公 司不 符 合 報(bào) 告QR/*-8.2.2B-04 NO.受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審 核 日 期不符合事實(shí)描述:不符合:

7、 程 序標(biāo) 準(zhǔn)不符合性質(zhì): 審 核 員: 部門(mén)負(fù)責(zé)人:不符合原因分析與糾正措施:批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人:日期:糾正措施完成情況:審核組確認(rèn)意見(jiàn)糾正措施是否可行或有效: 是 否現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果是否有效: 是 否確認(rèn)人(簽名):年 月 日審核組長(zhǎng): 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：1.2/4.1/4.2.1/4.2.2 審核對(duì)象與代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234質(zhì)量管理體系圍怎樣？體系過(guò)程識(shí)別情況怎樣？體系文件有哪些？質(zhì)量手冊(cè)編制是否合理？1.24.14.2.14.2.2質(zhì)量管理體系涉與的

8、產(chǎn)品：質(zhì)量管理體系刪減的條款：刪減的理由：生產(chǎn)流程：外包過(guò)程：體系文件包括：其中有 個(gè)程序文件 個(gè)第三級(jí)文件 個(gè)質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：是否包括體系圍和引用程序：是否包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：編制審批情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：5.1/5.2/5.3/5.4.1 審核對(duì)象與代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345678910總經(jīng)理的管理承諾？如何向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？如何確保顧客要求得到確定和滿足？企業(yè)的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針的適應(yīng)性怎樣？如何評(píng)價(jià)質(zhì)量

9、方針的持續(xù)適宜性？企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，制定是否合理？質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能層次上是否得到展開(kāi)？質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)狀怎樣？有否得到實(shí)現(xiàn)？有否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃？5.15.25.35.4.1質(zhì)量方針：制定的依據(jù)：與企業(yè)的總的宗旨適應(yīng)性：是否包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾：為制定質(zhì)量目標(biāo)是否提供了框架：質(zhì)量目標(biāo)：合理性：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：5.5/5.6/6.1 審核對(duì)象與代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567891011組織機(jī)構(gòu)是否明確？各崗位人員的職責(zé)是否合理明確

10、？是否任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)？企業(yè)的部溝通如何進(jìn)行？管理評(píng)審的目的是什么？管理評(píng)審的周期有否規(guī)定？管理評(píng)審的輸入有哪些？管理評(píng)審的輸出有哪些？管理評(píng)審活動(dòng)流程怎樣？有否進(jìn)行或策劃管理評(píng)審？為質(zhì)量管理體系配置了哪些資源，是否充分？5.5.15.5.25.5.35.66.1管理者代表： 兼職：職責(zé)：目的：周期：輸入容：輸出容：流程為：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：7.1 審核對(duì)象與代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要否明確？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和

11、資源是否明確？產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以與產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則是否明確？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的質(zhì)量記錄是否明確？是否存在特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否對(duì)其形成了產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃？7.1目標(biāo)和要求：檢驗(yàn)點(diǎn) 接收準(zhǔn)則文件審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.1 審核對(duì)象與代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1是否策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程？8.1審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：第一章 職責(zé)和資源

12、審核對(duì)象與代表：序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789有否建立文件化的質(zhì)量體系？有否任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人？質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)有否規(guī)定，其本人是否理解自己的職責(zé)？企業(yè)實(shí)際名稱、地址與申報(bào)是否相符？認(rèn)證產(chǎn)品符合的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3C標(biāo)志使用有否形成文件？3C標(biāo)志使用情況是否符合要求？如何理解認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？文件編號(hào)： 共有 程序文件，文件符合性：任命書(shū)文號(hào)： ：兼職：在 文件中有規(guī)定，其職責(zé)為：申請(qǐng)單位：制造商：生產(chǎn)廠：地 址：一致性：文件與編號(hào)：是否使用： 使用方式： 批準(zhǔn)書(shū)號(hào)：使用登記情況：生產(chǎn)設(shè)備：檢驗(yàn)設(shè)備：基礎(chǔ)設(shè)施：工作環(huán)境：人力資

