事業(yè)單位學(xué)校內(nèi)控機制建設(shè)實施方案(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上拓東第一小學(xué)內(nèi)控機制建設(shè)實施方案一、指導(dǎo)思想 按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。 二、工作目標(biāo) 1總體目標(biāo) 增強風(fēng)險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。 2具體目標(biāo)  (1)達(dá)到“六個到位”：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險源(點)查找

2、到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實到位；內(nèi)控長效機制建立到位；行政效能提高到位。 (2)形成六種內(nèi)控機制：目標(biāo)控制(財務(wù)人員不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生)；橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡)；縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系)；流程控制(權(quán)力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系)；預(yù)警控制(定期進(jìn)行警示教育，對行政風(fēng)險進(jìn)行事前預(yù)警)；審計控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計)。 三、工作內(nèi)容和實施步驟 （一）建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動。 1建立內(nèi)控機構(gòu)。為內(nèi)控

3、機制建設(shè)提供組織保障。 2深入開展宣傳發(fā)動。以“每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育活動，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義。 3制訂內(nèi)控機制建設(shè)實施方案。方案制訂時認(rèn)真吸納“建言獻(xiàn)策”活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。 （二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。 1清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。 根據(jù)學(xué)校實際，行政職權(quán)清理的范圍包括：(1)各項內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理（職稱評定、評優(yōu)評先等)，財務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用等)，資產(chǎn)管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定

4、資產(chǎn)管理等)，重要決策(政策制定、項目立項、資產(chǎn)處置、評估確認(rèn)、行政獎懲等)；(2)其他依法實施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。 2優(yōu)化權(quán)力運行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。要以“合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。 （三）堅持上下聯(lián)動，排查行政風(fēng)險 風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求： 1逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權(quán)力、權(quán)力運行的每個環(huán)

5、節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險源(點)查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點崗位、重要權(quán)力項目、權(quán)力運行重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查。 2明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點和民主評等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險，人人查出風(fēng)險，人人制定防范措施。  3突出查找重點。重點排查思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和人際交往風(fēng)險等“五類風(fēng)險”。 (1)思想道德風(fēng)險。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯”；是否不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對不屬于自己

6、管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。 (2)制度機制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源（點），確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。 (3)崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險。 (4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點，查找各類業(yè)務(wù)流程運行過程中易發(fā)

7、的違紀(jì)違法行為。  (5)人際交往風(fēng)險。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費方面的風(fēng)險源。 （四）制定防范措施，清理整合制度。 1制定風(fēng)險防范措施。針對查找出的每個風(fēng)險源（點），深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險點必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。 2完善規(guī)章制度。對原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。 重點加強對重大決策、資金使用等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。 3持續(xù)更新內(nèi)控機制。 （五）抓好檢查評估，務(wù)求內(nèi)控實效 1正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)，督促被檢查對象整改。2定期接受專項考評。3認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。 五、工作要求 1.加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實工作責(zé)任。  2.突出重點，統(tǒng)籌安排。要按照縣局實施方案的要求，周密安排各階段