13、源：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：第九章 產(chǎn)品一致性控制 審核對(duì)象與代表：管理層序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456有否編制了相應(yīng)的控制程序？工廠名稱和地址有否變更？變更前是否得到批準(zhǔn)？抽檢產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)性能有否變更？到車間現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝是否發(fā)生變更？到倉(cāng)庫(kù)檢查關(guān)鍵元器件和材料與其供應(yīng)商是否發(fā)生變更？若產(chǎn)品的一致性發(fā)生變更，是否向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)？文件名稱和編號(hào)： 符合性：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 技術(shù)參數(shù) 一致性材料名稱 材質(zhì)或牌號(hào) 供應(yīng)商 一致性

14、審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對(duì)象與代表：銷售部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門(mén)與其他部門(mén)之間是如何溝通的？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實(shí)現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責(zé)：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：7.2.1/7.2.2/7.2.3/8.5 審核對(duì)象與代表：銷售部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款

15、審 核 記 錄是否符合123456789產(chǎn)品要求包括哪些容？明示要求和隱含要求分別指什么？常規(guī)合同和特殊合同的區(qū)別是什么，其評(píng)審方式有何不同？對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要否進(jìn)行了評(píng)審？合同履行情況怎樣？是否存在合同更改情況，合同更改是否得到顧客的確認(rèn)？與顧客溝通的方式有哪些？是否存在顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的投訴或信息反饋？對(duì)顧客的投訴或信息反饋是否采取了相應(yīng)的措施處理？7.2.17.2.27.2.38.5明示要求：隱含要求：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：7.5.4 審核對(duì)象與代表：銷售部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核

16、 記 錄是否符合1234是否存在顧客提供各種財(cái)產(chǎn)？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損壞時(shí)，是否報(bào)告顧客？現(xiàn)場(chǎng)抽查顧客財(cái)產(chǎn)保管情況？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)為：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.2.1 審核對(duì)象與代表：銷售部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345收集顧客滿意信息的方法有那些？是否對(duì)顧客滿意情況進(jìn)行了調(diào)查？顧客滿意和不滿意信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果如如何？是否針對(duì)存在的問(wèn)題制定了糾正或預(yù)防措施？糾正或預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)8.2.18.5審核員： 日期： 年 月

17、日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門(mén)與其他部門(mén)之間是如何溝通的？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實(shí)現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責(zé)：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：4.2.3/4.2.4 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456789101

18、1是否形成了文件控制、質(zhì)量記錄控制程序？共有哪些文件？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂狀態(tài)、更改、版本號(hào)是否得到識(shí)別？文件使用場(chǎng)所是否得到適用版本文件？外來(lái)文件是否進(jìn)行了登記和識(shí)別并控制其發(fā)布？是否存在文件更改情況，更改后的文件是否得到批準(zhǔn)？是否有作廢文件，對(duì)作廢文件是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)？各種資源配置是否能滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要？質(zhì)量記錄保存年限有否得到規(guī)定？抽查質(zhì)量記錄保管情況？4.2.34.2.4文件編號(hào)與名稱：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：6.2 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審

19、 核 記 錄是否符合123456對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力是否有規(guī)定？是否對(duì)各崗位人員的任職能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)崗位人員的能力不能滿足任職要求時(shí)，會(huì)采取哪些措施？有否對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)進(jìn)行策劃？是否按策劃要求進(jìn)行了培訓(xùn)并形成了相關(guān)記錄？對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證的方式有哪些，有否進(jìn)行？6.2主要措施有：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.2.2 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123456是否編制了相應(yīng)的控制程序？詢問(wèn)部質(zhì)量審核的目的是什么？審的周期有否規(guī)定？有否

20、進(jìn)行部質(zhì)量審核或策劃？審員活動(dòng)的流程如何？上次審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施，是否存在類似情況重復(fù)發(fā)生？8.2.2文件編號(hào)與名稱：符合性：目的：周期：審日期： 審員：審員能力：審員是否有審核自己主管的部門(mén)：審檢查情況是否形成了記錄：審流程：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.2.3 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1 2對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方式有哪些？有否進(jìn)行了過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量并形成了記錄？8.2.3審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理

21、體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.4 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123數(shù)據(jù)分析的對(duì)象有哪些？企業(yè)實(shí)施了哪些數(shù)據(jù)分析活動(dòng)？對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？8.48.5審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.5 審核對(duì)象與代表：辦公室序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345678是否通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)審核結(jié)果、資料分析和管理評(píng)審以推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)？是否制定了糾正和預(yù)防措施的控制程序？采取了哪些糾正措施？

22、有否對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析？有否對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？糾正措施與預(yù)防措施的區(qū)別是什么？采取了哪些預(yù)防措施？有否對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？8.5.18.5.28.5.3文件名稱和編號(hào)：審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對(duì)象與代表：技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門(mén)與其他部門(mén)之間是如何溝通的？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實(shí)現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責(zé)：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月

23、日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：7.6 審核對(duì)象與代表：技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123是否編制了相應(yīng)的控制程序？有哪些檢測(cè)設(shè)備，是否能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求？是否編制了必要的設(shè)備操作規(guī)程？檢驗(yàn)員是否能熟練操作設(shè)備？是否有自校的設(shè)備或儀器，是否編有校準(zhǔn)規(guī)程？有否對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否得到識(shí)別？設(shè)備運(yùn)行檢查的方法周期有否規(guī)定？有否進(jìn)行運(yùn)行檢查？7.6文件名稱和編號(hào)：符合性：主要設(shè)備有：其數(shù)量和精度的滿足性：設(shè)備名稱檢定單位符合性有效日期審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限

24、 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.2.4 審核對(duì)象與代表：技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567是否編制了相應(yīng)的控制程序？進(jìn)貨檢驗(yàn)的項(xiàng)目和方法有否形成文件？有否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)？關(guān)鍵元件定期確認(rèn)的項(xiàng)目、方法要求有無(wú)規(guī)定？有否對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)？例行檢驗(yàn)的項(xiàng)目、容和要求有否形成文件？有否進(jìn)行例行檢驗(yàn)？5.5.1文件名稱和編號(hào)：符合性：文件名稱和編號(hào)：檢驗(yàn)項(xiàng)目：符合性：產(chǎn)品名稱 檢驗(yàn)項(xiàng)目 結(jié)論 檢驗(yàn)員 日期文件名稱： 周期：檢驗(yàn)項(xiàng)目：符合性：產(chǎn)品名稱 檢驗(yàn)項(xiàng)目 結(jié)論 檢驗(yàn)員 日期審核員： 日期： 年 月 日*

25、電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.2.4 審核對(duì)象與代表：技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合891011確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目、要求和周期有否規(guī)定？有否進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)？過(guò)程檢驗(yàn)有否進(jìn)行？指定試驗(yàn)8.2.4文件名稱和編號(hào)： 周期檢驗(yàn)項(xiàng)目：符合性：產(chǎn)品名稱 檢驗(yàn)項(xiàng)目 結(jié)論 檢驗(yàn)員 日期產(chǎn)品名稱 檢驗(yàn)項(xiàng)目 結(jié)論 審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：8.3 審核對(duì)象與代表：技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345

26、是否編制了相應(yīng)的控制程序？對(duì)不合格品的處置方式有哪些？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有否對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離？對(duì)不合格品有否評(píng)價(jià)，并形成相關(guān)記錄？不合格品返工、返修后是否重新檢驗(yàn)？8.3文件名稱和編號(hào)： 符合性：日期 不合格品 不符合現(xiàn)象 不合格數(shù)量 處置方式審核員： 日期： 年 月 日* 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*-8.2.2B-03 共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查依據(jù)：5.5.1/5.53/5.4.1 審核對(duì)象與代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門(mén)與其他部門(mén)之間是如何溝通的？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實(shí)現(xiàn)？5.5.15.5.35.4.1職責(zé)：部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月